| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/01/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000010 | 02/01/2014 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 E PLACAS MOQ 2895, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO EXPEDIENTE DA MANHÃ CONFORME PREGÃO N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 270.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 105.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O SERVIDOR VINCULADO AO GABINTE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/01/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/01/2014 | 72.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 02/01/2014 | 17.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHIPS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/01/2014 | 253.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/01/2014 | 330.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECER FINAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE INEX. N. 11/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162013 | 0000002 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECER FINAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE INEX. N. 109/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2735.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 039/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 604.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 4000.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INEX. N.104/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 270.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO BICO, SOLDA DO PARAFUSO DO PEITO DE AÇO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS KFR 3327 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 229.24 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO N. 0001158-58.2013.815.611 E GUIA N. 0612014,3384-8, CONFORME GUIASANEXAS, DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 637.77 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 0004/2013, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132014 | 0000016 | 02/01/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECER FINAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 50.12 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, 84, CENTRO - MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 500.12 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, 84, CENTRO - MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS DCTFS, GFIPS, GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 8647.77 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000023 | 02/01/2014 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 1054.25 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA -PB PARA A CIADDE DE BRASÍLIA - DF, PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 1535.05 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA -PB PARA A CIADDE DE BRASÍLIA - DF, PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 180.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000029 | 02/01/2014 | 1710.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 020/2013 E CONTRATO N. 0123/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 700.00 | 00046835997400 | PEDRO BENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 75 - CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SALA DO EMPREENDEDOR, A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E O ARQUIVO MUNICIPAL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 240.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 962.23 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 09 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 941.47 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 0004/2013 E EXTRATO DE TP N. 006/2013, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 5432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 3470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 660.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2014 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDUCAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE N. 0004/2013, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2014 | 911.10 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDUCAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE N. 0005/2013, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO EMPELACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO EMPELACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0000177 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/12A0 A 15/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000684 | 02/01/2014 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12 A 10/01/2014, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 02/01/2014 | 1856.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A QUITA DE FATURAS DE PRÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 02/01/2014 | 6102.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/01/2014 | 50.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP, PARA IMPRESSORA DOM SETOR DE CTPS , VINCULADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 02/01/2014 | 105.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , VINCULADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2014 | 86.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , VINCULADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000795 | 02/01/2014 | 453.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0000799 | 02/01/2014 | 24000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000800 | 02/01/2014 | 48000.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0000816 | 02/01/2014 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 02/01/2014 | 660.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LOCADO) PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 02/01/2014 | 6600.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SIOPE, SIOPS, SISTN, DECTF, DIRF, GPS E RAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCÇO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/01/2014 | 20.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CHIPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/01/2014 | 10.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/01/2014 | 54.91 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/01/2014 | 55.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/01/2014 | 8.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 02/01/2014 | 287.55 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 02/01/2014 | 62.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 02/01/2014 | 90.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/01/2014 | 157.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/01/2014 | 100.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MOTO DE PLACAS MON 6284-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/01/2014 | 70.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSÉ GUIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSEDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/01/2014 | 3235.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANETES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 557.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE AS PARTES, CONFORME GUIAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 521.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE AS PARTES, CONFORME GUIAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 4450.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000030 | 02/01/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 2036.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 20/01/2014, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 350.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 340.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 11244.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 02/01/2014 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8 - FPM, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 02/01/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8 - FPM, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8 - FPM, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8 - FPM, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2014 | 59.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8 - FPM, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8 - FPM, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 02/01/2014 | 739.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/01/2014 | 6620.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/01/2014 | 2036.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/01/2014 | 4450.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/01/2014 | 589.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/01/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATARA DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/01/2014 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/01/2014 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 02/01/2014 | 161.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA ICMS/DESON, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/01/2014 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/01/2014 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/01/2014 | 22.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA CIDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/01/2014 | 8.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA CIDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/01/2014 | 75.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS DE ARMARIO NO SETOR DE EMPENHO E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/01/2014 | 4317.56 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0000648 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/01/2014 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1151-7 - ISS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/01/2014 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/01/2014 | 4013.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/01/2014 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2014 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/01/2014 | 589.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CO CONVENIO 755754/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/01/2014 | 38.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADO NA CONTA CEX, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/01/2014 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/01/2014 | 5.49 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA URBANIZAÇÃO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/01/2014 | 74.78 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA - TARIFA BANCARIA, , DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2014 | 3.41 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA - TARIFA BANCARIA, , DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000796 | 02/01/2014 | 1191.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0000798 | 02/01/2014 | 98000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2014 | 330.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA MEDINDO 1,20 COM 02 (DUA) GAVETAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 02/01/2014 | 2745.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 02/01/2014 | 120.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TÉCNICO DA SEC DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000813 | 02/01/2014 | 42000.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2014, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2014 E CONTRATO N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 02/01/2014 | 49.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JAUDA DE CUSTO PARA DUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 200.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE BAIXINHA E ALFAVACA AMBAS LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000102 | 02/01/2014 | 2358.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) , OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000124 | 02/01/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CG 125 HONDA DE PLACA OEX 0837/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRABALHO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCAS E OUTROS SERVIÇOS DA PASTA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CONFORME CONTRATO N. 90/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000733 | 02/01/2014 | 76.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA SECRETAIA DE AGRICULTURFA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/01/2014 | 192.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 600.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CARPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 742.91 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DIVERSOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 544.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE´PLACAS MMX 2862, MOV 4182 E OFG 9275, TODOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES PARA O RTTANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 400.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 600.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000068 | 02/01/2014 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 660.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7863-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 360.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS GERAL DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, OS QUAIS SÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, TODOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 750.00 | 00002492026469 | PEDRO IVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNW 2588, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX E O TRANSPOTE DE 03 (TRÊS) ALUNOS PARA A CIDADE DE MARI - PB, TODOS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO PERIODO DE 13/12/2013 A 13/01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 750.00 | 00002492026469 | PEDRO IVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNW 2588, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX E O TRANSPOTE DE 03 (TRÊS) ALUNOS PARA A CIDADE DE MARI - PB, TODOS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO PERIODO DE 13/11/2013 A 13/12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 250.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NO CONSERTO GERAL DA EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOH 5178-PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 500.00 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL POR OCAISÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O EXCESSO ESCOLAR, E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 340.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 050/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 211.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONÓRIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO A QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 600.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CARPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 800.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAILHAS (BUBINA ZINCADAS) DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO LEITE E EPITÁCIO DANTAS , VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000082 | 02/01/2014 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS ENTIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 400.00 | 02314161000185 | LÚCIO XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VIDRO E ALUMINIO) PARA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 035/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 160.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACAS MOV 9722 , DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O COORDENADOR PEDAGOGICO A 1ª REGIÃO DE ENSINO, PARA A CIDAE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATON. 036/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0000088 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 520.00 | 08071349000126 | RODKAR TUNING AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS UNO MOK 4834, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000093 | 02/01/2014 | 2100.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862 - SERVIÇOS NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRAZEIROS, NO TERMINAL DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO, PLACAS MOV 4182 - SERVIÇO DE FREIO DEMOLA TRAZEIRO E ARQUEAMENTO, PLACAS - OFG 9275 - SERVIÇOS DE FREIO, MOLA DIANTEIRA, ESTABELIZADOR DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DO JUMELO, VINCULADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 490.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (PRATO FEITO) COM SUCO DE FRUTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, VINCULADOA S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000125 | 02/01/2014 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OEX 8363- PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2014 | 400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, TIPO PREMIAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO DO REFERIDO TORNEIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000157 | 02/01/2014 | 15000.00 | 13405638000154 | FORRÓ PEGADO PROMOCÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO PEGADO E PROMOÇÕES ARTITISCAS, REALIZADO NO DIA 19/01/2013 EM PRAÇA PÚBLICA, REALTIVO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO DESTA CIDADE "SÃO SEBASTIÃO", COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME PROC. INEX. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2014 | 550.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO ONIBUS DE PLACAS MND 6011-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB15 DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PE, PARA PARTICIPAREM DA COPANORDESTE DE FUBETOL SUB15, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00079744010444 | EMILIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEGURANÇAS PARTICULARES PARA OS MESMOS PRESTAREM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, "PADROEIRO" DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000161 | 02/01/2014 | 26000.00 | 09032344000157 | FORROZÃO EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALO DE PAU QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/01/2014 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO "PADROEIRO" DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROC. INEX. N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000164 | 02/01/2014 | 12000.00 | 13405638000154 | FORRÓ PEGADO PROMOCÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO PEGADO E PROMOÇÕES ARTITISCAS, REALIZADO NO DIA 19/01/2013 EM PRAÇA PÚBLICA, REALTIVO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO DESTA CIDADE "SÃO SEBASTIÃO", COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME INEX. N. 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2014 | 800.00 | 00003292115442 | ANA CRISTINA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (DJ) EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO (PADROEIRO), DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2014 | 900.00 | 00003292115442 | ANA CRISTINA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (DJ) EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE NATAL SEM FOME DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000167 | 02/01/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES PEDAGÓGICAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2014 | 1439.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2014 | 1790.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGA 6810, PERTENCETNE3 A PREFEITURA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2014 | 910.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182, KGG 3872, MMX 2862, MOH 5178, MOK 4834, MOK 4409, MOK 4333, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000178 | 02/01/2014 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDAES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA PARA A CIDADE DE MARI -PB E VICE-VERSA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000179 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253-PB, COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000180 | 02/01/2014 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000181 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, COM CAPACIDADE DE 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2014 | 2710.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS MMX 2862, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2014 | 480.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (MECÂNICOS) NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2014 | 2781.00 | 13312852000166 | L. E. ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 3938.70 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OFX 2280, PERTENCETNE A PREFEITURA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2014 | 960.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES CONSTRITUÍDAS QUE COM PARECERAM NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2014 | 400.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE DE MARI - PB, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2014 | 450.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS JOGADORES VISITANTES QUE PARTICIPARAM DE UM JOGO BENEFICENTE, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2014 | 400.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE DE MARI - PB, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2014 | 700.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DOS CAMARINS E PALCO ONDE ESTÃO OS INTEGRANTES DAS BANDA QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO PÁDROEIRO DESTA CIDADE "SÃO SEBASTIÃO" REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2014 | 300.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS POPULARES A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, LOCALIZADOS NO CONJUNTO WALTEER MARTINS, ZONA URBANA DESTA CIDADE, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2014 | 350.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE FINAL DO ANO DE 2013 DOS PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2014 | 120.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 04/08/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/01/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIOS LOCAL E DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO N. 068/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2014 | 250.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/01/2014 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2014 | 130.00 | 00023749695415 | JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KOE 7274 - PB, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE FUTEBOL PARA APRESENTAR-SE NA CIDADE DE GUARABAIRA - PB, SENDO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE O SR. ODMILSON DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE A RUA VILA SÃO LUIZ, 13 - CENTRO - MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/01/2014 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DO EVENTO RESISTENCIA DA CIDADE DE MARI - PB, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES " O MARCÃO" E NO CENTRO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000735 | 02/01/2014 | 456.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000738 | 02/01/2014 | 1748.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/01/2014 | 2200.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000786 | 02/01/2014 | 685.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR PEDAGOGICO , VINCULADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2014 | 480.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MARCA HELLIAR, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000797 | 02/01/2014 | 3235.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , VINCULADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000817 | 02/01/2014 | 1662.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000818 | 02/01/2014 | 1662.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0000819 | 02/01/2014 | 12.96 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/01/2014 | 600.00 | 00023630876404 | ALMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA ESCOLINHA DO MESCIAS (SUB-L5) QUE PARTICIPA DA COMPA REVELAÇÃO DO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NO UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NO UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/01/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/01/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/01/2014 | 90.00 | 00009900493451 | JOSIELLY MAGNÓLIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL, ASSISTENTE TECNICO, LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/01/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/01/2014 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0000639 | 02/01/2014 | 3150.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/01/2014 | 14183.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280 E MICRO ONIBUS VOLARE MNX 2862, VAN MNS 9560 (LOCADA) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000641 | 02/01/2014 | 6190.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOH 5178, MOK 4834, E MOTO DE PLACA MOK 4409, MOK 4338, E GOL OEX 7863 (LOCADO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/01/2014 | 249.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 04 (QUATRO) BOCAS, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000650 | 02/01/2014 | 2399.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA AS CRIANÇAS DAS INSCRITAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/01/2014 | 500.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COM PROD TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE BANHO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS DA REFERIDA REPARTIÇÃO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000656 | 02/01/2014 | 3299.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000657 | 02/01/2014 | 3299.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/01/2014 | 3306.40 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LIQUIDIFICADOR, FOGÃO E ESTUFA) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS,A TRAVÉS DE AÇÕES DE REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/01/2014 | 12921.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000685 | 02/01/2014 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP8000 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, , CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE N. 0015/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 02/01/2014 | 3432.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 02/01/2014 | 10258.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DIVERSOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 02/01/2014 | 59.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000039 | 02/01/2014 | 1349.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000040 | 02/01/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 1480.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE DA LUBRAX, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCARVADEIRA E TRATORES MF - 285 E 290, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000042 | 02/01/2014 | 12786.45 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000043 | 02/01/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000044 | 02/01/2014 | 1430.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (110) (CENTO E DEZ) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO., CONFORME CONT. 145/2013. ENTRE AS PARTES ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0000045 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME PROC. IENXIGIBILIDADE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 360.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (EXPLICATIVA - PROIBIDO COLOCAR LIXO) DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000049 | 02/01/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 350.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, REOLETES, ENGRENAGEM, JUNTAS RETENTOR DO CUBO EPICICLICO LE, DO TRATOR MF 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000051 | 02/01/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE DEZEMBRO/2013, CONF; CONTRATO N. 27/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 990.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATOR MF 290, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 370.00 | 00071390138453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MOURÕES DE FABRICAÇÃO ARTESENAL DE MADEIRA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 1970.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE TER COMPLETADO 2000 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MOTIVO PELOQUAL FOI FEITO A REFERIDA REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 1970.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 900.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE TER COMPLETADO 2000 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MOTIVO PELOQUAL FOI FEITO A REFERIDA REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 190.58 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO LOCADA DE PLACA MOG 8373, A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 130.60 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO LOCADA DE PLACA OEX 3863, A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 233.20 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO LOCADA DE PLACA MNM 7026, A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 150.00 | 00002409489478 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE UMA FOSSA NA RESIDENCIA DO SR. JOÃO RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SANTO AMARO, 21 - CENTRO - MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 800.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PERIODO NOTURNO DO PRESÉPIO INSTALADO NO CENTRO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 7800.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADO AO CURSO PARA O SETOR DE TRIBUTOS VOLTADO PARA O RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 17/01/2014, TOTALIZADO 20 HORAS, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 7500.00 | 00007531172402 | MARINA TARGINO SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADO NOS DIAS 06 A 17/01/2014, PARA OS 12 (DOZE) SERVIDORES MUNICIPAIS, ENVOLVIDOS NO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 1390.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS E OUTROS MATERIAIS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 800.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 1120.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO O VEÍCULO RETROESCARVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2014 | 180.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBSTITUIÇÃO DO RETENTOR E ANEL DO ACIONADOR DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O DESENVOLV. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/01/2014 | 24285.72 | 00002001273495 | ADALGISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 2.0 HECTARES, A QUAL SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 02/01/2014 | 30127.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA ENERGISA SA, RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCARIO ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000739 | 02/01/2014 | 1444.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADORURO PÚBLICO E DEMAIS SETORES VINCULAODS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 02/01/2014 | 100.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/01/2014 | 100.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS, PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000801 | 02/01/2014 | 30000.00 | 00005582832416 | Hilquias Santos da Hora | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOSM PARA ESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/01/2014 | 5145.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , O QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO COMPACTADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/01/2014 | 1898.60 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 02/01/2014 | 3237.51 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 02/01/2014 | 35.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E OLÉO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/01/2014 | 1050.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CARROS PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/01/2014 | 380.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DIGITAL PARA OS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2014 | 5000.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UM TANQUE TIPO PIPA USADO, COM CAPACIDADE PARA 5000 MIL LTS, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/01/2014 | 875.00 | 01378407000110 | COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SEGURO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000105 | 02/01/2014 | 1062.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 400.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 200.00 | 00007639041473 | JUCÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS PARA SEREM USADOS NA ATIVIDADE DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000113 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 500.00 | 00002085424422 | MARILENE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA WIND DE PLACAS MOI 2272-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2014 | 600.00 | 00007903538497 | LÚCIA DE FÁTIMA FRANÇA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01 A 10/01/2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 295.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 100.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2014 | 160.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O MENOR EMERSON GOMES CABRAL, CPF N. 063595434-00 E RG 3293490, PRA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 180.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (3 ) TRÊS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A ACAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00009376989465 | JOSIELE PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OS ATENDENTES DOS PROGRAMAS PSFS E POSTOS DE SÚDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE TAUMATÁ, PIRPIRI E GENDIROBA, NO INTUITO DE QUALIFICAR OS ATENDENTES PARA MELHOR ATENDER AO PÚBLICO COM INCLUSÃO DE PESQUISA DE QUALIDADE DOS POSTOS CITADOS. NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000138 | 02/01/2014 | 964.70 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2014 | 300.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE MÉDFIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAC, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014, NO SALÃO SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2014 | 950.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUSPENSÃO, TROCA DE JUNTAS DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DAS VELAS DO VEÍCULO UNO, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0000204 | 02/01/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE - SIH-SIA- SISPRENATAL- SIAB - SIAB E ETC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS, DESDE ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2013, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0000205 | 02/01/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO PERIODO DE 12/12 A 11/01/2014, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000206 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000207 | 02/01/2014 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/01/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2014 | 44.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/01/2014 | 165.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA PÚBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/01/2014 | 1885.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS NQB 8912, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/01/2014 | 520.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OGC 6556, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000219 | 02/01/2014 | 4788.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000220 | 02/01/2014 | 26145.68 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO, OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000221 | 02/01/2014 | 3744.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PROGRAMAS DOS PSFS, CAPS, NASF E CEAS (POLICLINICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000222 | 02/01/2014 | 3285.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMAS DO CEAS E POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000223 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, HOSPITAIS DE GUARABIRA E PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000224 | 02/01/2014 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/01/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/01/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000227 | 02/01/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/01/2014 | 4018.37 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/01/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000231 | 02/01/2014 | 1050.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000232 | 02/01/2014 | 420.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000233 | 02/01/2014 | 910.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/01/2014 | 560.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000235 | 02/01/2014 | 1625.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/01/2014 | 600.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL NA CARPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000237 | 02/01/2014 | 2503.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/01/2014 | 1130.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA), GOL DE PLACAS OEX 7713 (LOCADO), AMBULANCIA MQB 8912 (LOCADA) E GOL OGC 6556 , OS QUAIS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/01/2014 | 900.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/01/2014 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DAS JUNTAS MAÇONÉSTICAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDOS DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS KIG 1162 (LOCADA) VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/01/2014 | 350.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS E TROCAS DE PENEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, UNO DE PLACAS MNX 0795, AMBULANCIA KJG 1162 (LOCADA) CELATA KFR 3317, (LOCADO) CELTA MXO 7032 LOCADO) BESTA LOR 3865 (LOCADA), GOL JNE 6745 (LOCADO) TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/01/2014 | 302.64 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPSOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACAS OGC 6556, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000731 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, COM PLACAS MNI 5881- COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, O QUEL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000740 | 02/01/2014 | 38.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000741 | 02/01/2014 | 38.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO MAC -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000742 | 02/01/2014 | 38.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000743 | 02/01/2014 | 228.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PAGOCOM RECUROS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000744 | 02/01/2014 | 266.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS PSFS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PAGO COM RECUROS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/01/2014 | 157.00 | 10639023000285 | ADERALDO DA PENHA SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRAFA ALADIM CONTINENTAL E OUTRO MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000755 | 02/01/2014 | 331.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO MAC, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000756 | 02/01/2014 | 72.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR (DISPOSITIVO) PARA INCONTINENCIA URINARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO MAC, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 02/01/2014 | 1175.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS LABORATORIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MAC - MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 02/01/2014 | 316.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS (KIT PARTO DE MERGENCIA) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MAC - MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000759 | 02/01/2014 | 1104.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO MAC, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/01/2014 | 1256.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP RECORRRT GRD 10-55MM-5585, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2014 | 470.00 | 02314161000185 | LÚCIO XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDORS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ARMARIOS DOS CONSUTORIOS DE ENFERMAGEM DAS UNIADE BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/01/2014 | 1080.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE O6 (SEIS) APARELHOS DE ARCONDICIONAODS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/01/2014 | 1440.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE O8 (OITO) APARELHOS DE ARCONDICIONAODS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000764 | 02/01/2014 | 700.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADORES MEDICINAIS (MANOMETROS) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, VINCULADOO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000765 | 02/01/2014 | 1950.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS E AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000766 | 02/01/2014 | 7050.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000767 | 02/01/2014 | 1665.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 02/01/2014 | 1525.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000769 | 02/01/2014 | 5596.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000770 | 02/01/2014 | 73.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000771 | 02/01/2014 | 3942.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000772 | 02/01/2014 | 14.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000773 | 02/01/2014 | 3606.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000774 | 02/01/2014 | 182.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0000775 | 02/01/2014 | 395.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000776 | 02/01/2014 | 594.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000777 | 02/01/2014 | 3188.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS PSFS E UNIDADES DIVERSAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000778 | 02/01/2014 | 532.02 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGLANCIA SANITARIA E AMBIENTAL E UNIDADES DIVERSAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000779 | 02/01/2014 | 537.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS E UNIDADES DIVERSAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000780 | 02/01/2014 | 452.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS E UNIDADES DIVERSAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000781 | 02/01/2014 | 626.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 02/01/2014 | 140.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA METRICA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 02/01/2014 | 3990.90 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000794 | 02/01/2014 | 2226.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAD E SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000803 | 02/01/2014 | 626.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000804 | 02/01/2014 | 112.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/01/2014 | 3400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE, O QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA PSF DA LOCALIDADE DE CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO BLOCO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 02/01/2014 | 2612.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF DE DIVERSAS LOCALIDADES, TODOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000808 | 02/01/2014 | 1800.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR PARA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE SILVINO COSTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/01/2014 | 39.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE PAREDE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/01/2014 | 5725.14 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES E DOENTES E RESIDENTES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME RECEITUÁRIOS DIVERSOS ANEXADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000350 | 02/01/2014 | 3580.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADE DOS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSFS (DIVERSOS PSFS) , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/01/2014 | 2365.90 | 13312852000166 | L. E. ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/01/2014 | 285.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSP.E LABORAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TENS MARCA IBRAMED, O QUAL PERTENCENTE AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2014 | 1810.02 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/01/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/01/2014 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/01/2014 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/01/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000358 | 02/01/2014 | 2208.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA AS QUAIS FORAMD ESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE D PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/01/2014 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, CONF. CONT. 23/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/01/2014 | 2451.00 | 13312852000166 | L. E. ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2014 | 910.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS AO PESSOA QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/01/2014 | 325.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR, A QUAL FOI DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/01/2014 | 44.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/01/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/01/2014 | 196.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/01/2014 | 391.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/01/2014 | 90.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA,A TRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2014 | 545.00 | 13134084000106 | VENUS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO POLIESTER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADAS JUNTO AS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000672 | 02/01/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTORIZAÇÃO 1.6 , O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000686 | 02/01/2014 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PM1500 DIGITAL, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C N. 0015/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2014 | 3338.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 02/01/2014 | 9904.99 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉBITO AUTOMTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/01/2014 | 500.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E OFERECIMENTO NO BUFETT NO DIA 28/11/2013, POR OCASÃO DOS 05 (CINCO) ANOS DE EXISTENCIA DO PROGRAMA DO CAPS i, OFERECIDO AOS USUSARIOS E FAMILIARES, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2013, PAGO COM RECURSOS DO MAC/RSME, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 4823, EMITIOD EM 02/12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/01/2014 | 450.40 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E OFERECIMENTO NO BUFETT NO DIA 28/11/2013, POR OCASÃO DOS 05 (CINCO) ANOS DE EXISTENCIA DO PROGRAMA DO CAPS i, OFERECIDO AOS USUSARIOS E FAMILIARES, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2013, PAGO COM RECURSOS DO MAC/RSME, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 4823, EMITIOD EM 02/12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/01/2014 | 300.00 | 00080649718453 | ODETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRIT. ESTAB. DA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/01/2014 | 150.00 | 00006819343442 | WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E NERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004440720471 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELTRICA SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/01/2014 | 150.00 | 00078896886449 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2014 | 150.00 | 00056895917420 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/01/2014 | 200.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 02/01/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004910901450 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 02/01/2014 | 300.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 02/01/2014 | 150.00 | 00075359073420 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004188846410 | MARIA JOSE DE FREITAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/01/2014 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/01/2014 | 150.00 | 00070100838430 | DANIELE DE SOUZA BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/01/2014 | 160.00 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/01/2014 | 150.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E NERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/01/2014 | 300.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSDENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/01/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 02/01/2014 | 150.00 | 00070359705413 | JESSICA KELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2014 | 150.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004456481471 | SEVERINA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/01/2014 | 350.00 | 00008030301421 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2014 | 150.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/01/2014 | 300.00 | 00006201569456 | LEIDIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/01/2014 | 150.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/01/2014 | 350.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/01/2014 | 150.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/01/2014 | 300.00 | 00003905576414 | ANA LÚCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/01/2014 | 150.00 | 00000021708410 | MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2014 | 150.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/01/2014 | 300.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/01/2014 | 154.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/01/2014 | 430.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS VIA TERRESTRES AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007541190411 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2014 | 150.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/01/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/01/2014 | 150.00 | 00006674521418 | ELIZABETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/01/2014 | 150.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005449591403 | ELIZANGELA GOMESD DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007853702426 | JOSEFA GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/01/2014 | 400.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/01/2014 | 150.00 | 00008598896454 | EDJANIA AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/01/2014 | 300.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/01/2014 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2014 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL E FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/01/2014 | 200.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/01/2014 | 200.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/01/2014 | 150.00 | 00009265264489 | CRISNURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/01/2014 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM CONSONÂNCIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/01/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTUDO DO SEU FILHO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2014 | 150.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ´´AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/01/2014 | 100.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/01/2014 | 150.00 | 00039608956404 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/01/2014 | 400.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2014 | 150.00 | 00010619768401 | JOSÉ NILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA LOCAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO", VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/01/2014 | 850.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS CONFEITADOS E 100 (CEM) CUPCAKES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA E DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" REALIZADO NOS DIAS 10/12/2013 E 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 02/01/2014 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/01/2014 | 400.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO, O QUAL FOI DESTINADO AS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/01/2014 | 666.67 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO NA DRAMATIZAÇÃO DO ALTO DO NATAL, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/01/2014 | 750.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/01/2014 | 750.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/01/2014 | 750.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2014 | 750.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/01/2014 | 1060.00 | 00005523987484 | ELAINE CRISTINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO E ESCOVA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/01/2014 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/01/2014 | 275.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ELETRICISTA PREDIAL, OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/01/2014 | 750.00 | 00009339601408 | RODOLFO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000375 | 02/01/2014 | 1085.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FAQUEIRO, PRATOS E JARRA DE VIDRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/01/2014 | 420.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA DEVANEIO NORDESTINO, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/01/2014 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E FAMILIARES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/01/2014 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/01/2014 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/01/2014 | 100.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004335744455 | MARIA DA PENHA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/01/2014 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/01/2014 | 80.00 | 00076855783449 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/01/2014 | 50.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2014 | 50.00 | 00008494238485 | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 02/01/2014 | 50.00 | 00070338504419 | THAIS PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/01/2014 | 60.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/01/2014 | 60.00 | 00004440454496 | MARIA JOSÉ SILVA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/01/2014 | 60.00 | 00009403306440 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 02/01/2014 | 70.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 02/01/2014 | 100.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 02/01/2014 | 60.00 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2014 | 60.00 | 00010472862464 | MÉRCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/01/2014 | 60.00 | 00006597646444 | ANA CLÁUDIA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/01/2014 | 60.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2014 | 80.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/01/2014 | 80.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/01/2014 | 80.00 | 00006803577422 | GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/01/2014 | 80.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/01/2014 | 80.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/01/2014 | 80.00 | 00008176768480 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/01/2014 | 80.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 02/01/2014 | 80.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 02/01/2014 | 80.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/01/2014 | 80.00 | 00070100962440 | JAQUELINE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/01/2014 | 80.00 | 00000907985467 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/01/2014 | 80.00 | 00006236290466 | NILTON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 02/01/2014 | 80.00 | 00041427610487 | LUZINETE ANALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 02/01/2014 | 80.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007632947485 | EDJACY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/01/2014 | 100.00 | 00070340746408 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 02/01/2014 | 100.00 | 00011875161473 | MARIA APARECIDA ALESSANDRA SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2014 | 50.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/01/2014 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/01/2014 | 130.00 | 00006928431407 | ANDREA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000437 | 02/01/2014 | 115.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JNE 6745, CONDUZINDO PESSOAS PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS PARTICULARES, CONFORME DFISCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREMPESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/01/2014 | 50.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO APARELHO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2014 | 70.00 | 00001286146410 | ANTONIO CALIXTO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 02/01/2014 | 70.00 | 00009912481470 | ROSINEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/01/2014 | 70.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/01/2014 | 80.00 | 00004940745406 | CREUZA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 02/01/2014 | 70.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005723674498 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/01/2014 | 60.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 02/01/2014 | 70.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2014 | 100.00 | 00070292143400 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/01/2014 | 100.00 | 00011089354436 | EDSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 02/01/2014 | 100.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/01/2014 | 70.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/01/2014 | 70.00 | 00004395869416 | BERNADETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/01/2014 | 60.00 | 00009338337413 | ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001415817430 | TEREZA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/01/2014 | 80.00 | 00002107667438 | EVERALDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/01/2014 | 80.00 | 00091845467434 | NARZILDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/01/2014 | 80.00 | 00009660796471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/01/2014 | 80.00 | 00011331058406 | REGINALDO AMERICO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 02/01/2014 | 70.00 | 00006285581479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/01/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2014 | 70.00 | 00004875521480 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/01/2014 | 70.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/01/2014 | 70.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 02/01/2014 | 70.00 | 00084026286487 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/01/2014 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008160246420 | MARIA HELENA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2014 | 100.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 02/01/2014 | 100.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/01/2014 | 100.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/01/2014 | 100.00 | 00064056562768 | JOÃO GALDINO MONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/01/2014 | 50.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/01/2014 | 50.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007837489497 | ISABEL MARTINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009353042402 | GESSICA VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/01/2014 | 80.00 | 00072642599434 | EDMILSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/01/2014 | 100.00 | 00044145535472 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/01/2014 | 100.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007407150460 | GIZÉLIA MARINHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/01/2014 | 100.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002644593425 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/01/2014 | 100.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/01/2014 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/01/2014 | 100.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 02/01/2014 | 100.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI M. N. 604/2005QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 02/01/2014 | 80.00 | 00009071657450 | JANIELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/01/2014 | 80.00 | 00007714015403 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 02/01/2014 | 80.00 | 00070160053480 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/01/2014 | 80.00 | 00060294590404 | IVANILDO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2014 | 80.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009900524438 | LEANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005929980454 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/01/2014 | 100.00 | 00011853764450 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004638706460 | WILSON CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 02/01/2014 | 100.00 | 00020508310482 | GERONCIO JOSE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002123669474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009852313436 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004590632438 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/01/2014 | 100.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/01/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/01/2014 | 100.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/01/2014 | 100.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2014 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/01/2014 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/01/2014 | 70.00 | 00005668485463 | COSMA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2014 | 70.00 | 00008044661492 | JAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/01/2014 | 70.00 | 00007891761493 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/01/2014 | 60.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/01/2014 | 70.00 | 00001290095477 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/01/2014 | 70.00 | 00097780138453 | EVERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/01/2014 | 70.00 | 00009440760419 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/01/2014 | 100.00 | 00010735135487 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2014 | 70.00 | 00004330585448 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/01/2014 | 70.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/01/2014 | 70.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/01/2014 | 80.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUI. GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/01/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/01/2014 | 80.00 | 00007807003413 | SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/01/2014 | 60.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/01/2014 | 60.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/01/2014 | 60.00 | 00006626086405 | LUIS BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/01/2014 | 70.00 | 00010412438470 | JANIELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/01/2014 | 60.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/01/2014 | 60.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/01/2014 | 80.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM UMA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 02/01/2014 | 80.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/01/2014 | 80.00 | 00006273887446 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/01/2014 | 80.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2014 | 80.00 | 00007556134490 | DAYANA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/01/2014 | 80.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/01/2014 | 60.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005932646497 | LUIZA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/01/2014 | 60.00 | 00009597908450 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 02/01/2014 | 60.00 | 00010864079460 | WEDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2014 | 60.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 02/01/2014 | 50.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 02/01/2014 | 70.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 02/01/2014 | 80.00 | 00007807447486 | MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE VASILHAME DE GÁS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/01/2014 | 60.00 | 00002345726474 | MARIA GEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 02/01/2014 | 70.00 | 00007878383499 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2014 | 60.00 | 00060174013434 | MARIETA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/01/2014 | 60.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/01/2014 | 80.00 | 00005444928469 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/01/2014 | 60.00 | 00022586962400 | AGOSTINHO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 02/01/2014 | 60.00 | 00003038529419 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 02/01/2014 | 60.00 | 00007883926462 | ANA PAULA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 02/01/2014 | 70.00 | 00007848802477 | KATIA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 02/01/2014 | 80.00 | 00004928309405 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 02/01/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 02/01/2014 | 70.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 02/01/2014 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 02/01/2014 | 325.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 02/01/2014 | 100.00 | 00008970099409 | VITÓRIA ITAMARA DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 02/01/2014 | 130.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURADE DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/01/2014 | 70.00 | 00008715835421 | ROSEANE SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2014 | 70.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARAMETROS E CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 02/01/2014 | 80.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 02/01/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005483681479 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 02/01/2014 | 60.00 | 00009634629466 | IVANEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005823840446 | MARLENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 02/01/2014 | 100.00 | 00070219509425 | LUAN MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 02/01/2014 | 100.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/01/2014 | 100.00 | 00003843272492 | IRAILDE MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007878391408 | MARIA DALVA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/01/2014 | 100.00 | 00046767819468 | JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009426066470 | BIANCA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007281798490 | GEOVANDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/01/2014 | 60.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/01/2014 | 316.75 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 02/01/2014 | 269.03 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005552356454 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/01/2014 | 33.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000649 | 02/01/2014 | 25089.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRAS (CAIBO SERRADO) TELHAS, TIJOLOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZEREM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO SEM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, CONFORME PREFCEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME PREGÃO N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS | CONST. AMPL. REF. CASAS POP. C/ INSTAL. ELET. HIDR. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000654 | 02/01/2014 | 22831.83 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0249884-44/2008 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 01212014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 500.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (TIPO ALMOÇOS) PARA OS PARTICIPANTES (PESCADORES) DO ENCONTRO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO DIA 06/12/2013, SALÃO CHICO MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS PARA PARTICIPAREM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE UM DOMINGO DE LAZER, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 230.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACAS MNS 5066, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 350.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COMO INSTRUTOR DE HIP HOP PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. CONT. N. 87/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000119 | 02/01/2014 | 2496.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 1098.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 418.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000123 | 02/01/2014 | 141.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000129 | 02/01/2014 | 139.50 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2014 | 630.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO NA PROTEÇÃO DAS JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2014 | 200.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2014 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME COMPROVANTES DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2014 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000148 | 02/01/2014 | 300.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P´RESENCIAL N. 0008/2013, REL. A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2014 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000150 | 02/01/2014 | 5667.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000151 | 02/01/2014 | 668.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO 1º SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000152 | 02/01/2014 | 1301.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO/2013 A 15 DE JANEIRO DE 2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2014 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E FAMILIARES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/01/2014 | 600.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO NATAL SEM FOME, REAZLIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARCÃO" NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/01/2014 | 540.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MXO 7032, TRANSPORTANDO PESSOAS DIVERSAS PARA DIVERSAS CIDADE DA REGIÃO, CONFORME DISCRIMINADO EMRECIBO ANEXO, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/01/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/01/2014 | 30.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA) DO EMPENHO N. 444, EMTIDO EM 02/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000732 | 02/01/2014 | 1824.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000734 | 02/01/2014 | 304.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000736 | 02/01/2014 | 456.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000737 | 02/01/2014 | 456.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA - CASA DE PASSAGEM, PAIAF, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/01/2014 | 100.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO , O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/01/2014 | 480.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO, RADIO BRITANIA E OUTROS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000782 | 02/01/2014 | 250.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000783 | 02/01/2014 | 714.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - PAGO COM RECUROS DO IGD, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000784 | 02/01/2014 | 332.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - PAGO COM RECUROS DO IGD-SUAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0000785 | 02/01/2014 | 250.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF - PAGO COM RECUROS DO CRAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 02/01/2014 | 900.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE (CAMINHANDO COM CRISTO) PARA APRESENTAÇÃO PASTORIL, ATRAVES DE AÇÕES DESSENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/01/2014 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 47/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000792 | 02/01/2014 | 526.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000805 | 02/01/2014 | 738.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 3580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 3635.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 11631.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 6270.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 2172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 1866.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 31/01/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 31/01/2014 | 1678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE EIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 31/01/2014 | 4720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 31/01/2014 | 49443.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 31/01/2014 | 53862.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 31/01/2014 | 6466.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS , REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 31/01/2014 | 24994.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/01/2014 | 7425.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 31/01/2014 | 10721.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 31/01/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 31/01/2014 | 1052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 31/01/2014 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/01/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/01/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 31/01/2014 | 38058.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/01/2014 | 9069.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 31/01/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 31/01/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 31/01/2014 | 10007.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 31/01/2014 | 48085.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 31/01/2014 | 12069.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 91888.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 16454.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 31/01/2014 | 5806.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 31/01/2014 | 14854.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 2872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 53880.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 5276.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 31/01/2014 | 126329.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 31/01/2014 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 5900.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 32808.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 385080.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 2156.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 25310.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 6919.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 2837.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 31/01/2014 | 9891.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 31/01/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 31/01/2014 | 5900.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM VEÍCULO TIPO MOTO CG 125 FAN KS, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 31/01/2014 | 100.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 31/01/2014 | 3080.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 4900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 11429.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 4326.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 4900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 3689.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 6078.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 2162.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001179 | 03/02/2014 | 123.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/02/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 03/02/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/02/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/02/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/02/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 03/02/2014 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 E PLACA MOQ 2895, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/02/2014 | 500.00 | 00084057769404 | VERA DE PONTES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PISO, PAREDES, APÓS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, COM MATERIAL DE LIMPEZA POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, OCORRIDO NOS DIAS 03 A 05 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/02/2014 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/02/2014 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS (02) DUAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR E DESENVOLVER TRABALHOS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 03/02/2014 | 420.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO TOTAL DE 04 (QUATRO), CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DE ADMIN ISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, QUE PRESTASERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001180 | 03/02/2014 | 103.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 03/02/2014 | 966.26 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 10 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 03/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001175 | 03/02/2014 | 1190.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 8363 (LOCADO) MOTO MON 6284 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001192 | 03/02/2014 | 3480.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTAODS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/02/2014 | 2935.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/02/2014 | 1606.40 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 8363 (LOCADO), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/02/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 03/02/2014 | 2210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 03/02/2014 | 700.00 | 00046835997400 | PEDRO BENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 75 - CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SALA DO EMPREENDEDOR, A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E O ARQUIVO MUNICIPAL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 49/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 03/02/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 03/02/2014 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 03/02/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/02/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, CONFORME CONTRATO N. 21/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 03/02/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0000835 | 03/02/2014 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 03/02/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, EMPENHAMENTO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 046/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000840 | 03/02/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862-PB, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/02/2014 | 240.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0000842 | 03/02/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 03/02/2014 | 110.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS KFR 3327 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 03/02/2014 | 853.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE AOS DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 03/02/2014 | 608.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 03/02/2014 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 03/02/2014 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0000849 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2014 A 15/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000850 | 03/02/2014 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/02/2014 | 9184.67 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 03/02/2014 | 1877.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS, ATRAVÉS DE LEI (AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 03/02/2014 | 2792.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS, ATRAVÉS DE LEI (AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 03/02/2014 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 03/02/2014 | 4800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001747 | 03/02/2014 | 1750.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 020/2013 E CONTRATO N. 0123/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 03/02/2014 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 0003/2014, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 03/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001752 | 03/02/2014 | 557.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001753 | 03/02/2014 | 226.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001755 | 03/02/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000156 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0001756 | 03/02/2014 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001757 | 03/02/2014 | 392.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 03/02/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/02/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0001795 | 03/02/2014 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/02/2014 | 7245.23 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/02/2014 | 1892.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A QUITA DE FATURAS DE PRÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 03/02/2014 | 2047.05 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS NA CONTA FPM EM 10 DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 03/02/2014 | 36491.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE DA EMPRESA, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 03/02/2014 | 590.00 | 07293094000183 | MONUMENTO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO O QUAL FOI DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 03/02/2014 | 150.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSÉ GUIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSEDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 03/02/2014 | 240.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR E PARA A EMPRESA QUE DÁ SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000855 | 03/02/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000856 | 03/02/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/02/2014 | 360.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TÉCNICO DA SEC DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/02/2014 | 210.00 | 00006949308493 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME RECIBO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS DCTFs, GFIPS E GUIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 03/02/2014 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITO AUTOMATICO , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITO AUTOMATICO , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001751 | 03/02/2014 | 737.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001754 | 03/02/2014 | 492.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 03/02/2014 | 10818.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 03/02/2014 | 746.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 03/02/2014 | 3221.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 03/02/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 03/02/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/02/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 03/02/2014 | 88.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 03/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO EMPELACAMENTO DA MOTO DE PLACA N. NQF 3052, QUE ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001174 | 03/02/2014 | 1044.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PÁLIO NPU 4862 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/02/2014 | 525.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME PROCESSO N. 14751000490/2007-47, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/02/2014 | 567.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RFB , CONFORME CONFORME DARF 3629 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 03/02/2014 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 03/02/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 03/02/2014 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 03/02/2014 | 594.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RFB , DEBITADA NA CONTA FPM, EM 28/02/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0001702 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 03/02/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 03/02/2014 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITO AUTOMATICO , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 03/02/2014 | 0.27 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITO AUTOMATICO , NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001176 | 03/02/2014 | 131.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO MOG 8373 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/02/2014 | 240.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/02/2014 | 521.30 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO, FILTRO E OUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/02/2014 | 586.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 03/02/2014 | 10.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O MOTOR DA BOMBA QUE ABASTECE O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 03/02/2014 | 1590.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES MF 285 E MF 290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000860 | 03/02/2014 | 11000.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TRATOR PARA FAZER CORTE E PREPARO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 0016/2013, E EM CONFORMIDADE COM OS COMPROVANTES DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000861 | 03/02/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 03/02/2014 | 300.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE BAIXINHA E ALFAVACA AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000863 | 03/02/2014 | 5000.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4) PARA O PREPARO DA TERRA PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 016/2013 E CONTRATO N. 63/2013,E AINDA JUNTAMENTE COM SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXOS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000864 | 03/02/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 03/02/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 32/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 03/02/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 03/02/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/02/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 03/02/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS DE PLACAS NS. NQC 9245 E MMX 2862, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 03/02/2014 | 371.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VÁRIAS CÓPIAS CHAVES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000871 | 03/02/2014 | 1163.10 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 06 (SEIS) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000872 | 03/02/2014 | 11101.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280 E MICRO-ÔNIBUS MNX 2862, VAN MNS 9560 (LOCADA) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 , SENDO QUE LOCADO NO PERIODO DE 17 A 31/01/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000873 | 03/02/2014 | 607.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 14 DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 03/02/2014 | 382.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO EDUCACIONAL PROF. JOSE LEAL VIEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 03/02/2014 | 103.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO EMEIEF ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/02/2014 | 36.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 03/02/2014 | 650.34 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO EMEIM MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 03/02/2014 | 32.33 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO EMEIM SÃO GONÇALO DO SITIO DO FUNDO DO VALE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 03/02/2014 | 216.63 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO EMEIM PROFESSORA MARIA DAS DORES SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 03/02/2014 | 35.84 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO EMEI DO SITIO AÇUDE GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 03/02/2014 | 222.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO EMEIF PROFESSORA MARIA CABRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 03/02/2014 | 187.13 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO EMEIF AGUINALDO O. PONTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 03/02/2014 | 37.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITO PIRPIRI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/02/2014 | 522.38 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 03/02/2014 | 11.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PEDRO TOMÉ DE ARRUDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 03/02/2014 | 452.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PROFESSOR JOSÉ HONÓRIO FILHO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 03/02/2014 | 782.93 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PREFEITO EPITACIO DANTAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 03/02/2014 | 214.49 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. CANTALICE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 03/02/2014 | 19.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. TIRADENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/02/2014 | 331.73 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. O NAZARENO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 03/02/2014 | 11.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO E.M.E.F. PEDRO LEITE FILHO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/02/2014 | 4339.50 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE TABLET MARCA CCE MOTION TR71, DESTINADOS AO PROJETO TABLET ALUNO CONECTADO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000893 | 03/02/2014 | 1878.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2280, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000894 | 03/02/2014 | 1878.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2280, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 03/02/2014 | 700.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 03/02/2014 | 700.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 03/02/2014 | 620.00 | 00000181506408 | MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANO DE PRATOS E CONFECÇÃO DE CONJUNTOS ARTESANAIS PARA SEREM USADOS NAS REPARTIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS COMO UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DAS REFERIDAS REPARTIÇÕES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 03/02/2014 | 120.00 | 00003375488467 | NÍVEA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA LFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13/02/2014, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA ORIENTADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 03/02/2014 | 6631.64 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E LOCADOS, ONDE FUNCIONA DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0000900 | 03/02/2014 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE DJANEIRO2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 03/02/2014 | 420.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARTEIRAS ESCOLAS, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 03/02/2014 | 450.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 03/02/2014 | 420.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE DIVERSOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCETNES A PREFEITURA MUNICIPALD E MARI - PB, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA DEDE DE ENSINO E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 03/02/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 030/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 03/02/2014 | 400.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VÁRIOS ARMÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 03/02/2014 | 210.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 03/02/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 03/02/2014 | 819.84 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES - ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000911 | 03/02/2014 | 3372.22 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PRATOS, COLHERES, GARFOS, GARRAFAS E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES EM REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 03/02/2014 | 1283.26 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA (IOGURTE), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 03/02/2014 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP8000 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/02/2014 | 670.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 03/02/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO/2014. A 14 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 03/02/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000917 | 03/02/2014 | 300.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS KUA 7253, CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ - PB, REALIZADA NO DIA 05/01/2014, ATRAVES DE AÇÕES DA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 03/02/2014 | 120.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 03/02/2014 | 500.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 03/02/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EVENTUAL, EMERGENCIA E TEMPORARIO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 03/02/2014 | 550.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FINAL DA COPA DE VETERANOS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E COBERTURA DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSINAIS DA IMPRENSA, REALIZADO NO DIA 22/12/2013, NO RESTAURANTE O LEBRÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 03/02/2014 | 450.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DE SOM, GERADOR E PALCO, QUE ATUARAM DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 03/02/2014 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 18 E 19/01/2014 COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 03/02/2014 | 200.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DESTE MUNICIÍPIO, SÃO SEBASTIÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 03/02/2014 | 1200.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 03/02/2014 | 1300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 03/02/2014 | 3600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE), BANHEIROS QUIMÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POPULAÇÃO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO "SÃO SEBASTIÃO" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 18E 19/01/2014, COM O APOIO DA PM DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 03/02/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 03/02/2014 | 300.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM REPRESENTANTES DE ENTIDADES REPRESEN TATIVAS REALIZADA NO DIA 12/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/02/2014 | 2860.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS) TIPO PRATO FEITO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA INSTALAÇÃO DE PALCO, GERADORES, SEGURANÇA DAS BANDAS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/01/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) VIAGENS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB 15 DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA DO NORDESTE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 03/02/2014 | 2450.00 | 11847169000106 | JOSÉ EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA COM MINI-TRIO NAS PUBLICIDADES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE DE MARI - PB, "SÃO SEBASTIÃO" NOS DIAS 18 E 19/01/2013, NAS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS DE SAPÉ, SOBRADO, RIACHÃO DO POÇO, MULUNGU, CAJÁ E PILAR NOS 13 A 18 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 03/02/2014 | 616.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 03/02/2014 | 350.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 03/02/2014 | 616.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NOS SERVIÇOS DE SOM, PALCO, GERADOR, SEGURANÇA E OUTROS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAL E TRADICIONAL, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 18 E 19/01/2014, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 03/02/2014 | 530.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES CULTURAL E TRADICIONAL , REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2014, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE O EVENTO FOLIA, REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2014, EM PRAÇA PÚBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 03/02/2014 | 200.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 03/02/2014 | 250.00 | 00008668566415 | SEBASTIÃO GENUÍNO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA ÚBLICA DE UMA BONECA MALUCA, NO DIA 25/02/2014, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO EM FOLIA, NESTA CIDADE, COM AOPOIO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE "SÃO SEBASTIÃO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIA 18 E 19 DE JANEIDO DE 2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, NO RESTAURANATE O LEBRÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE "SÃO SEBASTIÃO" PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, COM MINI-TRIO DE PLACAS KKD 0029, NO PERIODO DE 08 A 19 DE JANEIRO DE 2014, COM A POIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FACULDADE , LEI N. 620/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 03/02/2014 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM SUA MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 03/02/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FACULDADE , LEI N. 620/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 03/02/2014 | 600.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE CARPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PRERFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 03/02/2014 | 200.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS, REALIZADO EM DEZEMBRO/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 03/02/2014 | 564.48 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO) PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DURANTE A AÇÃO FOLIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 03/02/2014 | 1357.00 | 00079870040497 | MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS DIVERSAS BANDAS: MAGNIFICO, FORRÓ PEGADO, CAVALO DE PAU E FORROZÃO DO MAIA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAL E TRADICIONAL DE SÃOSEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19/01/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001172 | 03/02/2014 | 5581.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863 (LOCADO) , VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 03/02/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO INMETRO, VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 03/02/2014 | 1275.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS PESSOAS VINULADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001185 | 03/02/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/02/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/02/2014 | 180.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/02/2014 | 479.53 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182-PB, DA QUILOMETRAGAM DE 50000 KM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/02/2014 | 448.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS UNO MOH 5178, UNO MOK 4834 E GOL OEX 7863 (LOCADO), VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 03/02/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA ACIMA IDENTIFICADO MATRICULADA NO CURSO DE CABELELEIRA, CONFORME CONTRATO, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABEL. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 03/02/2014 | 267.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 03/02/2014 | 40.00 | 00008487218709 | FLÁVIO ROGERIO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 03/02/2014 | 50.00 | 00010493647406 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 03/02/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/02/2014 | 40.00 | 00008487218709 | FLÁVIO ROGERIO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SERESTA QUE SE REALIZARA NO DIA 09 DE 02/2014, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/02/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 03/02/2014 | 119.00 | 70120662004682 | ATACADÃO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RÁDIO RELOGIO FM, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCÃO DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 03/02/2014 | 78.41 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇA DE AGUA / REFRIGERANTE 255 ML, PREMIERE CISPER, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001574 | 03/02/2014 | 108432.95 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF, TP 03/2013 E CONTRATO N. 111/2013, CONFORME PLANILHA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXA. | 01322014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 03/02/2014 | 2800.00 | 00045987823234 | WIANA DE JESUS FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER ELABORADO E IMPLEMENTADO PELO CORPO GESTOR E TECNICO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO N. 058/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001576 | 03/02/2014 | 30281.41 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMAMUNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2013. | 01332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 03/02/2014 | 9856.32 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOSN PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , RELATRIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DA PM MARI -PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/02/2014 | 3949.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 03/02/2014 | 479.63 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182-PB, DA QUILOMETRAGAM DE 50000 KM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/02/2014 | 3366.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO, CONF GUIA ANEXA. REL. A JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 03/02/2014 | 1402.00 | 00009060654455 | MICHELL PEREIRA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0001640 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 03/02/2014 | 142.57 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE DIVERSAS LOCALIDADES, E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 03/02/2014 | 63.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 03/02/2014 | 82.76 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 03/02/2014 | 40.00 | 00008487218709 | FLÁVIO ROGERIO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 03/02/2014 | 212.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQAUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 03/02/2014 | 35.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQAUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0001762 | 03/02/2014 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001763 | 03/02/2014 | 1577.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001764 | 03/02/2014 | 366.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001765 | 03/02/2014 | 2329.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 03/02/2014 | 77.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE VOLEYBOL E BASQUETE PARA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/02/2014 | 282.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE VOLEYBOL E BASQUETE PARA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 03/02/2014 | 161.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS (REDE E TRAVE DE FUTSAL) PARA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 03/02/2014 | 198.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 15,QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO E TORNEIOS DA REGIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 03/02/2014 | 49.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU) PARA A PREMIAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 03/02/2014 | 456.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDE) PARA O GINÁSIO DE ESPORTES O "MARCÃO" DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 03/02/2014 | 1217.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, (BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, TROFEUS E LUVA PARA GOLEIO) PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 03/02/2014 | 750.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL PICOLÉS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTTICA E MUSICAL DO GRUPO MUSICAL CALUDIANO E GERAÇÃO É MASSA, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO , DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO "AÇÃO FOLIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 03/02/2014 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS CARNAVALESCAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, DURANTE O CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 03/02/2014 | 934.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VE´ICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001805 | 03/02/2014 | 1120.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS KUA 7253, CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SÍTIO MATA E TIRADENTES PARA CIDADE DE MARI E VICE VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001806 | 03/02/2014 | 1074.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI E VICE - VERSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME PP.02/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 03/02/2014 | 66.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO DESMONTE DO MOTOR DO VEÍCULO TRATOR MF 290 4X4, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MINUCIOSO PARA ENCONTRAR O DEFEITO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/02/2014 | 60.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SUBSTITUIÇÃO ESCARIFICADORES DA PÁ CARREGADEIRA E DA CAÇAMBA DA RETRO, NO TOTALIZANDO 14 DA RETROESCARVADEIRA RD 406 ADVANCED, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/02/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/02/2014 | 1590.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SACOS PARA LIXO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/02/2014 | 105.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (UMA MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29/01/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/02/2014 | 200.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCARVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL E , VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 03/02/2014 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTENADOR DO TRATOR MF 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL E , VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/02/2014 | 300.00 | 00033822000400 | CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI - PB COM A COMUNIDADE DE CAFUNDÓ EM CARATER, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PRERFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 03/02/2014 | 400.00 | 00013277707415 | GERALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MNU 8736-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE OBRAS PARA REALIZAR VISITAS NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 03/02/2014 | 630.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO DE MARIA BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) FARDAMENTOS PARA OS MAGAREFES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PRERFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 03/02/2014 | 700.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB EM CARATER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, EM CARATER MERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORÁRIO E DE ACORDO COM AS DESTERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000962 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (110) (CENTO E DEZ) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000963 | 03/02/2014 | 969.25 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA RODOVIÁRIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PÚBLICO, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0000964 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME CONTRATO N. 010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/02/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014., CONF. CONTRATO N. 045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000966 | 03/02/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 03/02/2014 | 330.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO, GRADE, E CONSERTO DE PORTÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDE CONSERTO DE VÁRIOS MOVEIS PERTENCENTES A OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000968 | 03/02/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 03/02/2014 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000970 | 03/02/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 03/02/2014 | 600.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 03/02/2014 | 7850.00 | 00000760266476 | PAULINO GONDIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHMANETO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, E ELABORAR O ÍTEM 2 (DOIS) QUE TRATA SOBRE OS ASPECTOS JURÍDICOS DO PMRS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PRERFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 03/02/2014 | 700.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES DAS PLACAS DE FREIOS L.E. E L.D E REVISOR DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR MF 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 03/02/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 03/02/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE JANEIRO/2014, CONF; CONTRATO N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 03/02/2014 | 400.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2014, EM CARATER, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PRERFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 (DIARIAS) DO VEÍCULO FORD CARGO 1215 DE PLACA GUP 0181-PB, NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS BOMBAS DA ÁGUA DO MINI-CAMPO E CEMITÉRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA BOMBA DA ÁGUA QUE FAZ O ESGOTAMENTO DA FRANCISCA RIQUE, NO BAIRRO SILVINO COSTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 03/02/2014 | 700.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR COMPRESSOR AIR PLUS, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 03/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA ART, PARA A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001173 | 03/02/2014 | 9373.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 290, TRATOR MF 285, TODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001177 | 03/02/2014 | 403.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MOTO MNM 7026 (LOCADA) MOTO OEX 3863 (LOCADA) MOTO NPZ 0820 (LOCADA) , TODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001178 | 03/02/2014 | 921.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: COMPACTADOR (LOCADO) PARA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001187 | 03/02/2014 | 7962.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001189 | 03/02/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO 033/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001197 | 03/02/2014 | 7505.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOLIDO (ATERRO) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE 02 (DOIS) CAMINHÃO CAÇAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M3 (CADA) CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/02/2014 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 03/02/2014 | 41.07 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 03/02/2014 | 79.88 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS ROCKS 315 ML PARIS CIPER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/02/2014 | 1898.60 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA INJETORA PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/02/2014 | 2415.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E RETIFICA PARA RECUPERAÇÃO NO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/02/2014 | 115.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CALIBRAR A BOMBA INJETORA DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 03/02/2014 | 29758.14 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O DESENVOLV. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/02/2014 | 10000.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME AÇÃO JUDICIAL E DEPOSITO EM CONTA JUIZO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 03/02/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 03/02/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A UTILIZAÇÃO EM SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 03/02/2014 | 1920.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, DIRECIONADO A SAÚDE DO HOMEM, NA LUTA CONTRA O CANCER DE PROSTATA, REALIZADO NO DIA 26/11/2013, ORGANIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 03/02/2014 | 1920.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, DIRECIONADO A SAÚDE DA MULHER, NA LUTA CONTRA O CANCER DO COLO DO ÚTERO, REALIZADO NO DIA 31/10/2013, ORGANIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIADE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001120 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/02/2014 | 268.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001122 | 03/02/2014 | 1330.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO TOTALD E 19 (DEZENOVE) VIAGENS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 03/02/2014 | 230.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACAS MMX 0795-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 03/02/2014 | 400.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 05 (CINCO) PARTICIPANTES DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, REALIZANDO EXAMES DE MOMOGRAFIAS NO MUNICIPIO DE MARI - PB, NOS DIAS 27 E 28/02/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001125 | 03/02/2014 | 910.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001126 | 03/02/2014 | 810.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 56/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001128 | 03/02/2014 | 1026.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 03/02/2014 | 3100.00 | 00003604916429 | CLÁUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MOV 0037, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 03/02/2014 | 600.00 | 00010205115403 | EDELSON DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS KMC 4599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDAE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA, NO TOTAL DE 08 (OITO) VAIGENS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 03/02/2014 | 2700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/02/2014 | 1780.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES LIANA MARIA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA A UBA (POLO) DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/02/2014 | 1022.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL OEC 6565, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO) AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA), GOL DE PLACAS OEX 7713 (LOCADO), AMBULANCIA MQB 8912 (LOCADA), MOTO MOP 8185 (LOCADA), CELTA KFR 3317 (LOCADO), OS QUAIS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 03/02/2014 | 480.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOV 0037-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001570 | 03/02/2014 | 1034.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352013 | 0001577 | 03/02/2014 | 50469.11 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE:SANTA JÚLIA, SILVINO COSTA, CENTRO DE SAÚDE CORNÉLIO, PROCANOR, BARRO VERMELHO E CHICO FAUSTINO, TODOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI -PB, E PAGO COM RECURSOS DO PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/02/2014 | 412.00 | 70175260003441 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001608 | 03/02/2014 | 500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE E AMALGAMADOR GNATUS, PERTENCENTE A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE SILVINO COSTA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001609 | 03/02/2014 | 2540.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA GLICÉMICA) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/02/2014 | 9164.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PRÓPRIOS ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/02/2014 | 3135.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/ESTADO, EM FAAVOR DA CAGEPA DE FATURAS DIVERSA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 03/02/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 03/02/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 03/02/2014 | 103.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001749 | 03/02/2014 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS UNO E AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 03/02/2014 | 42.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS IMPRESSOSAS HP DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 03/02/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585 E BOLSAS PARA COLOST. DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO E COLOSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE MARI.-PB. ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/02/2014 | 37.50 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PILHAS) , AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 03/02/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNE SANSUNG DA IMPRESSORA VINCULADA AO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 03/02/2014 | 1256.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585 E BOLSAS PARA COLOST. DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO E COLOSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE MARI.-PB. ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001778 | 03/02/2014 | 555.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 03/02/2014 | 365.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, A QUAL FOI DESTINADA A SRA. MARIA DE LOURDES CARDOSOS DA SILVA, RESIDENTE A RUA FRANVISCA PEREIRA DE FRANÇA - SN, CENTRO - MARI - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0001780 | 03/02/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001781 | 03/02/2014 | 95.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEBENDAZOL) DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001782 | 03/02/2014 | 152.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, JUNTO AO CEAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001783 | 03/02/2014 | 2653.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001784 | 03/02/2014 | 2350.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001785 | 03/02/2014 | 9825.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001786 | 03/02/2014 | 4386.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001787 | 03/02/2014 | 1440.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001788 | 03/02/2014 | 3315.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, JUNTO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001793 | 03/02/2014 | 1850.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS E AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 03/02/2014 | 165.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINAD0S A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 03/02/2014 | 12.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA 624015-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352013 | 0001799 | 03/02/2014 | 50469.11 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESS DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE : SANTA JÚLIA, SILVINO COSTA, CENTRO DE SAÚDE CORNÉLIO, PROCANOR, BARRO VERMELHO E CHICO FAUSTINO, TODOS PERTENCENTE AO MUNICÍOPO DE MARI, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ, CONFORME MEDIÇÃO. | 01362014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/02/2014 | 600.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CARPINAGEM DOS PÁTIOS DOS POSTOS DE SAÚDE EM CARATER, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PRERFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/02/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO 031/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 03/02/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO N. 51/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 03/02/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 03/02/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000986 | 03/02/2014 | 760.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000987 | 03/02/2014 | 812.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000988 | 03/02/2014 | 999.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000989 | 03/02/2014 | 628.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/02/2014 | 2715.35 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 03/02/2014 | 2670.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, CONF. CONT. 114/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 03/02/2014 | 747.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 03/02/2014 | 1113.60 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CAPS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 05 ANOS DE EXISTÊNCIA DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO NO DIA 28/11/2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENMVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000994 | 03/02/2014 | 2048.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE D PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000995 | 03/02/2014 | 20140.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEC 6565, UNO OEZ 5785 (PSE) UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO), GOL OEX 7713 - (LOCADO) AMBULANCIA KIG1162 (LOCADA), AMBULANCIA MQB 8912 - (LOCADA), MOTO MOP 8185 (LOCADA) CELTA KFR 3317-(LOCADO), TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000996 | 03/02/2014 | 20140.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6565, UNO OEZ 5785 (PSE) UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO), GOL OEX 7713 - (LOCADO) AMBULANCIA KIG1162 (LOCADA), AMBULANCIA MQB 8912 - (LOCADA), MOTO MOP 8185 (LOCADA) CELTA KFR 3317-(LOCADO), TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000997 | 03/02/2014 | 5.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6565, UNO OEZ 5785 (PSE) UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO), GOL OEX 7713 - (LOCADO) AMBULANCIA KIG1162 (LOCADA), AMBULANCIA MQB 8912 - (LOCADA), MOTO MOP 8185 (LOCADA) CELTA KFR 3317-(LOCADO), TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000998 | 03/02/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTORIZAÇÃO 1.6 , O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000999 | 03/02/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL L.0, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 03/02/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POR AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLET PARA O VEÍCULO AMBULANCIA (LOCADA) QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 03/02/2014 | 398.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POR OCASIÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MOU 0037, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001002 | 03/02/2014 | 4830.75 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 03/02/2014 | 1923.83 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, DE PLACAS OGC 6556, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 03/02/2014 | 6900.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOV 0037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 03/02/2014 | 492.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E DOS MEMBROS SUPERIORES DA SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, RESIDENTE A RUA EDUARDO MAGALHÃES, N. 80, CENTRO - MARI - PB, POR SE ENCONTRAR DOENTE E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO EXAME, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASSI USADO PARA COLOCAÇÃO EM UM TANQUE (PIPA) O QUAL SERVIRÁ PARA O ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/02/2014 | 800.00 | 00007621838450 | RICARDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 03/02/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001009 | 03/02/2014 | 1405.10 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 03/02/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001011 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, HOSPITAIS DE GUARABIRA E PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001012 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 03/02/2014 | 376.00 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/02/2014 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MOL 0223/PB, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PARA VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 03/02/2014 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PM1500 DIGITAL, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 03/02/2014 | 140.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 03/02/2014 | 500.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVREIRO DE 2014, INTITULADO AMIGO DO PEITO, COM ENFASE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA EM MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 03/02/2014 | 169.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CD PLAY O QUAL É DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 03/02/2014 | 5109.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 03/02/2014 | 714.65 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 03/02/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/02/2014 | 360.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 03/02/2014 | 540.00 | 00008384865418 | CLEMILSON MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFV 2569, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSAS, OS QUAIS SÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DO PSFS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 03/02/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 33/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0001026 | 03/02/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 03/02/2014 | 231.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DA UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 03/02/2014 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ 5785 E MNX 0795, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 03/02/2014 | 500.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOV 9722 -PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DOS PSFS NO PERIODO DE 08 A 24 DE JANEIRO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 03/02/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/02/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 03/02/2014 | 200.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO GEROFLEX E NO MOTOR DA SIRENE DA AMBULANCIA SAVEIRO KJG 1162, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 03/02/2014 | 640.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE VÁRIOS ARMÁRIOS E BIRÔS (BUREAUX) TODOS PETENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001035 | 03/02/2014 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 03/02/2014 | 450.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDAEES DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/02/2014 | 121.55 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/02/2014 | 608.22 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ALIMENTAÇÃO SUSTAGEM) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001610 | 03/02/2014 | 456.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/02/2014 | 500.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, NO PERIODO DE 16 A 31/JANEIRO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001615 | 03/02/2014 | 600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS KUA 7253, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS LIDERES COMUNITÁRIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA, REALIZADO NO DIA 31/01 E 01/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 03/02/2014 | 550.00 | 15389004000180 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS VARIEDADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/02/2014 | 7.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/02/2014 | 7.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/02/2014 | 7.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/02/2014 | 0.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/02/2014 | 27.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 03/02/2014 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 03/02/2014 | 27.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 03/02/2014 | 60.00 | 00038032384472 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 03/02/2014 | 60.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/02/2014 | 50.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 03/02/2014 | 50.00 | 00008044661492 | JAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 03/02/2014 | 50.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/02/2014 | 80.00 | 00011920952438 | GABRIELA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002457107440 | CARLA GEANE ALBUQUERQUE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS PARA FAZER VISITA AO ABRIGO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001292125470 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, QUANDO EM VISITA AO ABRIGO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE ACIMA CITADA, CONFORME REQUER. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007864584454 | ANA BEATRIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001798449463 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/02/2014 | 100.00 | 00070541525492 | ADRIELY DA SILVA MANUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/02/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 03/02/2014 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004328602403 | MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/02/2014 | 100.00 | 00000176916482 | MARIA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004064618483 | MARCIANA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/02/2014 | 80.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007883926462 | ANA PAULA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/02/2014 | 80.00 | 00001200990471 | JAQUELINE DE KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 03/02/2014 | 60.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070100919430 | DANILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 03/02/2014 | 60.00 | 00003734158427 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 03/02/2014 | 50.00 | 00004752010437 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/02/2014 | 50.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO APARELHO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 03/02/2014 | 50.00 | 00070100959490 | JAQUELINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGEL DE UMA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 03/02/2014 | 50.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 03/02/2014 | 50.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 03/02/2014 | 40.00 | 00002826235400 | ANTONIA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/02/2014 | 60.00 | 00010097270440 | EDILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 03/02/2014 | 70.00 | 00005566220495 | OTACIANA PATRICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010023388404 | ROBSON INACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURADE DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 03/02/2014 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 03/02/2014 | 100.00 | 00084060336491 | MANOEL CÂNDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/02/2014 | 100.00 | 00072762292468 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 03/02/2014 | 100.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 03/02/2014 | 100.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 03/02/2014 | 80.00 | 00057486948400 | SILVANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 03/02/2014 | 80.00 | 00001956014403 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 03/02/2014 | 70.00 | 00002901112420 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 03/02/2014 | 70.00 | 00011047645475 | ANDREIA FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003515787496 | JOELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA CONSTANTE DO PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 03/02/2014 | 100.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 03/02/2014 | 100.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007608440465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010390486418 | PRISCILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 03/02/2014 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 03/02/2014 | 100.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 03/02/2014 | 100.00 | 00070292143400 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001624472486 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004622833484 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008916774454 | JOSE BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 03/02/2014 | 100.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 03/02/2014 | 100.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009129527414 | GEILMA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 03/02/2014 | 100.00 | 00031719392404 | LUIZA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA , POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 03/02/2014 | 100.00 | 00070288713478 | SUELEN CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/02/2014 | 100.00 | 00012036592457 | ANDREZA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/02/2014 | 100.00 | 00011490214461 | RICARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007040573440 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 03/02/2014 | 100.00 | 00011401089488 | MARIA AUCIELI CUNHA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 03/02/2014 | 72.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 03/02/2014 | 500.00 | 00001967812489 | ROSA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOASPOBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 03/02/2014 | 157.18 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/02/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001789 | 03/02/2014 | 597.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/02/2014 | 1187.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMPUADORES DO PROGRAMA IGDBF, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/02/2014 | 200.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 03/02/2014 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/02/2014 | 100.00 | 00028825454520 | JOSÉ MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI NÚMERO 604/2005 E ESTAR DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSDENTRO DA REFERIDA LEI, E A INDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 03/02/2014 | 504.33 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOA A CONFECÇÃO DE ABADÁS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFC DURANTE A AÇÃO FOLIA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 03/02/2014 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 149/2013, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001133 | 03/02/2014 | 182.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001134 | 03/02/2014 | 87.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001135 | 03/02/2014 | 117.82 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001136 | 03/02/2014 | 182.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 03/02/2014 | 1040.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO Iº SEMINÁRIO DOS PROGRAMS DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 03/02/2014 | 960.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CAMISAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM O GRUPO DE DESIGNA RISCO DE BORDADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/02/2014 | 568.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS , PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ENXOVAIS PARA SEREM DSITRIBUIDOS COM GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001140 | 03/02/2014 | 1832.80 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DOS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 03/02/2014 | 4737.47 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 03/02/2014 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 E CONTRATO N. 061/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 03/02/2014 | 750.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 E CONTRATO N. 199/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 03/02/2014 | 750.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 E CONTRATO N. 197/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 03/02/2014 | 750.00 | 00009339601408 | RODOLFO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 E CONTRATO N. 200/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 03/02/2014 | 750.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 E CONTRATO N. 198/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001147 | 03/02/2014 | 226.65 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGDBBF DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001148 | 03/02/2014 | 555.44 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD-PBF, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013, NO SALÃO CHICO MENDES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 03/02/2014 | 900.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE (CAMINHANDO COM CRISTO) PARA APRESENTAÇÃO PASTORIL, ATRAVES DE AÇÕES DESSENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 03/02/2014 | 700.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 70/2013, REL A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 03/02/2014 | 2679.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E OFERECIMENTO DE UM BUFFER NO DIA 12/12/2013, POR OCASÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM E SEUS FAMILIARES, NO SSAQLÃO CHICO MENDES, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 03/02/2014 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/02/2014 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI, PROPOCIONANDO AOS QUE PARTICIPAM DAS AULAS UMA QUALIDADEDE VIDA MELHOR, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 03/02/2014 | 575.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE PICOLÉS (2300 (DOIS MIL E TREZENTOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA AÇÃO FOLIA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 25/02/2014 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, COM APOIO DA PM DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 300 (TREZENTOS) ABADÁS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, AÇÃO FOLIA - REALIZADO EM 25/02/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESSENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PAGO COM REC DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 03/02/2014 | 750.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, QUE FOI OFERECIDO DURANTE O EVENTO AÇÃO FOLIA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 25/02/2014,VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM ORQUESTRA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 25/02/2014, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001160 | 03/02/2014 | 426.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFU DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0001161 | 03/02/2014 | 965.64 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFU, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/02/2014 | 800.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO AÇÃO FOLIA, O VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE (MINI-TRIO, DE PLACAS KKD 0029, NO PERIODO DE 22 A 25/02/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001171 | 03/02/2014 | 2388.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MNS5066 (BOLSA FAMILI) GOL OEX 7703- (LOCADO) MOTO NQD 6075 (LOCADA) MOTO OFE 9915 (LOCADA), TODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001184 | 03/02/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/02/2014 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001193 | 03/02/2014 | 289.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/02/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/02/2014 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/02/2014 | 150.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TERCNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/02/2014 | 300.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/02/2014 | 320.00 | 00002940625484 | ADRIANA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001975910435 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/02/2014 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002477451464 | RIZONALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/02/2014 | 150.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/02/2014 | 150.00 | 00059189665791 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004394513456 | MARIA LÚCIA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 03/02/2014 | 400.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 03/02/2014 | 150.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 03/02/2014 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ´´AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 03/02/2014 | 155.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 03/02/2014 | 350.00 | 00084057602453 | MARIZETE VICENTE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EMSUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATEND A DOAÇÕES A PES. CARENTES E DENTRO DOS CRIT. ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 03/02/2014 | 150.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 03/02/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 03/02/2014 | 200.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 03/02/2014 | 150.00 | 00091724996487 | ROSILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM TERRENO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 03/02/2014 | 151.07 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 03/02/2014 | 200.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 03/02/2014 | 200.00 | 00009265264489 | CRISNURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 03/02/2014 | 74.46 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/02/2014 | 150.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 03/02/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/02/2014 | 200.00 | 00006688568403 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 03/02/2014 | 300.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DE MARI NO II CONGRESSO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS, REALIZADOS NOS DIAS 31/01 A 01/02/2014 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/02/2014 | 150.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 03/02/2014 | 134.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 03/02/2014 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 03/02/2014 | 200.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/02/2014 | 150.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/02/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 03/02/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 03/02/2014 | 400.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 03/02/2014 | 150.00 | 00046812504491 | IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009426066470 | BIANCA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004383513476 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004158758467 | EDINILZA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 03/02/2014 | 200.00 | 00011272241408 | RAFAELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 0- RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 03/02/2014 | 80.00 | 00086497480749 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 03/02/2014 | 80.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008145338417 | MARIA EDILMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006634774412 | ANTONIEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 03/02/2014 | 100.00 | 00095176764415 | CARMELITA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010352625767 | EMERSON CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008044614494 | ERINALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007694491400 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 03/02/2014 | 100.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 03/02/2014 | 100.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 03/02/2014 | 100.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 03/02/2014 | 100.00 | 00028825454520 | JOSÉ MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004774848409 | FÁBIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001957329440 | MARLENE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 03/02/2014 | 50.00 | 00007848802477 | KATIA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 03/02/2014 | 60.00 | 00011768811407 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 03/02/2014 | 100.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 03/02/2014 | 100.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004865830405 | JOSIVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 03/02/2014 | 100.00 | 00011623555493 | SEVERINO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001292000422 | MARIA DA PENHA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 03/02/2014 | 100.00 | 00011351838482 | JOÃO BELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007630750439 | ELISON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002841862445 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 03/02/2014 | 70.00 | 00073838390482 | ANA LÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007807003413 | SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 03/02/2014 | 50.00 | 00007556134490 | DAYANA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001286113407 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 03/02/2014 | 60.00 | 00070447545469 | ALUIZIO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 03/02/2014 | 100.00 | 00050050095404 | JOSIAS OLINTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004326328401 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 03/02/2014 | 60.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/02/2014 | 70.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/02/2014 | 70.00 | 00006587846416 | VALDIRLÂNIA GOMES DA SILVA VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 03/02/2014 | 70.00 | 00008182295432 | ROSILEIDE HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007900466444 | EDILMA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 03/02/2014 | 100.00 | 00096545011472 | EDITE LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001957329440 | MARLENE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005399200457 | ANA MARIA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008730128447 | VALDILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010735135487 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003040231405 | ADRIANO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 03/02/2014 | 100.00 | 00059123680415 | ANTONIO JUVENAL SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004335744455 | MARIA DA PENHA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005621093402 | MARILENE OSMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005550352478 | PAULA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070100821464 | MARCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006417319490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005783198455 | LIVIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 03/02/2014 | 80.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/02/2014 | 80.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070313235414 | JAQUELINE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 03/02/2014 | 80.00 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 03/02/2014 | 80.00 | 00062971581420 | ANA RITA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 03/02/2014 | 80.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/02/2014 | 80.00 | 00009200336442 | JOSÉLIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/02/2014 | 80.00 | 00036407643821 | PAULA VIVIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070100874401 | MICILANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007875471400 | ANDREIA TORQUATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006378697450 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009090042423 | ANTONIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 03/02/2014 | 100.00 | 00021850127468 | MARIA DO CÉU MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004571349416 | MARICELIA GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUN. N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/02/2014 | 100.00 | 00070100892485 | ANALINE DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/02/2014 | 100.00 | 00012042288411 | RENATA KELLY GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/02/2014 | 60.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/02/2014 | 80.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 03/02/2014 | 60.00 | 00007222659480 | ADRIANO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 03/02/2014 | 50.00 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 03/02/2014 | 100.00 | 00098103466468 | IVONETE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 03/02/2014 | 50.00 | 00091686857420 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006478544494 | CAMILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/02/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009095214419 | OZINEI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/02/2014 | 80.00 | 00084057700463 | MANUEL NAZARÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 7697, PARA A SRA. NILVA SANTOS DE LIMA, SITUADA NA RUA SEVERINO CLAUDIO - 377 - CENTRO - MARI - PB. PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DEINTERESSE PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTAB. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/02/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/02/2014 | 60.00 | 00010285195409 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/02/2014 | 50.00 | 00007797679428 | MARIA JOELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 03/02/2014 | 50.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 03/02/2014 | 50.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/02/2014 | 70.00 | 00070564761478 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009003140448 | JOSIENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004061526405 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/02/2014 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007889462425 | IVANILSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 03/02/2014 | 100.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/02/2014 | 50.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/02/2014 | 60.00 | 00007860784483 | JOANA DARC ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 03/02/2014 | 60.00 | 00000021457409 | ANA LÚCIA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/02/2014 | 120.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/02/2014 | 120.00 | 00006921717461 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 03/02/2014 | 80.00 | 00046716840478 | MARCOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/02/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005948874451 | JOSEFA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 03/02/2014 | 80.00 | 00076037614415 | RITA FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 03/02/2014 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004372171404 | JOSINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004237018431 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007828042418 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 03/02/2014 | 100.00 | 00013480378730 | RISONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009653674447 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006007811433 | CHARLENE SEVERINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 03/02/2014 | 100.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010748211497 | VIVIANE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 03/02/2014 | 150.00 | 00000021882444 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007171464482 | LOURINALDO JOSÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/02/2014 | 80.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070100833470 | PEDRO LEÔNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/02/2014 | 80.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004237018431 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004768712479 | JOSE CARLOS BARBOSA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/02/2014 | 100.00 | 00000748131450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 03/02/2014 | 100.00 | 00070100978444 | GEYSINIEL JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 03/02/2014 | 100.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 03/02/2014 | 100.00 | 00038154790459 | RAMIRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/02/2014 | 100.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 03/02/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003948763429 | EDINALVA DO NASCIMENTO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/02/2014 | 70.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI M. N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/02/2014 | 70.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/02/2014 | 70.00 | 00007864595499 | LAUDECI LEONCIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/02/2014 | 100.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 03/02/2014 | 70.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 03/02/2014 | 80.00 | 00071480200425 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/02/2014 | 60.00 | 00067643302472 | EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009713629477 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070132342499 | CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070088328422 | FELIPE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 03/02/2014 | 100.00 | 00070100962440 | JAQUELINE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/02/2014 | 100.00 | 00069056463420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/02/2014 | 70.00 | 00007938598402 | EDVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006395742469 | NADIR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/02/2014 | 80.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/02/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPREIDADE, CONDUZINDO A SRA. RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FRANCISCOA DO NASCIMENTO , 97 - CENTRO - MARI - PB, PARA RESOVLER TRATAMENTO DE SAÚDE NA OFTALCLINICA NO DIA 20/01/2014, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/02/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPREIDADE, CONDUZINDO A SRA. RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FRANCISCOA DO NASCIMENTO , 97 - CENTRO - MARI - PB, PARA RESOVLER TRATAMENTO DE SAÚDE NA OFTALCLINICA NO DIA 20/01/2014, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 03/02/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007881689404 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 03/02/2014 | 60.00 | 00007748845417 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 03/02/2014 | 60.00 | 00009057744422 | MARIA DA GUIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 03/02/2014 | 70.00 | 00007744629493 | EDVÂNIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 03/02/2014 | 60.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 03/02/2014 | 7.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA POSTAL DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 03/02/2014 | 100.00 | 00002534921495 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 03/02/2014 | 70.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/02/2014 | 80.00 | 00021920516468 | AILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 03/02/2014 | 80.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 03/02/2014 | 70.00 | 00072584947404 | MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 03/02/2014 | 60.00 | 00006338808413 | RONALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 03/02/2014 | 50.00 | 00011024121470 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 03/02/2014 | 50.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 03/02/2014 | 80.00 | 00064920321449 | MARIA DAS DORES FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 03/02/2014 | 80.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006865375483 | MARIA DAS DORES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 03/02/2014 | 80.00 | 00075932482400 | REINALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 03/02/2014 | 80.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004969610479 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003394017458 | SÔNIA PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 03/02/2014 | 324.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PROPRIOS E ALUGADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 03/02/2014 | 78.41 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS DE AGUA / SUCO 255ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 03/02/2014 | 100.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009249045425 | VILMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009028541438 | AYANE LIGIA MARTINIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 03/02/2014 | 70.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 03/02/2014 | 70.00 | 00091267331453 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/02/2014 | 70.00 | 00070100915442 | ANA MARIA GENUÍNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 03/02/2014 | 60.00 | 00001555945406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 03/02/2014 | 60.00 | 00062972707400 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 03/02/2014 | 60.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006807153473 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 03/02/2014 | 60.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTYO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNERIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005, E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECISO EM LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 03/02/2014 | 60.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 03/02/2014 | 60.00 | 00079870430449 | MARIA DAS DORES BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/02/2014 | 50.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 03/02/2014 | 70.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 03/02/2014 | 80.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 03/02/2014 | 80.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 03/02/2014 | 80.00 | 00001976406480 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006255673405 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010757506445 | JOSÉ RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 03/02/2014 | 100.00 | 00079870090400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001485875420 | JOÃO BATISTA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 03/02/2014 | 60.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 03/02/2014 | 70.00 | 00007033688423 | ANA LÚCIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 03/02/2014 | 70.00 | 00000144015412 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 03/02/2014 | 70.00 | 00005954734402 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 03/02/2014 | 60.00 | 00004377258478 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 03/02/2014 | 60.00 | 00008870809447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 03/02/2014 | 60.00 | 00001983094498 | CREUZA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007418427425 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010843413441 | PRISCILA KELY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 03/02/2014 | 80.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 03/02/2014 | 80.00 | 00075254409487 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 03/02/2014 | 80.00 | 00001677979488 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 03/02/2014 | 300.00 | 00008327930435 | PAULO CRISTIANO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 03/02/2014 | 150.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007541188433 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 03/02/2014 | 330.00 | 00002152573757 | JORGE LUIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM PEDREIRO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 03/02/2014 | 150.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007155096407 | JOSELMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 03/02/2014 | 200.00 | 00033971986404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 03/02/2014 | 200.00 | 00007431509456 | SEVERINA DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PARTE DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 03/02/2014 | 150.00 | 00006097933495 | LUZIA DA CRUZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE BERÇO PARA UM FILHO RECEM NASCIDO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 03/02/2014 | 150.00 | 00025171224404 | EDIRALDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 03/02/2014 | 400.00 | 00005641736490 | BERNADETE FELIX DS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 03/02/2014 | 250.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/02/2014 | 150.00 | 00071393277420 | JOSÉ FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 03/02/2014 | 150.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 03/02/2014 | 500.00 | 00085412392415 | JOSÉ UMBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 03/02/2014 | 200.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 03/02/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E DESLOCAMENTO DO PACIENTE DE MENOR DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004044722498 | JOSELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ACORDO COM A REQUESIÇÃO ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA REDE DE PESCA PARA PODER REALIZAR O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 03/02/2014 | 200.00 | 00070088328422 | FELIPE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/02/2014 | 150.00 | 00034364900400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUESIÇÃO ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 03/02/2014 | 300.00 | 00052635023468 | MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFOMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 03/02/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 03/02/2014 | 200.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 03/02/2014 | 200.00 | 00006952808485 | MARIA DA GUIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 03/02/2014 | 150.00 | 00000021535485 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007169899485 | EDILMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/02/2014 | 500.00 | 00091845726472 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002418263495 | JOSEVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 03/02/2014 | 250.00 | 00043699839400 | IVETE LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA E MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 03/02/2014 | 500.00 | 00008368480477 | VALBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004087473406 | JOSEANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/02/2014 | 480.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO HD E UM TELEFONE , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00011664648496 | RAYANNE ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO JOVEM DO SITIO SANTO ANTONIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 03/02/2014 | 150.00 | 00011664648496 | RAYANNE ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO JOVEM DO SITIO SANTO ANTONIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 03/02/2014 | 120.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUS) DIÁRIAS, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR NO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE12 E 13/02/2014, CONFORME DOC ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 03/02/2014 | 120.00 | 00008475879403 | EDMARA BRONZEADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUS) DIÁRIAS, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR NO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE12 E 13/02/2014, CONFORME DOC ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001583 | 03/02/2014 | 2964.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 03/02/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/02/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 03/02/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/02/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONTRATO N. 36/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 03/02/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 055/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/02/2014 | 100.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO , O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 03/02/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/02/2014 | 200.00 | 00039508463449 | JOSEMAR PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. EDSON FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NA RIUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 34 - CENTRO - MARI PB, , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DA VIAGEM, POR SER UM PESSOA SEM CONDIÇÕES DE QUITAÇÃO DAMESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 03/02/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 03/02/2014 | 225.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA JOAQUIM DE FREITAS - 355 - CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 03/02/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/02/2014 | 162.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DA CASA DE PASAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001598 | 03/02/2014 | 288.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001599 | 03/02/2014 | 512.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/02/2014 | 195.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001601 | 03/02/2014 | 2430.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES EXTRAORDINÁRIOS, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 03/02/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 03/02/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 03/02/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 28/02/2014 | 121.55 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 28/02/2014 | 1678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/02/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 28/02/2014 | 3141.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 28/02/2014 | 5728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 28/02/2014 | 2172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 28/02/2014 | 11398.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 28/02/2014 | 4871.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/02/2014 | 1890.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/02/2014 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/02/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 28/02/2014 | 92631.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 28/02/2014 | 21346.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 28/02/2014 | 6417.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 28/02/2014 | 12012.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/02/2014 | 42061.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, REF. AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/02/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 28/02/2014 | 10007.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 28/02/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/02/2014 | 38445.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 28/02/2014 | 50326.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 28/02/2014 | 431.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS , REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 28/02/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 28/02/2014 | 52648.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 28/02/2014 | 6069.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 28/02/2014 | 9069.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 28/02/2014 | 28234.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/02/2014 | 2800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/02/2014 | 1052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 28/02/2014 | 7425.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 28/02/2014 | 8557.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 28/02/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 28/02/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/02/2014 | 5106.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 28/02/2014 | 15638.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/02/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/02/2014 | 4672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 28/02/2014 | 57234.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 28/02/2014 | 1224.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 28/02/2014 | 6522.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/02/2014 | 10476.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/02/2014 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 28/02/2014 | 118715.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/02/2014 | 7301.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/02/2014 | 36042.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/02/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/02/2014 | 297719.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 28/02/2014 | 19190.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 28/02/2014 | 10473.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 28/02/2014 | 8472.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 28/02/2014 | 2731.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 28/02/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 28/02/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/02/2014 | 10161.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 28/02/2014 | 2345.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 28/02/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 28/02/2014 | 11565.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/02/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 28/02/2014 | 7952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/02/2014 | 3080.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 28/02/2014 | 12243.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 28/02/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 28/02/2014 | 8168.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 28/02/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 28/02/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 28/02/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 28/02/2014 | 5913.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/02/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 03/03/2014 | 2670.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, CONF. CONT. 114/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 2049. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/03/2014 | 3163.60 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM SUBISTITUIÇÃO AOEMPENHO 2057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 03/03/2014 | 3950.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EDA CRIANÇA E ADOLCENTES REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 03/03/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 03/03/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001869 | 03/03/2014 | 190.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A FEV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 03/03/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 03/03/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 03/03/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 03/03/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 03/03/2014 | 65.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA, O QUAL FOI DESTINADO A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 03/03/2014 | 40.00 | 00008487218709 | FLÁVIO ROGERIO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/03/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 03/03/2014 | 40.00 | 00008487218709 | FLÁVIO ROGERIO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 03/03/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 03/03/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE 125CV ANO E MODELO 2008, DESTINADO A FISCAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PFMC2 DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PFMC2 DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 03/03/2014 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001808 | 03/03/2014 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 E PLACA MOQ 2895, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO EXPEDIENTE DA MANHÃ,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 03/03/2014 | 249.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA APARELHO DE CELULAR, MARCA LG A2903, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 03/03/2014 | 157.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O SERVIDOR VINCULADO AO GABINTE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 03/03/2014 | 105.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 03/03/2014 | 1200.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OEX 8363, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 03/03/2014 | 57.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001861 | 03/03/2014 | 184.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 03/03/2014 | 73.30 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAS LIGADAS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DAPARAIBA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/03/2014 | 105.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN, COM INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 03/03/2014 | 8068.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 03/03/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/03/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, DE ACORDO N. 2014/0000000249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 03/03/2014 | 678.00 | 00002519584424 | JOAO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR, ASSISTENTE DE GABINETE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0001813 | 03/03/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 03/03/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0001815 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 03/03/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, CONFORME CONTRATO N. 21/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 03/03/2014 | 700.00 | 00046835997400 | PEDRO BENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 75 - CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SALA DO EMPREENDEDOR, A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E O ARQUIVO MUNICIPAL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 49/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001820 | 03/03/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862-PB, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001821 | 03/03/2014 | 796.45 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 0004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 03/03/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001823 | 03/03/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 03/03/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 03/03/2014 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 03/03/2014 | 310.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS, LOCALIZADA A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, 84, CENTRO - MARIA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 03/03/2014 | 336.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS, LOCALIZADA A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, 84, CENTRO - MARIA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 03/03/2014 | 599.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE AOS DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001833 | 03/03/2014 | 1226.20 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 03/03/2014 | 180.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) AS DESPESAS COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 03/03/2014 | 602.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 03/03/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 03/03/2014 | 420.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 03/03/2014 | 1894.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO COMPUTADOR, O QUAL FOI DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 03/03/2014 | 839.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL LASER, A QUAL FOI DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001842 | 03/03/2014 | 1899.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 03/03/2014 | 364.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A QUITA DE FATURAS DE PRÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 03/03/2014 | 3040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/03/2014 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001860 | 03/03/2014 | 1568.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 8363 (LOCADO) MOTO MON 6284 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013. REL A FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0001927 | 03/03/2014 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 03/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/03/2014 | 5384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 03/03/2014 | 911.10 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0003/2014, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 03/03/2014 | 2512.46 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS, LOCALIZADA A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, 84, CENTRO - MARIA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 03/03/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/03/2014 | 200.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF COMP, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 03/03/2014 | 31.95 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 03/03/2014 | 34.60 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 03/03/2014 | 119.00 | 70120662004682 | ATACADÃO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE UM RADIO RELOGIO FM SINTONIZADOR DIGITAL, O QUAL FOI DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/03/2014 | 154.77 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 03/03/2014 | 32.04 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 03/03/2014 | 153.15 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 03/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 03/03/2014 | 40.73 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS N. 00652059 DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA MARIZÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 03/03/2014 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2014, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE NEGENHARIAPARA O MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 03/03/2014 | 970.06 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 11 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 03/03/2014 | 8240.36 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF COMP, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇOO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 03/03/2014 | 9443.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF COMP, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 03/03/2014 | 678.00 | 00002519584424 | JOAO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 1812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/03/2014 | 56.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 03/03/2014 | 1720.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, O QUAL FOI DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB. COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0001846 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001847 | 03/03/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001858 | 03/03/2014 | 1254.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PÁLIO NPU 4892 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 03/03/2014 | 16596.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA , CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 03/03/2014 | 20884.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO DE RECURSOS NA CONTA FPM EM FAVOR DA JUNTA DO TRABALHO DE GUARABIRA - PB, RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA N. 0088100.1998-5-13-010,RECLAMANTE MERCIA MARIA COSTA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 03/03/2014 | 13109.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA , CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/03/2014 | 633.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 03/03/2014 | 3347.14 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FOPAG , RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 03/03/2014 | 4320.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/1996, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 03/03/2014 | 34.60 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PM DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 03/03/2014 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA - TARIFA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 03/03/2014 | 60.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPE NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA AO AGENTE FISCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SISOBRA-PREF, JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 03/03/2014 | 4409.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 03/03/2014 | 3728.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 03/03/2014 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 03/03/2014 | 177.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 03/03/2014 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A DEBITO NA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 03/03/2014 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A DEBITO NA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM , NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 03/03/2014 | 10000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 12/03/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 03/03/2014 | 7.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM , NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 03/03/2014 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM , NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 03/03/2014 | 81.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM , NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM , NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/03/2014 | 599.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DEBITO NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 03/03/2014 | 0.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM , NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. N. 2530) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002678 | 03/03/2014 | 0.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MOTO DE PLACAS MOG 8373 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL AO MES DE FEVEREIRO/2014 (COMPELEMNTO DO EMPENHO N. 1857) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/03/2014 | 300.00 | 00003752218401 | CARLOS ANTONIO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, NO PREPARO DO SOLO NO TOTAL DE 05 (CINCO) HORAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 03/03/2014 | 250.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE BAIXINHA E ALFAVACA AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001850 | 03/03/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001857 | 03/03/2014 | 198.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO MOG 8373 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001859 | 03/03/2014 | 9167.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, RETROESCARVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 03/03/2014 | 1728.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEÍCULO E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR MF 290, O QUEL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002176 | 03/03/2014 | 10000.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4) PARA OS SERVIÇOS DE CULTIVO DA TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 16/2013 E CONTRATO N. 62/2014, CONFORME CONTRATO N. 62/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 03/03/2014 | 79.88 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS ROCHS, PARIS CISTER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 03/03/2014 | 40.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINAD0S A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 03/03/2014 | 450.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANÇA, JOELMA DE MELO SILVA, JOSÉ SERGIO ALVES, WANDERLEY MARTINS DE PAIVA, PARA PARTICIPAREM DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 03/03/2014 | 4362.49 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/1996, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 03/03/2014 | 14567.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 03/03/2014 | 529.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 03/03/2014 | 1190.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 03/03/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 03/03/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 32/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001854 | 03/03/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001855 | 03/03/2014 | 1325.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001862 | 03/03/2014 | 13322.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS OFX 2280, ONIBUS MOV 4182, ONIBUS KGF 3872, MICRO- ONIBUS NNX 2862, VAN MNS 9560 (LOCADA) , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A FEV/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001863 | 03/03/2014 | 5824.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863 (LOCADO) , VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A FEV/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001864 | 03/03/2014 | 12205.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS OGA 6610, OFG 9275, OFX 2310, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A FEV/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 03/03/2014 | 3366.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO, CONF GUIA ANEXA. REL. A FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001877 | 03/03/2014 | 15173.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT ESCOLAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001878 | 03/03/2014 | 696.04 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 03/03/2014 | 1470.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, MMX 2862, MOH 5178, MOK 4834, MOTO MOK 4338, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS E ATIVIDADES VINCULADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001880 | 03/03/2014 | 3988.82 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/03/2014 | 860.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 03/03/2014 | 860.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, COM 100 LENÇÓIS 100 TOALHAS, E CONFECÇÕES DE 15 PIJAMAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001884 | 03/03/2014 | 531.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT PROFESSOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001885 | 03/03/2014 | 1338.96 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (KIT PROFESSOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 03/03/2014 | 1672.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001887 | 03/03/2014 | 1050.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001888 | 03/03/2014 | 412.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001889 | 03/03/2014 | 89.10 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001890 | 03/03/2014 | 280.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001891 | 03/03/2014 | 31.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 03/03/2014 | 990.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFERIGERADOR, O QUAL FOI DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL DE FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 03/03/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001894 | 03/03/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 03/03/2014 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 03/03/2014 | 396.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONÓRIO E COBERTURA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAS NEVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO A QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 03/03/2014 | 750.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EVENTUAL E EMERGENCIA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 03/03/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/03/2014 | 500.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001900 | 03/03/2014 | 300.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS KUA 7253, CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL "PALMEIRA" DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00034305084449 | VERÔNICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSULTORIA NA AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONSIDERANDO OS SEGUINTES FATORES: PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESTRUTURA FISICA, QUADRO DE PESSOAL E MERENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE 03 A13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 03/03/2014 | 2400.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE´PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES PARA O RTTANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 03/03/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO/2014. A 14 DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 03/03/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001906 | 03/03/2014 | 1906.84 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001907 | 03/03/2014 | 70633.19 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF, TP 03/2013 E CONTRATO N. 111/2013, CONFORME PLANILHA DA SEGUNDA MEDIÇÃO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXA. | 01322014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 03/03/2014 | 410.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 03/03/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 03/03/2014 | 800.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/03/2014 | 764.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS) TIPO PRATO FEITO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 03/03/2014 | 350.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 03/03/2014 | 150.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO FOGÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 03/03/2014 | 150.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IPITACIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 03/03/2014 | 250.00 | 00002816484416 | JOSÉ HUMBERTO PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 40 (QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 03/03/2014 | 500.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A EQUIPE DE VETERANOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA AMISTOSA, ATRAVÉS DEAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 03/03/2014 | 300.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS DESTINADAS A COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NA CRECHE CRIANÇA FELIZ COM AS MÃES E ALUNOS DA REFERIDA ENTIDADE NO DIA 12/03/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001920 | 03/03/2014 | 350.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS KUA 7253, CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL "PALMEIRA" DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DACOPA RURAL DE FUTEBOL, CAMPEONATO REGIONAL DO BREJO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 03/03/2014 | 850.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O EVENTO "AÇÃO FOLIA" REALIZADO NO DIA 25/02/2014 , ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 03/03/2014 | 200.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DO TORNEIO REALIZADO NO MINI CAMPO NO DIA 08 DE MARÇO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 03/03/2014 | 330.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE PARTIIPARAM DO EVENTO "AÇÃO FOLIA" REALIZADO EM 25 DE MARÇO DE 2014, COM APOIO DA PM MARI - P-B, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 03/03/2014 | 200.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA TABELA E CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS AMADORES QUE IRAM PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 03/03/2014 | 300.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINO PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO MISTER PARAIBA - TUR 2014, CONFORME CONVITE ANEXO, COM APOIO DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 03/03/2014 | 3235.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 03/03/2014 | 250.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DEUM BULK INK, NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001941 | 03/03/2014 | 2439.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS E JANTARES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROC. LICIT. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/03/2014 | 200.00 | 00055677045420 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTAR DESPESAS DO PRIMEIRO TRIBUTO A REGINALDO ROSSI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/04/2014, NA APCEF (ANTIGA BOATE DA CAIXA), NO BAIRRO DO ALTIPLANO - CABO BRANCO NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 03/03/2014 | 400.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACAS KKD 0029, CONVIDANDO OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE TAUMATÁ, ASSENTAMENTO TIRADENTES, PIRPIRI, LAGOA DO FELIX, ASSENT. ZUMBI DOS PALMARES, SITIO MATA E SITIO BARRO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 03/03/2014 | 1010.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E CHAMADAS DA FESTA DE SÃO SABASTIÃO 10 (DEZ) CHAMADAS DO PROGRAMA DA PREFEITURA DIVULGANDO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 03/03/2014 | 300.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULAODS A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, UMA TROCA DE OLEO COMPLETA DO MICRO - ONIBUS DE PLACAS MQC 9245, TROCA DE EMBREAGEM, PLATOR DISCO DO MICRO ONIBUS DE PLACAS MNX 2862 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 03/03/2014 | 267.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, MATRICULADA NO CURSO, SERVIÇO SOCIAL NA UNOPAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 03/03/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 03/03/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 03/03/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUNA IDENTIFICADA MATRICULADA NO CURSOS DE CABELEIREIRA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 620/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 03/03/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO ESTACURSANDO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 03/03/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 03/03/2014 | 267.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNOPAR, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QULIFICAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/03/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE ESTADIA ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 620/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 03/03/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/03/2014 | 10.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 03/03/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/03/2014 | 128.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADULBOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 03/03/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 03/03/2014 | 5.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 03/03/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002498 | 03/03/2014 | 12000.00 | 15309538000150 | EDVALDO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DAS BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA: FORRÓ JOÃO LIMA, NO DIA E NETINHO LINS, FORRO DA XETA NO DIA 18/01/14 E BANDA FORROZÃO DO MAYA NO DIA 19 DE JANEIRO DE2014, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRTO ANEXO. CONFORME ENEXIGIBILIDADE N. 03/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/03/2014 | 2400.60 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE´PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES PARA O RTTANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002581 | 03/03/2014 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 7863, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002582 | 03/03/2014 | 160.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 7863, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002585 | 03/03/2014 | 1120.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253-PB, COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 03/03/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 03/03/2014 | 271.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002602 | 03/03/2014 | 128895.95 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MUNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2013. | 01332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002603 | 03/03/2014 | 135679.94 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MUNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2013. | 01332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 03/03/2014 | 4002.00 | 00095182071434 | JOAO BATISTA RIBEIRO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 03/03/2014 | 9051.25 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 03/03/2014 | 500.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RODAS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 03/03/2014 | 55.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O DESENVOLV. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 03/03/2014 | 22772.75 | 00000389277487 | NAPOLEÃO CASADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA, MEDINDO UMA ÁREA DE 2,1125 HA, A QUAL FOI DESAPROPRIADA DE FORMA AMIGAVÉL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 03/03/2014 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001865 | 03/03/2014 | 632.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MOTO MNM 7026 (LOCADA), MOTO OEX 3863, (LOCADA) MOTO NPZ 0820 (LOCADA) PARA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001866 | 03/03/2014 | 1703.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR PARA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 03/03/2014 | 1300.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARA AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 03/03/2014 | 398.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/03/2014 | 45.06 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE GUIA N. 00662061, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA MARIZA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 03/03/2014 | 264.93 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS GUIA N. 00652061, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA MARIZA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 03/03/2014 | 46.05 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE RECOLHIMENTO FARPEN, GUIA N. 00652059, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA MARIZA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 03/03/2014 | 527.15 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMNETOS GUIA N. 00001451590, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA MARIZA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 03/03/2014 | 28285.06 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001940 | 03/03/2014 | 2873.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 03/03/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE FEVEREIRO2014, CONF; CONTRATO N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 03/03/2014 | 980.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATORES MF 285 E MF 290, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 03/03/2014 | 480.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO, RECUPERAÇÃO DE RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR MF 285 E MF 290, E RETROESCARVADEIRA , TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/03/2014 | 600.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, NA RETIRADA DOS DEJETOS SOLIDOS EXISTENTES NA REFERIDA FOSSA, VINCULADA A SEC DE URBANISMO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001946 | 03/03/2014 | 1690.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (130) (CENTO E TRINTA) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 03/03/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001948 | 03/03/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 03/03/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001950 | 03/03/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001951 | 03/03/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 03/03/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014., CONF. CONTRATO N. 045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 03/03/2014 | 300.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 03/03/2014 | 700.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM REAPERTAR O CABEÇOTE E CALIBRAR AS VALVULAS, 02 SUSBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DOS COLETORES DE VALVULAS DE ADDM. E DESC. 03 SERVIÇOS GERAL NA REDUÇÃO FINAL DO I.D. COM SUBST. DO ROLAMENTO E TAMPA DO TRATOR MF 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 03/03/2014 | 250.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO REMOVER DO RADIADOR PARA SOLDAR E RECOLOCAR NO TRATOR MF 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 03/03/2014 | 980.00 | 00014801370497 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONSERTO DO MOTOR DA MÁQUINA DE CORTE AGRÁRIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E O CONSERTO DO PORTÃO DO MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 03/03/2014 | 150.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O PNEU DO TRATOR PARA FAZER SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/03/2014 | 900.00 | 00009653664484 | CLEMILSON DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL, TEMPORARIO E EM CARATER EMERGENCIAL NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 03/03/2014 | 230.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA - MOTO CENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA E PNEUS, PARA A MOTO DE PLACA MNM 7026 (LOCADA) PARA SERVIR JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 03/03/2014 | 239.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 03/03/2014 | 220.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA NO TURNO DA NOITE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 03/03/2014 | 375.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MMW 3913-PB, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A- PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE URBANISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001966 | 03/03/2014 | 1096.82 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 03/03/2014 | 800.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEDREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO EIXO DA RETRO-ESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 03/03/2014 | 839.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 03/03/2014 | 98.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME CONTRATO N.010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 03/03/2014 | 90.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO MERCADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 03/03/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 03/03/2014 | 60.00 | 00084055642415 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO EMRCADO PUBLICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002529 | 03/03/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO 033/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 03/03/2014 | 8974.52 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 03/03/2014 | 8974.52 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 03/03/2014 | 50.00 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE:SANTA JÚLIA, SILVINO COSTA, CENTRO DE SAÚDE CORNÉLIO, PROCANOR, BARRO VERMELHO E CHICO FAUSTINO, TODOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 1972, EFETUADO A MENOR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002673 | 03/03/2014 | 942.50 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE D PROGRAMA DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 03/03/2014 | 2150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 03/03/2014 | 3170.53 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002619 | 03/03/2014 | 966.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, PAGO C/ REC DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001867 | 03/03/2014 | 20445.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785 (PSE) UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO), GOL OEX 7713 - (LOCADO) AMBULANCIA KIG1162 (LOCADA), AMBULANCIA MQB 8912 - (LOCADA), MOTO MOP 8185 (LOCADA) , TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE FEV/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/03/2014 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UMA CPU DA UNIDADE DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 03/03/2014 | 2903.40 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (UMA LONA) COM VERNIZ E ACABAMENTO PARA AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0001972 | 03/03/2014 | 49141.90 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE:SANTA JÚLIA, SILVINO COSTA, CENTRO DE SAÚDE CORNÉLIO, PROCANOR, BARRO VERMELHO E CHICO FAUSTINO, TODOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001973 | 03/03/2014 | 690.41 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001974 | 03/03/2014 | 6985.25 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DOS PSFS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 03/03/2014 | 1600.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSP.E LABORAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) ALTOCLAVE MARCA BRASDONTO MODELO 1215R , PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 03/03/2014 | 257.25 | 00003664671406 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE MEDIRPRESSÃO E ESTETOCÓPIOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSFS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001978 | 03/03/2014 | 1600.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS GLICEMICAS (GLICEMIA) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 03/03/2014 | 800.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES PROGRAMADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 03/03/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 03/03/2014 | 800.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES REALIZADAS E PROGRAMADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 03/03/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 03/03/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO 031/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 03/03/2014 | 278.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR MODELO TWISTER DE MARCA SCHUIZ PERTENCENTE AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 03/03/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 03/03/2014 | 50.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2014, CONF. CONT. 050/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0001987 | 03/03/2014 | 685.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA PARA PESAR CRIANÇAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE CONERGO CORNELIO DE FARIAS BELO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/03/2014 | 5746.06 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001989 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 03/03/2014 | 1630.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 03/03/2014 | 400.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE VARIOS ARMARIOS E BIRÔS (BUREAUX) ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001992 | 03/03/2014 | 1467.17 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PARA LANCHES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 03/03/2014 | 440.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 03/03/2014 | 98.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, OS QUAIS FORAM DESTINAODS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 029/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 03/03/2014 | 1160.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/03/2014 | 251.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001997 | 03/03/2014 | 1610.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 03/03/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001999 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, HOSPITAIS DE GUARABIRA E PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002000 | 03/03/2014 | 1610.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002001 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 03/03/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002003 | 03/03/2014 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002004 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 03/03/2014 | 240.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, SENDO 02 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB E 02 (DUAS) PARA O SETOR DE ORTESE E PROTESE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 03/03/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 33/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 03/03/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 03/03/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 56/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 03/03/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 39/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POR OCASIÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNX 0795, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/03/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, A QUAL É DESTINADA A SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 03/03/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 03/03/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002015 | 03/03/2014 | 4745.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/03/2014 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA RAM DE 02G, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/03/2014 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DA CPU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 03/03/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 03/03/2014 | 560.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002020 | 03/03/2014 | 1182.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 03/03/2014 | 480.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) BIRÔS (BUREAUX) E CADEIRAS DO POSTO DO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 03/03/2014 | 470.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 03/03/2014 | 2013.66 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, DE PLACAS OEX 7713, (LOCADO) , O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 03/03/2014 | 448.31 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, DE PLACAS OCG 6556, (LOCADO) , O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 03/03/2014 | 200.00 | 00004133397428 | SERGIO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ROBERTO BATISTA, RESDIENTE A RUA JOAQUIM REGIS MALHEIROS, SN, CENTRO - MARI-PB, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 03/03/2014 | 800.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO OND FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 03/03/2014 | 360.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DOS COLCHIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEÍCULO (LOCADO) DE PLACAS KIG 1162, LIMPEZA DE BICOS E BOMBA DE COMBUSTIVEL , CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM, VEICULO OEX 7713, DAS PORTAS DO VEICULO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 03/03/2014 | 300.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO, DAS RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, UNO DE PLACAS MNX 0795, AMBULANCIA MQB 8912, AMBULANCIA KIG 162 (LOCADA) MOTO MOP 8185 (LOCADA) TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 03/03/2014 | 470.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DA PORTA DE VIDRO E CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEAS (POLICLINICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 03/03/2014 | 630.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE MARI - PB NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MOU 0037, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 03/03/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 03/03/2014 | 300.00 | 00004177662461 | LEANDRO MARCIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O COORDENADOR DA SAÚDE DO PSFS, PARA FAZER VISITAS AOS PSFS DA ZONA RURAL E OS POSTOS DE ANCORAS E ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBIDOS PALMARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 03/03/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 03/03/2014 | 450.00 | 13002970000178 | SHOP COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCI (LOCADA) , A QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 03/03/2014 | 640.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO AZUL DE PLACAS MNX 0795, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 03/03/2014 | 550.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REGULAGEM DE EMBREAGEM DA BANDEIJA TRAZEIRAS DO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795 E 04 BUCHAS DO TIRANTE, UM CALÇO DA CAIXA DE MARCHA, UMA JUNTA HOMOCINETICA, DOIS PINOS, DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO UMA COLFA DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO UNO DE PLACAS OFZ 5785, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/03/2014 | 650.00 | 00033281645453 | CARLOS ALBERTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOM 1791-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA NO PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 03/03/2014 | 1335.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, MARCA FLYPC PERFORMANCE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002040 | 03/03/2014 | 125.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, PAGO COMRECUROS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002041 | 03/03/2014 | 669.38 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 03/03/2014 | 259.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RESURSO DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 03/03/2014 | 555.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINAD0S A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 03/03/2014 | 72.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETOR DE EXAMES) DIVERSOS, EXAME DE INCONTINECIA URINÁRIA, OS QUAIS FORAM DESTINAD0S A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 03/03/2014 | 80.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETOR DE EXAMES) DIVERSOS, EXAME DE INCONTINECIA URINÁRIA, OS QUAIS FORAM DESTINAD0S A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0002046 | 03/03/2014 | 3677.43 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002047 | 03/03/2014 | 1498.82 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002048 | 03/03/2014 | 1363.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, PAGO COM RECUROS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 03/03/2014 | 2670.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO TOAL DE 12 HORAS MENSAL, OS QUAIS FORAM PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 03/03/2014 | 500.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A ESTAÇÃO CIENCIA E PRAIA DO JACARÉ NA REFERIDA CIDADE., REALIZADA NO DIA 20/12/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 03/03/2014 | 450.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE O2 (DOIS) COLCHÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002052 | 03/03/2014 | 288.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE D PROGRAMA DO CAPS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAS NA REFERIDA ENTIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002053 | 03/03/2014 | 2256.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE D PROGRAMA DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0002054 | 03/03/2014 | 4200.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, PAGO COM REC DO REDE CEGONHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002055 | 03/03/2014 | 2980.75 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO DO CEAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002056 | 03/03/2014 | 1260.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 03/03/2014 | 3163.60 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002058 | 03/03/2014 | 524.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002059 | 03/03/2014 | 891.78 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002060 | 03/03/2014 | 1101.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002061 | 03/03/2014 | 3372.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002062 | 03/03/2014 | 4839.76 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 03/03/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DUNO MILLE DE PLACAS MND 6011/PB, CONDUZINDO O PACIENTE LEANDRO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA JOSÉ CLEMENTINO DE PAIVA, 186, CENTRO - MARI - PB, PARA O HOSPITAL TRAUMINHA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/03/2014 | 110.00 | 03691604000110 | ATIVA RECUPERACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, OS QUAIS FORAM DESTINAOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 03/03/2014 | 80.00 | 00002312596466 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NBQ 0463-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LARISSA HELLEN GONÇALVES MACÊDO, RESIDENTE A RUA SANTOS DULMONT, 933, CENTRO - MARI - PB, PARA HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 03/03/2014 | 10.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 03/03/2014 | 78.41 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS DE AGUA / REFRIGERANTE, PREMIERE CISPER, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 03/03/2014 | 56.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COSNTANTES EM CUPOM FISCAL ANEXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/03/2014 | 78.91 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS VINHO BRANCO, PREMIERE CISPER, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 03/03/2014 | 283.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TORNER, TINTA HP 8000/85000, TONER HP ESPECIAL E CILINDRO PARA USO EM HP, PARA IMPRESSORA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 03/03/2014 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 03/03/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002577 | 03/03/2014 | 75.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CAIXA DE OVOS, O QUAL FOI DESTINADO A PACIENTE AMÉLIA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPI E EM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR O MESMO, A QUUAL ENCONTRA-SE DOENTE E SEM CONDIÇOES DE AQUIRIR O MESMO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002578 | 03/03/2014 | 75.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CAIXA DE OVOS, O QUAL FOI DESTINADO A PACIENTE JOSEMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPI E EM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR O MESMO, A QUUAL ENCONTRA-SE DOENTE E SEM CONDIÇOES DE AQUIRIR O MESMO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 03/03/2014 | 169.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADO A CADEIRA DE RODAS, A QUAL FOI DESTINADA A SRA.LAIS ALVES DE SOUZA, RESIDENTE A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 89, CENTRO - MARI - PB, NESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002583 | 03/03/2014 | 1360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS OEX 7713, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002584 | 03/03/2014 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, 0S QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS OEX 7713, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002586 | 03/03/2014 | 3744.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMAS PSFS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002587 | 03/03/2014 | 3996.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMAS CEAS (POLICLINICA) DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 03/03/2014 | 1625.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 03/03/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA VIGILANCIA SANTRIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 03/03/2014 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CPU DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA , VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002606 | 03/03/2014 | 273.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002607 | 03/03/2014 | 1032.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002608 | 03/03/2014 | 226.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 03/03/2014 | 54.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002610 | 03/03/2014 | 244.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002611 | 03/03/2014 | 3180.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSFS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 03/03/2014 | 90.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA PARA INFRA-VERMELHO DESTINADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 03/03/2014 | 2660.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOA AOS PRIMEIROS SOCORROS, JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002614 | 03/03/2014 | 90.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002615 | 03/03/2014 | 44.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013, PAGO COM REC RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOÇÃO SOCIAL P/ GER. DE EMPREGO E RENDA | AD. TERRENO, CONST. DE GALOPES P/FINS IND. GER. EMP. REN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 03/03/2014 | 7500.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO PERIMETRO URBANO, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 03/03/2014 | 350.00 | 00008194995442 | GIRLANY TAMIRIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLIRIOS DE USO CONTINUO, POR SER UM,A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNCIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLCIITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS | CONST. AMPL. REF. CASAS POP. C/ INSTAL. ELET. HIDR. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0002679 | 03/03/2014 | 92.12 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0249884-44/2008 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. - complementação do EMPENHO 2282. | 01212014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 03/03/2014 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001868 | 03/03/2014 | 2865.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VENCÍCULOS DE PLACAS: UNO MNS 5066 (BOLSA FAMILI) GOL OEX 7703- (LOCADO) MOTO NQD 6075 (LOCADA) MOTO OFE 9915 (LOCADA),TODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE FEVEREIRO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 03/03/2014 | 130.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO LEBRÃO DA COMUNIDADE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO NO DIA 16/03/20174, COM APOIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 03/03/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 03/03/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 03/03/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 03/03/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/03/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SUAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/03/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SUAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/03/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 03/03/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/03/2014 | 157.18 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 03/03/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/03/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 03/03/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 03/03/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A UM SALÁRIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125,1 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 03/03/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONTRATO N. 36/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002077 | 03/03/2014 | 3097.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/03/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO DE PLACAS OJB 9124, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 03/03/2014 | 1398.20 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VIA TERRESTRE DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 03/03/2014 | 400.00 | 00009485982470 | JOSE RODRIGUES BARBOSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002081 | 03/03/2014 | 426.51 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/03/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/03/2014 | 320.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCOVAMENTO E PRANCHAS OFERECIDO AS MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03), ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 20/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002084 | 03/03/2014 | 192.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 03/03/2014 | 320.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCOVAMENTO E PRANCHAS OFERECIDO AS MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03), ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 20/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 03/03/2014 | 800.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DURANTE 02 (DIAS) PARA O PROGRAMA AMIGO DO PEITO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002087 | 03/03/2014 | 315.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 03/03/2014 | 300.00 | 00007853702426 | JOSEFA GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFE~ÇÃO DE 30 (TRINTA) BLUSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SEREM USADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03), ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 20/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002089 | 03/03/2014 | 200.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JME 6745, FAZENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2014, TRANSPORTANDO A FAMILIA DASRA. GISELLE GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE A RUA SANTOS DOMONT, 933 , CENTRO - MARIA - PB. PARA RESOLVER PROBLEMAS PARTICULRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002090 | 03/03/2014 | 160.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JME 6745, FAZENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 015 E 22 DE FEVEREIRO/2014, TRANSPORTANDO A FAMILIA DO SR. ARLINDO FRANCISCO BRAZ, RESIDENTE A RUA ANTONIO SALES, SN , CENTRO - MARI - PB. PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 03/03/2014 | 230.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACAS MOK 4834, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 03/03/2014 | 492.47 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 03/03/2014 | 625.99 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 03/03/2014 | 587.92 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 03/03/2014 | 616.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 03/03/2014 | 220.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO CAPUS DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNS 5066-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002097 | 03/03/2014 | 740.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA COMPLEMENETAR OS O DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 03/03/2014 | 369.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS , PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ENXOVAIS PARA SEREM DSITRIBUIDOS COM GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002099 | 03/03/2014 | 484.52 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DOS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 03/03/2014 | 694.33 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MÃES GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/03/2014 | 206.10 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK OFERTADO AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 03/03/2014 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO CONVITE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O CURSO DE BISCUIT , O VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE (MINI-TRIO, DE PLACAS KKD0029, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 03/03/2014 | 2938.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMPUADORES DO PROGRAMA IGDBF, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002104 | 03/03/2014 | 686.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS (CARTUCHO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002105 | 03/03/2014 | 887.96 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002106 | 03/03/2014 | 437.50 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO LANCHE DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHÃO COM CRISTO" (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002107 | 03/03/2014 | 413.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 03/03/2014 | 450.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDAEES DE COMEMORAÇÃO DA AÇÃO FOLIA, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. EM CIMA DO TRIO ELETRICONO25 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 03/03/2014 | 500.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARA - PB, COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" REALIZADA NO DIA 10/12/13, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002110 | 03/03/2014 | 1190.22 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002111 | 03/03/2014 | 694.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002112 | 03/03/2014 | 493.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002113 | 03/03/2014 | 445.89 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002114 | 03/03/2014 | 779.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO COFFE BREAK, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 03/03/2014 | 320.00 | 00003905576414 | ANA LÚCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCOVAMENTO E PRANCHAS OFERECIDO AS MULHERES, USUARIAS DO PROGRAMA DO CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03), ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 20/03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 03/03/2014 | 320.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCOVAMENTO E PRANCHAS OFERECIDO AS MULHERES, USUARIAS DO PROGRAMA DO CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03), ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 20/03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 03/03/2014 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 03/03/2014 | 150.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/03/2014 | 400.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 03/03/2014 | 150.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 03/03/2014 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 03/03/2014 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM CONSONÂNCIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 03/03/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 03/03/2014 | 150.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 03/03/2014 | 150.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 03/03/2014 | 250.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 03/03/2014 | 400.00 | 00008463806414 | DAMIANA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 03/03/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 03/03/2014 | 250.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 03/03/2014 | 200.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/03/2014 | 300.00 | 00089152115704 | ELINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 03/03/2014 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 03/03/2014 | 150.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 03/03/2014 | 150.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 03/03/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 03/03/2014 | 160.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 03/03/2014 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/03/2014 | 130.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 03/03/2014 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 03/03/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 03/03/2014 | 150.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 03/03/2014 | 150.00 | 00005055062460 | MARENIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 03/03/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 03/03/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 03/03/2014 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/03/2014 | 200.00 | 00006372607409 | MARIA DO CARMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NAFORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 03/03/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 03/03/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E DESLOCAMENTO DO PACIENTE DE MENOR DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 03/03/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 03/03/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 03/03/2014 | 150.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 03/03/2014 | 300.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0002162 | 03/03/2014 | 320.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAMENTO E PRANCHA OFERECIDOS AS MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03) REALIZADO EM 20 DE MARÇO DE 2014, ATRAVES DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 03/03/2014 | 400.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 03/03/2014 | 300.00 | 00005619175405 | PAULO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 03/03/2014 | 150.00 | 00005694535421 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 03/03/2014 | 150.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 03/03/2014 | 150.00 | 00008669759420 | AIRSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003550804431 | FÁBIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 03/03/2014 | 900.00 | 00009865233487 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NAFORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 03/03/2014 | 400.00 | 00002331029490 | MARIA DAS DORES BORGES RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 03/03/2014 | 300.00 | 00052634817487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/03/2014 | 450.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/03/2014 | 60.00 | 00062972707400 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/03/2014 | 60.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/205 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA MESMA E AINDA MAIS COM PARECER TECNICO SOCIAL ASSIANDO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 03/03/2014 | 80.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 03/03/2014 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004408442402 | MARIA NAZARE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009912481470 | ROSINEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/03/2014 | 100.00 | 00000888797478 | MARIA DA SALETE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/03/2014 | 80.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 03/03/2014 | 60.00 | 00009000032431 | EDICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/03/2014 | 60.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 03/03/2014 | 100.00 | 00012262318450 | ALANA FELICIANO XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007487400409 | LEONARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009469312406 | MARIA JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 03/03/2014 | 100.00 | 00072642084434 | LUCIENE HELENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/03/2014 | 100.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007545306473 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 03/03/2014 | 80.00 | 00009949370400 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 03/03/2014 | 80.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 03/03/2014 | 70.00 | 00075264145415 | JOÃO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 03/03/2014 | 70.00 | 00011715207432 | PAULO SÉRGIO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 03/03/2014 | 70.00 | 00009132012438 | FERNANDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 03/03/2014 | 70.00 | 00006553968454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 03/03/2014 | 70.00 | 00041427610487 | LUZINETE ANALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 03/03/2014 | 70.00 | 00070311726402 | LEANDRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 03/03/2014 | 80.00 | 00010862925452 | MIZAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 03/03/2014 | 80.00 | 00009353042402 | GESSICA VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008608672421 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007860793474 | MARIA DA GUIA COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 03/03/2014 | 80.00 | 00006115554411 | CRISTIANA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 03/03/2014 | 90.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009314060489 | DANIELE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE ESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 03/03/2014 | 50.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 03/03/2014 | 50.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 03/03/2014 | 100.00 | 00052635660425 | SEVERINA JOANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/03/2014 | 100.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 03/03/2014 | 100.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 03/03/2014 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004863883447 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/03/2014 | 70.00 | 00004337752463 | EDINALDO RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/03/2014 | 70.00 | 00007864599486 | MARIA CILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 03/03/2014 | 70.00 | 00009131889484 | ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 03/03/2014 | 70.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 03/03/2014 | 80.00 | 00009660796471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/03/2014 | 80.00 | 00097780138453 | EVERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUIZA DA SILVA SANT"ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004191964470 | ADRIANA PEREIRA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 03/03/2014 | 70.00 | 00008908686460 | CLAUDELUCIA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/03/2014 | 60.00 | 00007860780496 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 03/03/2014 | 100.00 | 00087433419420 | TELES SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004145008499 | JOSIVÂNIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 03/03/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 03/03/2014 | 100.00 | 00001798449463 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007637105474 | RUANITA DE MELO RIBEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 03/03/2014 | 80.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 03/03/2014 | 80.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 03/03/2014 | 80.00 | 00006395741497 | ANADIR SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 03/03/2014 | 80.00 | 00088504255468 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 03/03/2014 | 80.00 | 00088588696487 | RAIMUNDA VALENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/03/2014 | 100.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 03/03/2014 | 100.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI M. N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 03/03/2014 | 100.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 03/03/2014 | 100.00 | 00001298498473 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 03/03/2014 | 100.00 | 00058655506400 | MAGRINARIA NDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 03/03/2014 | 100.00 | 00001268119466 | MARIA JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007017718445 | ANA PAULA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 03/03/2014 | 70.00 | 00001288669429 | MARIA DE LOURDES FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 03/03/2014 | 70.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 03/03/2014 | 70.00 | 00055925030400 | GERALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 03/03/2014 | 70.00 | 00009322239409 | MARIA DE LOURDES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 03/03/2014 | 100.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 03/03/2014 | 100.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/03/2014 | 100.00 | 00056895917420 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 03/03/2014 | 70.00 | 00010070196460 | ALESSANDRA PEREIRA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 03/03/2014 | 80.00 | 00010241304440 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 03/03/2014 | 80.00 | 00006876622495 | JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 03/03/2014 | 60.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/03/2014 | 60.00 | 00001718508409 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS | CONST. AMPL. REF. CASAS POP. C/ INSTAL. ELET. HIDR. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0002282 | 03/03/2014 | 94186.07 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0249884-44/2008 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 01212014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009192855466 | MARIA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 03/03/2014 | 100.00 | 00011057776424 | ANA PAULA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 03/03/2014 | 100.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 03/03/2014 | 60.00 | 00008916773482 | ALEXSANDRO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 03/03/2014 | 60.00 | 00004334067476 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 03/03/2014 | 70.00 | 00007889464479 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 03/03/2014 | 70.00 | 00004391270412 | MARCONDES CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/03/2014 | 70.00 | 00005954830460 | JOSEFA DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 03/03/2014 | 70.00 | 00006750190448 | ELIANE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004061114484 | EDILEUZA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 03/03/2014 | 80.00 | 00012019040484 | FLÁVIA DOS SANTOS CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 03/03/2014 | 80.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 03/03/2014 | 80.00 | 00079803431404 | RONALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 03/03/2014 | 80.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 03/03/2014 | 80.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 03/03/2014 | 80.00 | 00052633527434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 03/03/2014 | 80.00 | 00070340746408 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007867881433 | ADRIANA CÂNDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 03/03/2014 | 80.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 03/03/2014 | 80.00 | 00003040231405 | ADRIANO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 03/03/2014 | 80.00 | 00009305719406 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 03/03/2014 | 40.00 | 00070043861474 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 03/03/2014 | 50.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 03/03/2014 | 70.00 | 00072642254453 | MARLUCE VIEGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 03/03/2014 | 50.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 03/03/2014 | 50.00 | 00003327536465 | JOSEFA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 03/03/2014 | 60.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 03/03/2014 | 80.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃ COM DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 03/03/2014 | 60.00 | 00011073009408 | TIAGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/03/2014 | 60.00 | 00004328893459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 03/03/2014 | 60.00 | 00003944924479 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 03/03/2014 | 60.00 | 00004382654408 | AVANI FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 03/03/2014 | 70.00 | 00007611155440 | JOSÉ SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 03/03/2014 | 70.00 | 00063582511715 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 03/03/2014 | 70.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 03/03/2014 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREMPESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/03/2014 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 03/03/2014 | 100.00 | 00010705289435 | JOCÁSSIA BEZERRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 03/03/2014 | 100.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 03/03/2014 | 100.00 | 00013028172801 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008970099409 | VITÓRIA ITAMARA DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 03/03/2014 | 60.00 | 00006534695430 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 03/03/2014 | 60.00 | 00004328890433 | MARIA HELENA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 03/03/2014 | 60.00 | 00007881691492 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 03/03/2014 | 60.00 | 00010997220473 | ROSELENE DOS SANTOS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 03/03/2014 | 60.00 | 00010574648488 | ROSELI DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 03/03/2014 | 60.00 | 00070163153477 | ROSEANE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009426066470 | BIANCA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 03/03/2014 | 100.00 | 00054638380468 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 03/03/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 03/03/2014 | 100.00 | 00082668132487 | OSIVANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004332419421 | NAIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 03/03/2014 | 100.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007556129497 | MAURICELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 03/03/2014 | 150.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/03/2014 | 80.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 03/03/2014 | 80.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 03/03/2014 | 80.00 | 00000021708410 | MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 03/03/2014 | 50.00 | 00075955733787 | JOSÉ POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 03/03/2014 | 50.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 03/03/2014 | 60.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 03/03/2014 | 60.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 03/03/2014 | 65.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 03/03/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 03/03/2014 | 73.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 03/03/2014 | 40.00 | 00006437247452 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 03/03/2014 | 60.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 03/03/2014 | 100.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 03/03/2014 | 80.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 03/03/2014 | 80.00 | 00096544503487 | MARINALVA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 03/03/2014 | 80.00 | 00001297157435 | MARIA JOSÉ ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 03/03/2014 | 80.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 03/03/2014 | 80.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/03/2014 | 50.00 | 00002757537431 | SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 03/03/2014 | 80.00 | 00070319037428 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007911082448 | MARIA DAS DORES SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011557465460 | PEDRO DOS REIS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 03/03/2014 | 100.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 03/03/2014 | 80.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 03/03/2014 | 80.00 | 00002640979477 | JOSÉ TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 03/03/2014 | 80.00 | 00070361107404 | INGRID SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 03/03/2014 | 80.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 03/03/2014 | 70.00 | 00004105886444 | MARIA DE LOURDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004402557402 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 03/03/2014 | 80.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007903185470 | MARIA CÂNDIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/03/2014 | 80.00 | 00006819343442 | WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 03/03/2014 | 80.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/03/2014 | 80.00 | 00007786070460 | JACKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 03/03/2014 | 80.00 | 00070214641422 | SIMONE KELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 03/03/2014 | 70.00 | 00001277530440 | SEVERINA VANUZA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 03/03/2014 | 70.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 03/03/2014 | 80.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 03/03/2014 | 100.00 | 00011266693424 | DAYANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 03/03/2014 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008039425409 | MARIA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/03/2014 | 100.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 03/03/2014 | 100.00 | 00084152346191 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 03/03/2014 | 100.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 03/03/2014 | 100.00 | 00000078898790 | JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/03/2014 | 100.00 | 00099295709420 | LUCICLEIDE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 03/03/2014 | 70.00 | 00015018649712 | ALCEMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 03/03/2014 | 70.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002420991494 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 03/03/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 03/03/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 03/03/2014 | 80.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 03/03/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011445402408 | VALQUIRIA SOARES E OUTRSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007751063483 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008034880418 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 03/03/2014 | 100.00 | 00005827294403 | LUCIANA DA SILVA ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004590632438 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICDA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 03/03/2014 | 100.00 | 00091845106415 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 03/03/2014 | 100.00 | 00001403313792 | GERCINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DE DE ACORDO COM EXAME EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 03/03/2014 | 100.00 | 00033406448453 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 03/03/2014 | 100.00 | 00006597646444 | ANA CLÁUDIA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/03/2014 | 80.00 | 00012030380466 | MARIA DAS DORES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005285246407 | ANA PAULA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/03/2014 | 80.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 03/03/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 03/03/2014 | 80.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009307599408 | SIMONE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004018066422 | LEONIDIA DUARTE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007395852400 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/03/2014 | 100.00 | 00046812296449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/03/2014 | 100.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/03/2014 | 100.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009989345422 | SELMA ROSEMIRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002505294402 | GILVAN DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 03/03/2014 | 100.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 03/03/2014 | 100.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 03/03/2014 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 03/03/2014 | 100.00 | 00011185102400 | ISIS SANTANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/03/2014 | 100.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SSNTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/03/2014 | 100.00 | 00001815917407 | JOANA KELLE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/03/2014 | 100.00 | 00020508310482 | GERONCIO JOSE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/03/2014 | 100.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/03/2014 | 100.00 | 00004440454496 | MARIA JOSÉ SILVA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/03/2014 | 100.00 | 00003777949450 | DAVID BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 03/03/2014 | 100.00 | 00054392322734 | MARIA DO SOCORRO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008494243489 | EDJANE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/03/2014 | 70.00 | 00005810511490 | MARIA DA GUIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 03/03/2014 | 70.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/03/2014 | 70.00 | 00087354020400 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 03/03/2014 | 70.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 03/03/2014 | 100.00 | 00005076329407 | JOSÉ VANICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 03/03/2014 | 70.00 | 00008463803407 | VALDIR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 03/03/2014 | 70.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 03/03/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS EST. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 03/03/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 03/03/2014 | 80.00 | 00037982109420 | FRANCISCO JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 03/03/2014 | 100.00 | 00010097269433 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 03/03/2014 | 100.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIN. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 03/03/2014 | 100.00 | 00006681894445 | MÁRCIO MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 03/03/2014 | 100.00 | 00070100816460 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 03/03/2014 | 70.00 | 00070643420495 | SEVERINO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/03/2014 | 70.00 | 00070135464455 | JONAS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 03/03/2014 | 70.00 | 00008614467478 | CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/03/2014 | 40.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 03/03/2014 | 800.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE (MINI-TRIO, DE PLACAS KKD 0029, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADA PELO CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM PARCERIA COM A PM MARI-PB EM 20/03/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 03/03/2014 | 850.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇÃO COM ARTISTA DA TERRA E BANDA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 20/03/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 03/03/2014 | 950.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 3000 (MIL SAGADOS) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FESTA DE COMERAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 03/03/2014 | 590.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO DE 9KG, O QUAL FOI DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS, REALIZADO NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 03/03/2014 | 1920.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS (200) DUZENTAS, PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA I NTERNACIONAL DA MUNLHER, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 03/03/2014 | 600.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAS MNQ 1395/PB, MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 03/03/2014 | 420.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ALISAMENTO EM CABELOS, OFERTADOS EM MULHERES USUARIASDO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 03/03/2014 | 425.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ALISAMENTO EM CABELOS, OFERTADOS EM MULHERES USUARIASDO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 03/03/2014 | 425.00 | 00005523987484 | ELAINE CRISTINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ALISAMENTO EM CABELOS, OFERECIDOS AS MULHERES USUARIAS DO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 03/03/2014 | 420.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ALISAMENTO EM CABELOS, OFERECIDOS AS MULHERES USUARIAS DO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 03/03/2014 | 425.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ALISAMENTO EM CABELOS, OFERECIDOS AS MULHERES USUARIAS DO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0002514 | 03/03/2014 | 425.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ALISAMENTO EM CABELOS, OFERECIDOS AS MULHERES USUARIAS DO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 03/03/2014 | 320.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVA E PRANCHAS OFERTADOD AS MULHERES USUARIAS DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 03/03/2014 | 425.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PELE (FACIAL), OFERTADO AS MULHERES USUÁRIAS DO PROGRAMA DO CRAS,POR OCASIÃO DO DIA NTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, EM 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 03/03/2014 | 425.00 | 00052760758400 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MASSAGEM E DESIGN DE SOBRANCELHAS, OFERTADO AS MULHERES USUARIAS DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELOCRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/03/2014 | 320.00 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM OFERTADO AS MULHERES USUARIAS DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 03/03/2014 | 1436.75 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS OFERRECIDAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 31/03/2014 | 4871.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 31/03/2014 | 5728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 31/03/2014 | 1678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 31/03/2014 | 12207.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 31/03/2014 | 3141.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002616 | 31/03/2014 | 360.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BIG CESSÃO, O QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 31/03/2014 | 5745.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 31/03/2014 | 96698.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 31/03/2014 | 22688.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/03/2014 | 10731.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 31/03/2014 | 48285.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, REF. AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 31/03/2014 | 12559.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 31/03/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 31/03/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 31/03/2014 | 51869.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 31/03/2014 | 1052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 31/03/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 31/03/2014 | 37665.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/03/2014 | 51492.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 31/03/2014 | 6378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 31/03/2014 | 27353.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 31/03/2014 | 7425.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/03/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 31/03/2014 | 1115.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 31/03/2014 | 8584.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 31/03/2014 | 2800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 31/03/2014 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/03/2014 | 870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DO PROFRAMA DO CEAS, REF. AO MES DE FEV/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 31/03/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 31/03/2014 | 7022.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 31/03/2014 | 59823.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 31/03/2014 | 4872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 31/03/2014 | 1062.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 31/03/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 31/03/2014 | 5059.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 31/03/2014 | 17069.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 31/03/2014 | 9471.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 31/03/2014 | 264.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 (COMPLEMENTO DO EMPENHO DA SECRETARIA ACIMA CITADO)O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 31/03/2014 | 19737.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 31/03/2014 | 305581.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/03/2014 | 14260.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 31/03/2014 | 126306.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 31/03/2014 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 31/03/2014 | 6516.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 31/03/2014 | 34592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 31/03/2014 | 4791.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 31/03/2014 | 572.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 31/03/2014 | 0.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE MARÇO/2014 (COMPLEMENTO DE EMPENHO N. 2554)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 31/03/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 31/03/2014 | 2924.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 31/03/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 31/03/2014 | 10164.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 31/03/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 31/03/2014 | 8676.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/03/2014 | 12837.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 31/03/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 31/03/2014 | 3080.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 31/03/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 31/03/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/03/2014 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2630, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 31/03/2014 | 2172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 31/03/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 31/03/2014 | 2924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 31/03/2014 | 4885.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 31/03/2014 | 1833.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 31/03/2014 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 31/03/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/04/2014 | 160.00 | 00004774848409 | FÁBIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 2352 - PB, PARA A CIDADE DE JOÃOA PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/04/2014 | 210.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/04/2014 | 210.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/04/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/04/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/04/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/04/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/04/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/04/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/04/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/04/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003352 | 01/04/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003581 | 01/04/2014 | 196.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/04/2014 | 399.00 | 17198527000175 | B L H COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUAARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O USO DE CRIANÇAS QUANDO EM VIAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/04/2014 | 798.00 | 17198527000175 | B L H COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUAARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O USO DE CRIANÇAS QUANDO EM VIAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003612 | 01/04/2014 | 600.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE 125CV ANO E MODELO 2008, DESTINADO A FISCAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/04/2014 | 3394.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/04/2014 | 7241.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA ICMS, DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003566 | 01/04/2014 | 985.19 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/04/2014 | 470.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/04/2014 | 270.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/04/2014 | 150.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSÉ GUIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES EM OCASIÃO DA PALESTRA SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL OCORRIDO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/04/2014 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/04/2014 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTES A VIAGENS, SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/04/2014 | 60.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/04/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N. DE ACORDO N. 2014/0000000257 E PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003584 | 01/04/2014 | 176.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/04/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, O QUAL É DESTINAD AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, CONFORME CONTRATO N. 21/2013, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/04/2014 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MP201 DIGITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0002695 | 01/04/2014 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002696 | 01/04/2014 | 1719.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002697 | 01/04/2014 | 135.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002698 | 01/04/2014 | 1198.70 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/04/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002700 | 01/04/2014 | 363.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/04/2014 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/04/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002703 | 01/04/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000159 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002704 | 01/04/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002705 | 01/04/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0002706 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/04/2014 | 700.00 | 00046835997400 | PEDRO BENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 75 - CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SALA DO EMPREENDEDOR, A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E O ARQUIVO MUNICIPAL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 49/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0002708 | 01/04/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/04/2014 | 400.00 | 03794928000183 | SANDRA VALÉRIA DE ANDRADE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, NO PORTAL "A FONTE", CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/04/2014 | 8615.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS (DIVERSOS SETORES), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0002832 | 01/04/2014 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/04/2014 | 26.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIÁRIO DE MARI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, CONFORME RECIBO ANEXO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/04/2014 | 3927.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/04/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/04/2014 | 8041.87 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS (DIVERSOS SETORES), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/04/2014 | 606.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/04/2014 | 973.74 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 12 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/04/2014 | 639.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS (DIVERSOS SETORES), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/04/2014 | 608.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECARGA TORNER PARA USO DE DIVERSAS IMPRESSORA HP, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/04/2014 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA BLACK PARA A IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/04/2014 | 1783.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE AOS DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/04/2014 | 240.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003479 | 01/04/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DE CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/04/2014 | 4283.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF COMP, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/04/2014 | 7256.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA ICMS, DE PRÉDIOS (DIVERSOS SETORES), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003511 | 01/04/2014 | 998.79 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 0004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003514 | 01/04/2014 | 191.78 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003515 | 01/04/2014 | 183.06 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003582 | 01/04/2014 | 1638.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 8363 (LOCADO) MOTO MON 6284 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013. REL A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0003614 | 01/04/2014 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002712 | 01/04/2014 | 520.35 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002714 | 01/04/2014 | 758.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002715 | 01/04/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0002716 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/04/2014 | 5234.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/04/2014 | 1080.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/04/2014 | 3605.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/04/2014 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/04/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/04/2014 | 174.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/04/2014 | 2598.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM- AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/04/2014 | 90.00 | 00002389415407 | MOISES PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) VIAGENS NO VEÍCULO DE GOL DE PLACAS LCA 7622, Á CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O SERVIDOR CONTRATADO E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO SANTADER DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/04/2014 | 533.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DEBITO ANTERIOR JUNTO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/04/2014 | 573.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DEBITO ANTERIOR JUNTO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/04/2014 | 21183.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/04/2014 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO E JARDIEL DA SILVA SÁTIRO, PARA PARTICIPAREM DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/04/2014 | 4352.13 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/1996 E 08/1996, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/04/2014 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA ISS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA ISS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003585 | 01/04/2014 | 1394.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PÁLIO MPU 4862 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003474 | 01/04/2014 | 758.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/04/2014 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 110/04/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/04/2014 | 81.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003513 | 01/04/2014 | 915.14 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003516 | 01/04/2014 | 745.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/04/2014 | 5324.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/04/2014 | 603.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, RELATIVO A DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/04/2014 | 300.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE BAIXINHA E ALFAVACA AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/04/2014 | 120.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA MOTO DE PLACAS MOG 8373, LOCADA PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002719 | 01/04/2014 | 2682.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) , OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002720 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/04/2014 | 350.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFER REALIZADO NO DIA 21/03/2014, RELATIVO A COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA LIGA COMPONESA NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARCÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/04/2014 | 320.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACAS MOG 8373, LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/04/2014 | 1315.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA O TRATOR MASSEY GERGUNSON, 290 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/04/2014 | 1203.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINAD0S A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003577 | 01/04/2014 | 12457.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, RETROESCARVADEIRA, TRATORES MF 285 E 290 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003578 | 01/04/2014 | 193.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MOTO DE PLACA MOG 8373 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/04/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/04/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 01/04/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/04/2014 | 16.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00005146539499 | JOSEANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO NO XIV TORNEIO DE FUTEBOL DE 1º DE MAIO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, SENDO R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA O PRIMEIRO COLOCADO E R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA O SEGUNDO COLOCADO ER$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) PARA O 3º COLOCADO E R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA O QUARTO COLOCADO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/04/2014 | 300.00 | 00050418777420 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA MANTER A ORDEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO XIV TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 1º DE MAIO DE 2014, NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/04/2014 | 235.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/04/2014 | 123.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003402 | 01/04/2014 | 281.04 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO ATRAAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003403 | 01/04/2014 | 3299.08 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003404 | 01/04/2014 | 483.72 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003405 | 01/04/2014 | 29.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003406 | 01/04/2014 | 120.08 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DE CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003407 | 01/04/2014 | 2605.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003408 | 01/04/2014 | 626.29 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003409 | 01/04/2014 | 2.39 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003410 | 01/04/2014 | 298.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003411 | 01/04/2014 | 529.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003412 | 01/04/2014 | 1078.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003413 | 01/04/2014 | 670.96 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003414 | 01/04/2014 | 1756.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003415 | 01/04/2014 | 2075.36 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/04/2014 | 2970.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/04/2014 | 1398.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/04/2014 | 1240.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGC 6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/04/2014 | 1159.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGC 6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/04/2014 | 650.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/04/2014 | 1200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/04/2014 | 1200.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/04/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003424 | 01/04/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/04/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/04/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 32/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/04/2014 | 3581.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/04/2014 | 8534.50 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADA NA CONTA ICMS DOS DIVERSOS PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003497 | 01/04/2014 | 13814.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS OGA 6610, OFG 9275, OFX 2310, E ONIBUS OFX 2280, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A FEV/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003498 | 01/04/2014 | 9539.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS OGA 6610, OFG 9275, OFX 2310, E ONIBUS OFX 2280, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A FEV/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003509 | 01/04/2014 | 798.86 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003530 | 01/04/2014 | 2003.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003531 | 01/04/2014 | 717.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003532 | 01/04/2014 | 988.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003533 | 01/04/2014 | 3645.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003534 | 01/04/2014 | 66.84 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003535 | 01/04/2014 | 1836.25 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003536 | 01/04/2014 | 268.89 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003537 | 01/04/2014 | 156.39 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003538 | 01/04/2014 | 16.45 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO A.E.E MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003539 | 01/04/2014 | 62.65 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003540 | 01/04/2014 | 36.40 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003541 | 01/04/2014 | 15.54 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA CRECHE MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003542 | 01/04/2014 | 427.49 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA CRECHE MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003543 | 01/04/2014 | 213.10 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003544 | 01/04/2014 | 2703.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003545 | 01/04/2014 | 247.54 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003546 | 01/04/2014 | 574.77 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003547 | 01/04/2014 | 1080.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003548 | 01/04/2014 | 36.99 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003549 | 01/04/2014 | 42.30 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉSDO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003550 | 01/04/2014 | 10.35 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA A. E.E .MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003551 | 01/04/2014 | 170.46 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003552 | 01/04/2014 | 1162.80 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003553 | 01/04/2014 | 99.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003554 | 01/04/2014 | 1442.68 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003555 | 01/04/2014 | 12.88 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003556 | 01/04/2014 | 52.44 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003557 | 01/04/2014 | 122.45 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003558 | 01/04/2014 | 211.41 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003559 | 01/04/2014 | 376.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DO EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003560 | 01/04/2014 | 633.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003561 | 01/04/2014 | 39.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DO A.E.E. DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003562 | 01/04/2014 | 194.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE CRECHE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003563 | 01/04/2014 | 4400.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA QUE ESTUDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003586 | 01/04/2014 | 13814.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS MQC 9245, ONIBUS MOV 4182, ONIBUS KGF 3872, ONIBUS OFX 2280, ONIBUS VOLARE NNX 2862 E VAN MNS 9560 (LOCADA), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003587 | 01/04/2014 | 6106.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, E GOL OEX 7863 (LOCADO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003589 | 01/04/2014 | 9539.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, E OGC 9926, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003590 | 01/04/2014 | 6360.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, E OGC 9926, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0003615 | 01/04/2014 | 789.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003618 | 01/04/2014 | 446.85 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRECHE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIAACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003619 | 01/04/2014 | 1500.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003622 | 01/04/2014 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI E VICE - VERSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003623 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003624 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003625 | 01/04/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VE´ICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/04/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/04/2014 | 700.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PALCO POR OCASIÃO DA SEMANA DA CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/04/2014 | 540.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL PICOLÉS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00005584920452 | ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE ALTA TENSÃO, PARA A CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00005584920452 | ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE ALTA TENSÃO, PARA A CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/04/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/04/2014 | 420.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/04/2014 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP8000 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/04/2014 | 300.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 06 A11/04/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMP. ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/04/2014 | 180.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNX 0795, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0002734 | 01/04/2014 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/04/2014 | 700.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/04/2014 | 850.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA A CAIXA DÁGUA DO ESTÁDIOD E FUTEBOL NOVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/04/2014 | 500.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS (CARTEIRAS, BUREAUX, E MESAS), PARA AS ESCOLAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/04/2014 | 250.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO LIVRO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/04/2014, PROMOVIDO E REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/04/2014 | 1050.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUFFET, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014, POR OCASIÃO DO EVENTO DE ENTREGA DOS TABLETES AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002757537431 | SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA TIRADENTES, EM CARATER EMERGENCIA, EVENTUAL E TEMPORARIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/04/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MARÇO/2014. A 14 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/04/2014 | 3450.00 | 12570705000123 | JOÃO ABEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009100922498 | AURENICE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SOM E APOIO DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/04/2014 | 390.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/04/2014 | 250.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS DUAS TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002746 | 01/04/2014 | 572.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002747 | 01/04/2014 | 443.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/04/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/04/2014 | 400.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIEF PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS, ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, EMEFEF DO ZUMBI DOS PALMARES, EMIEF DE PIRPIRI, EMEIEF DE AÇUDE GRANDE E. SÃO GONÇALO DO FUNDO DO VALE , AMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002750 | 01/04/2014 | 560.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL "PALMEIRA" DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL, CAMPEONATO REGIONAL DO BREJO, NOS DIAS 22/03 E 05/04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/04/2014 | 300.00 | 00001282562495 | JOSENILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DA AREA CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO COM A CONSTRUÇÃO DE UM PALCO FIXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002752 | 01/04/2014 | 1542.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002753 | 01/04/2014 | 1319.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/04/2014 | 300.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA- ORIENTADORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/04/2014 | 2850.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/04/2014 | 367.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENCARDENAÇÃO DE DE DOCUMENTOS DIVERSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/04/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N.039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002759 | 01/04/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/04/2014 | 380.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMX 9980, TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0002761 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/04/2014 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/04/2014 | 660.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFÉUS E 200 (DUZENTAS) LEMBRANCUNHAS ARTESANAIS A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO VIAGEM PELO MUNDOMARAVILHOSO DA LITERATURA INFANTO JUVENIL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL E 2014 NO LARGO DA MATRIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO LIVRO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/04/2014 | 170.00 | 00011557465460 | PEDRO DOS REIS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DAS GRANDES ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/04/2014 | 550.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/04/2014 | 250.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/04/2014 | 7172.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE DIVERSAS LOCALIDADES, E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/04/2014 | 450.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/04/2014 | 250.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS HOMENAGENS E FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/04/2014 | 550.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA COMPLETA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL MARIENSE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/04/2014 | 250.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEGUNDA DOMINGUEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2014, A SER REALIZADO NO ESPAÇO DO LAZER O LEBRÃO, COM APOIO DAPREFEITURA MUNCIPAL DE MARI - PB. ECONFORME DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/04/2014 | 120.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTAER DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE PATROCINIO AO ORGANIZADOR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA PAGAR A PREMIAÇÃO A EQUIPE VENCEDORA DO REFERIDO TORNEIO, E COM APOIO DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/04/2014 | 400.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADO EM 29 DE ABRIL DE 2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PBE SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/04/2014 | 200.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE BAIRRO VERMELHO, COM PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, COM APOIO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA MATRICULADA NO CURSO DE CABELELEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/04/2014 | 267.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PRÓPRIA POIS O MESMO CURSA CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO NA UFPB PARA A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM A SUA MANUTENÇÃO PROPRIA COM O CURSO DE PSIPEDAGOGIA E LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/04/2014 | 200.00 | 00006888573451 | ANDREIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FORMATURA DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS, REALIZADA NO CAMPUS DA UFPB NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/04/2014 | 6238.51 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE DIVERSAS LOCALIDADES, E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/04/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/04/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/04/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/04/2014 | 1042.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, (BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA PARA BOLAS, PADRÃO DE CAMISAS E SHORTES ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO PALMEIRAS DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/04/2014 | 238.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , (BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO MESSIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/04/2014 | 98.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , (CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO PARA A DOAÇÃO AO ARTILHEIRO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/04/2014 | 350.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , TROFEUS, MEDALHAS E BOMBA PARA BOLAS, DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DOS VETERANOS NOMINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/04/2014 | 1576.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , TROFEUS, REDES DE CAMPO E BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS AO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/04/2014 | 120.00 | 00002422008429 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CHURRASCARIA CENTRAL NO DIA 13/04/2014, ATRAAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/04/2014 | 400.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA COBERTURA DO TORNEIO DO DIA 21/04/2014, NO CAMPO O LEBRÃO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003062 | 01/04/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/04/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 19 E 20 DE ABRIL DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/04/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 12 E 13 DE ABRIL DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/04/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 03 E 04 DE ABRIL DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/04/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 26 E 27 DE ABRIL DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/04/2014 | 600.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM 1º DE MAIO NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/04/2014 | 400.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DA PASCOA, AMBAS VINCULADAS SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/04/2014 | 1120.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) OVOS DE CHOCOLATE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DAMAMÃE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PASCÓA NESTES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO INFANTIL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/04/2014 | 120.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/04/2014 | 120.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/04/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/04/2014 | 3335.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/04/2014 | 1797.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7863-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003161 | 01/04/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/04/2014 | 695.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/04/2014 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/04/2014 | 783.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO LIVRO NESTE MUNICIPIO, ATGRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003165 | 01/04/2014 | 16903.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003176 | 01/04/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003177 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI E VICE - VERSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/04/2014 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/04/2014 | 850.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA AS ORIENTADORAS DO PROGRAMA PNAIC, AS SENHORITAS ELIZABETE BARBOSA DA SILVA E ELICIANE PEREIRA DE MELO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/04/2014 | 160.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMAX E120, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003191 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003192 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003193 | 01/04/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, COM CAPACIDADE DE 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/04/2014 | 5096.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTES ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/04/2014 | 497.52 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003202 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/04/2014 | 1020.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOMUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/04/2014 | 1020.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI - PB, E QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003205 | 01/04/2014 | 11500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 02/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/04/2014 | 1959.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER MARCA CONSUL, A QUAL É DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/04/2014 | 3366.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO, CONF GUIA ANEXA. REL. A MARÇO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003212 | 01/04/2014 | 7600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (DIÁRIOS DE CLASS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E BOLETIM DO ALUNO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002816 | 01/04/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002817 | 01/04/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/04/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014., CONF. CONTRATO N. 045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002819 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME CONTRATO N. 010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002820 | 01/04/2014 | 1430.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (110) (CENTO E DEZ) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002821 | 01/04/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/04/2014 | 30634.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/04/2014 | 180.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ALTENADOR E SISTEMA ELETRICO DA IGNIÇÃO DO TRATOR MF 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL E VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/04/2014 | 530.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO REPARO GERAL DO DIFERENCIAL DIANTEIRO COM SUSBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DO TRATOR MF 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/04/2014 | 120.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO MOTOR DA MOTO DE PLACA MNM 7026 LOCADA PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/04/2014 | 270.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES (GARIS) NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA NO TURNO DA NOITE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/04/2014 | 600.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAÇÃO DE MATO NO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI - PB COM A COMUNIDADE DENOMINADA SITIO CALDEIRÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002828 | 01/04/2014 | 252.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MIUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/04/2014 | 440.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SACOS PARA LIXO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/04/2014 | 300.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DO TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/04/2014 | 600.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SUSBSTITUIÇÃO DO EIXO SECUNDÁRIO DA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR MF 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/04/2014 | 650.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO E DO ALVORADA, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORÁRIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE URBANISMO DA PM DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/04/2014 | 680.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB EM CARATER EXTRA, EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/04/2014 | 225.00 | 00004520465486 | SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OFZ 9465/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00007514978437 | TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 60 (SESSENTA) CARRADAS DE PIÇARRO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ATERRAMENTO NAS RUAS PADRE GERALDO PINTO, MARIANO CLEMENTINO, NA GARAGEM DA PREFEITURA E CRECHE DO BAIRRO VERMELHO, TODAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/04/2014 | 600.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO PISO DA CALÇADA E ACESSO AO CURRAL DO PRÉDIO DO MATADOURO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA PRÓPRIA NO PERIODO DE 10 A 21 DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/04/2014 | 150.00 | 00061816558400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TABUAS NA CAÇAMBA NOVA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/04/2014 | 190.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCARVAÇÃO DE 02 (DOIS) METROS DE UMA FOSSA SEPTICA, NA RESIDENCIA DA SRA. ROSANGELA MOTA DA SILVA, RESIDENTE NA AVENIDA SENADOR FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/04/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE MARÇO/2014, CONF; CONTRATO N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/04/2014 | 313.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA OEX 3863, LOCADA PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/04/2014 | 176.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA MNM 7026, LOCADA PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003169 | 01/04/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO 033/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/04/2014 | 875.00 | 01378407000110 | COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/04/2014 | 314.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 5193, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/04/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 5193, (PLACAS), VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/04/2014 | 875.00 | 01378407000110 | COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/04/2014 | 2962.08 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE LICENÇA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PB, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DEMONSTRA GUIA DA ENTIDADE ACIMA CITADA E QUITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/04/2014 | 144.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/04/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585 E BOLSAS PARA COLOST. DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO E COLOSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE MARI.-PB. ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/04/2014 | 1377.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NAQ 8912/PB(LOCADA) , O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/04/2014 | 759.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OGC 6556/PB (LOCADO) , O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/04/2014 | 1399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12000 BTUS, SPLIT, DESTINADO A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003364 | 01/04/2014 | 3225.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003365 | 01/04/2014 | 1240.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003366 | 01/04/2014 | 847.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003367 | 01/04/2014 | 504.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003368 | 01/04/2014 | 210.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003369 | 01/04/2014 | 3232.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/04/2014 | 400.20 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/04/2014 | 567.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DIVEROS, DESTINADOS AS MACAS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/04/2014 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/04/2014 | 108.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 120 DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/04/2014 | 560.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA HP DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/04/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/04/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/04/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/04/2014 | 656.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DURANTE O MES DE MARÇO/2014, PAGO COM RECURSOS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/04/2014 | 1050.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NAS CADEIRAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICAS, DE MACA, ARMARIOS, VITRINES, ESCADINHA DE 2 DEGRAUS, MESAS AUXILIARES, SUPORTE DE SORTO E ETC DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/04/2014 | 3133.63 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003382 | 01/04/2014 | 195.85 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA COLETORES DE PERFURO CORTQNTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/04/2014 | 422.70 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÕIS, TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAS COM RECURSOS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/04/2014 | 455.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO E PÉS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003385 | 01/04/2014 | 6207.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003386 | 01/04/2014 | 620.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/04/2014 | 1014.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DELENÇÕIS PARA COBERTURA DE COLCHÕES E CAMAS DOS LEITOS DO PROGRAMA DO CEAS E DOS AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE SAUDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/04/2014 | 343.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO EM UMA CENTRIFUGA, PERTENCENTE AO LABORATORIO DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/04/2014 | 518.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOA AOS PRIMEIROS SOCORROS, JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003390 | 01/04/2014 | 333.65 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003391 | 01/04/2014 | 385.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DEW VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS HPV REALIZADO PELO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003392 | 01/04/2014 | 160.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE CARAMUJOS NA ESCOLA ESTADUAL LUIZ MARIA DE FRANÇA E RUA ADJACENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/04/2014 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CPU DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA , VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003394 | 01/04/2014 | 366.81 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COORDENAÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIAS, EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003395 | 01/04/2014 | 80.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/04/2014 | 942.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DURANTE O MES DE FEVEREIERO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003397 | 01/04/2014 | 1695.50 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003398 | 01/04/2014 | 169.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003399 | 01/04/2014 | 5100.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003400 | 01/04/2014 | 88.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSO), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/04/2014 | 12000.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES, MARCA FLYPC, DESTINADO AS SALAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADE VBASICAS DE SAUDE, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/04/2014 | 120.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONCECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O CHEFE DE DIVISÃO MAT E RECUPERAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - ,PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/04/2014 | 616.40 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002777 | 01/04/2014 | 1125.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/04/2014 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PM1500 DIGITAL, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/04/2014 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/04/2014 | 350.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA DÁGUA (SAPO) LOCALIZADA NO POÇO DA PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A POLICLINICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/04/2014 | 420.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LOE 2533/PB, POIS FICOU A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA NO PERIODO DE 10 A 19 DE MARÇO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/04/2014 | 230.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N. 247313820, RESIDENTE NO SITIO TAUMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00009376989465 | JOSIELE PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OS ATENDENTES DOS PROGRAMAS PSFS E POSTOS DE SÚDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE TAUMATÁ, PIRPIRI, NO INTUITO DE AVALIAR OS SERVIDORES QUE RECEBERAM O TREINAMENTO . NO PERIODO DE 19 A 28 DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/04/2014 | 240.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002785 | 01/04/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002786 | 01/04/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 33/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002788 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002789 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002790 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/04/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/04/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585 E BOLSAS PARA COLOST. DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO E COLOSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE MARI.-PB. ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/04/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REECARGA DFE TORNEER PARA AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/04/2014 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE E TRATAR DE ASSUSNTOS DEINTRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/04/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 39/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/04/2014 | 2004.47 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELAS SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002798 | 01/04/2014 | 5706.25 | 10849068000101 | GLEYCIANE CRISTINA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0002799 | 01/04/2014 | 647.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002800 | 01/04/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE MARÇO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002801 | 01/04/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/04/2014 | 400.00 | 00001917771452 | SEVERINO SERVULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KKU 0553/PB, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, PARA OS MESMOS REALIZAREM VISISTAS AOS POSTOS DE SAÚDEDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/04/2014 | 40.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 56/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 56/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292013 | 0002805 | 01/04/2014 | 398.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINAODS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 029/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/04/2014 | 375.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/04/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002808 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMAS PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002809 | 01/04/2014 | 3978.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMAS CEAS (POLICLINICA) DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/04/2014 | 300.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) BUREAUX (BIRÔIS),TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0002811 | 01/04/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/04/2014 | 800.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO GIROFLEX DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS KLG 1162, REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICARE INTERNA E EXTERNA E TROCA DE TODAS AS LAMPADAS, REVISÃO DA INSTALAÇÃO NO MOTOR DA VENTULINA E BUZINA DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MOV 0037, SERVIÇOS EE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA INTERNA E EXTERNA, DO VEICULO ONIBUS, MOC 9245, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002813 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002814 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/04/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES DE 40CM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002976 | 01/04/2014 | 6160.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002977 | 01/04/2014 | 7200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/04/2014 | 6382.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/04/2014 | 400.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) OVOS DE PASCOA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, POR COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PASCOA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/04/2014 | 800.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESESDE MARÇO E ABRIL/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0003168 | 01/04/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONVITE N. 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/04/2014 | 43867.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/04/2014 | 43063.69 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/04/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/04/2014 | 656.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO OEZ 5785, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/04/2014 | 850.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, DE PLACAS OCG 6556, (LOCADO) , O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003198 | 01/04/2014 | 4788.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003199 | 01/04/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003200 | 01/04/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/04/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/04/2014 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003588 | 01/04/2014 | 21308.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785 (PSE) UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO), GOL OEX 7713 - (LOCADO) AMBULANCIA KIG1162 (LOCADA), AMBULANCIA MQB 8912 - (LOCADA), MOTO MOP 8185 (LOCADA) , TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/04/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/04/2014 | 172.50 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS COMO EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS DOADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003596 | 01/04/2014 | 2256.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003598 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003599 | 01/04/2014 | 1671.74 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO DO CEAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003600 | 01/04/2014 | 6000.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003601 | 01/04/2014 | 654.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003602 | 01/04/2014 | 5344.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003603 | 01/04/2014 | 3341.84 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003604 | 01/04/2014 | 2724.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003605 | 01/04/2014 | 380.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OTOSCOPIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE - PSF DA LOCALIDADE SILVINO COSTA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003606 | 01/04/2014 | 341.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS PSFS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003607 | 01/04/2014 | 3790.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS PSFS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003608 | 01/04/2014 | 2900.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS PSFS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003609 | 01/04/2014 | 3644.83 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS PSFS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003610 | 01/04/2014 | 2088.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS PSFS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003611 | 01/04/2014 | 735.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS PSFS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0003616 | 01/04/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/04/2014 | 760.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 PARABRISAS SENDO: 01 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MOV0037 (DUCATO), NO VALOR DE R$ 500,00 E OUTRO DESTINADO A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MQB 8912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/04/2014 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/04/2014 | 1071.98 | 00014425416449 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003476 | 01/04/2014 | 1306.45 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/04/2014 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003510 | 01/04/2014 | 962.51 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003519 | 01/04/2014 | 982.62 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003579 | 01/04/2014 | 613.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA MNM 7026 (LOCADA|) MOTO OEX 3863 (LOCADA) MOTO NPZ 0820 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003580 | 01/04/2014 | 1734.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007155096407 | JOSELMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/04/2014 | 400.00 | 00008861051456 | MORGANA KELLEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/04/2014 | 180.00 | 00003529728403 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO E POR NÃO PERTENCER A LISTA DA FARMACIA BASICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/04/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/04/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE MARÇO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/04/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/04/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/04/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/04/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONTRATO N. 36/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/04/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/04/2014 | 1487.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/04/2014 | 1487.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/04/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/04/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/04/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO DE PLACAS OJB 9124, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/04/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/04/2014 | 110.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE MAMARIA PARA A SRA. JOELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCA DE LUNA FREIRE, 460, SILVINO COSTA, CENTRO MARI - PB,, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/04/2014 | 150.00 | 00000021882444 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRIA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/04/2014 | 150.00 | 00025171224404 | EDIRALDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/04/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/04/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/04/2014 | 450.00 | 00044145470400 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/04/2014 | 155.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/04/2014 | 192.00 | 00084103019468 | JOSE ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/04/2014 | 250.00 | 00005694538447 | MARIA ELIZABETE DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATUTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/04/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004462812476 | JOSÉ AUGUSTO FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (RESONÂNCIA MAGNÉTICA), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/04/2014 | 150.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/04/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/04/2014 | 350.00 | 00002026331448 | LEONILDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004440720471 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/04/2014 | 1175.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VIA TERRESTRE DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/04/2014 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM CONSONÂNCIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002886 | 01/04/2014 | 1520.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/04/2014 | 150.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIAA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007751063483 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/04/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/04/2014 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004462812476 | JOSÉ AUGUSTO FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (RESONÂNCIA MAGNÉTICA), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/04/2014 | 150.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/04/2014 | 350.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/04/2014 | 152.50 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/04/2014 | 150.00 | 00084059419400 | SEVERINA FORTUNATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005173536446 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/04/2014 | 600.00 | 00011146256477 | DANIELE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/04/2014 | 150.00 | 00001844861490 | JOSILEIDE SALES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE BANHEIRO PARA SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/04/2014 | 300.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ (50%), POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/04/2014 | 200.00 | 00043698921472 | ANTONIO ALFREDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/04/2014 | 350.00 | 00056897510491 | RISOMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/04/2014 | 150.00 | 00059123460482 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004533693407 | SEVERINO ROSENDO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007886883403 | BERNADETE RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ (50%), POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/04/2014 | 200.00 | 00010677985444 | ADAILTON FERNANDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DAS GUIAS DE RETIRADA DE UMA CARTEIRA HABILITAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E UM INSTRUMENTO DE USO ESCOLAR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/04/2014 | 70.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/04/2014 | 40.00 | 00001243603437 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/04/2014 | 60.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001525269437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009469312406 | MARIA JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/04/2014 | 70.00 | 00001297130405 | FABIANA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/04/2014 | 80.00 | 00006002721410 | ELIETE DE BRITO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/04/2014 | 60.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/04/2014 | 60.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/04/2014 | 60.00 | 00002460909446 | MARCUS VINICIUS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/04/2014 | 60.00 | 00004334067476 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/04/2014 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/04/2014 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/04/2014 | 90.00 | 00062972707400 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/04/2014 | 80.00 | 00003514674400 | HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/04/2014 | 80.00 | 00052633527434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011575332485 | MANOEL NOBERTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008050862429 | GILBERLANDIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011841971480 | JORDANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009954816445 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009538340426 | MARIA DAS DORES AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 01/04/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 01/04/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS EST. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/04/2014 | 50.00 | 00004350041400 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/04/2014 | 57.00 | 00001277900477 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011097675440 | IVANILDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/04/2014 | 60.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/04/2014 | 100.00 | 00012117538401 | JANAINA MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011126098493 | RANYELLY ALVES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/04/2014 | 80.00 | 00021920516468 | AILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/04/2014 | 50.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/04/2014 | 60.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/04/2014 | 70.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/04/2014 | 50.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/04/2014 | 80.00 | 00003979278433 | JOSEFA MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/04/2014 | 80.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/04/2014 | 100.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004598818417 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/04/2014 | 120.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/04/2014 | 100.00 | 00033099340472 | SEVERINO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/04/2014 | 60.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/04/2014 | 120.00 | 00006688568403 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006296135408 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/04/2014 | 100.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/04/2014 | 100.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008176768480 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/04/2014 | 80.00 | 00096545933434 | CELEIDA MARTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 01/04/2014 | 80.00 | 00091614678472 | LUZIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/04/2014 | 70.00 | 00006377398417 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004440454496 | MARIA JOSÉ SILVA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/04/2014 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/04/2014 | 70.00 | 00005867174476 | MARIA EDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/04/2014 | 70.00 | 00005117416422 | GILVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/04/2014 | 80.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/04/2014 | 50.00 | 00007938598402 | EDVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/04/2014 | 50.00 | 00003471272402 | JOSÉ ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/04/2014 | 70.00 | 00005759606476 | ADEILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/04/2014 | 80.00 | 00002614460451 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008166208490 | ANDRÉIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/04/2014 | 80.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/04/2014 | 80.00 | 00098104535404 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007864562485 | MARIA DAS GRACAS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/04/2014 | 100.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/04/2014 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/04/2014 | 100.00 | 00070347707432 | SILVANÍ DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005606211408 | EDNALVA MARIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/04/2014 | 70.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/04/2014 | 70.00 | 00074492861734 | JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009387368416 | ELIZANGELA BARBOSDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003034359411 | ANTONIA LUECI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004253982425 | JOSENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011715207432 | PAULO SÉRGIO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007883926462 | ANA PAULA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/04/2014 | 80.00 | 00010281806403 | JOSÉ RONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/04/2014 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/04/2014 | 80.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/04/2014 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/04/2014 | 50.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTAB. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/04/2014 | 50.00 | 00012141566495 | MARIA DA PENHA LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/04/2014 | 100.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/04/2014 | 100.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/04/2014 | 100.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007738938498 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/04/2014 | 50.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/04/2014 | 60.00 | 00060174013434 | MARIETA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/04/2014 | 60.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/04/2014 | 60.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/04/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO APARELHO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/04/2014 | 300.00 | 00089328531772 | VALDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/04/2014 | 190.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/04/2014 | 150.00 | 00039507556400 | LINDALVA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL E QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/04/2014 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004330585448 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/04/2014 | 100.00 | 00011185102400 | ISIS SANTANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010745167454 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/04/2014 | 100.00 | 00011624032419 | ANTONIO MEIRA DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/04/2014 | 80.00 | 00070100915442 | ANA MARIA GENUÍNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/04/2014 | 120.00 | 00006312589811 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/04/2014 | 100.00 | 00099296004420 | MARINALVA GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/04/2014 | 50.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/04/2014 | 70.00 | 00004474251458 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/04/2014 | 70.00 | 00008550559440 | MARIA JOSE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/04/2014 | 70.00 | 00009267685490 | LUIZ PATRÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/04/2014 | 70.00 | 00008305303470 | MARIA DA PENHA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/04/2014 | 70.00 | 00005566224482 | SOLANGE DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/04/2014 | 80.00 | 00070313235414 | JAQUELINE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009980575417 | JOSILDA BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/04/2014 | 80.00 | 00070127665498 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001988755417 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/04/2014 | 100.00 | 00070226949400 | PATRICIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005047509419 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008732065418 | LIDIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/04/2014 | 100.00 | 00013480378730 | RISONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/04/2014 | 100.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009932485438 | PATRICIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/04/2014 | 80.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007786066438 | ELIZANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/04/2014 | 60.00 | 00009799399416 | LUCIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/04/2014 | 60.00 | 00096544171468 | MARIA GRACIELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004328897446 | MARINALVA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/04/2014 | 60.00 | 00001555945406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/04/2014 | 60.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/04/2014 | 60.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/04/2014 | 60.00 | 00012580634410 | JOSÉ ALLISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/04/2014 | 50.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/04/2014 | 60.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009347301485 | DIEGO CEZAR PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/04/2014 | 70.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/04/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006430462404 | ANTONIA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007383868471 | JULIANA DE BRITO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/04/2014 | 80.00 | 00062973096472 | ELVIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011043158405 | MARIA SIMONE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007225800450 | MARIA MESCIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007904303477 | MARISELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006239941433 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/04/2014 | 100.00 | 00011563505495 | ALYSSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007881689404 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTTICA E MUSICAL DO GRUPO MUSICAL CALUDIANO E GERAÇÃO É MASSA, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO , DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO "AÇÃO FOLIA". ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003171 | 01/04/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/04/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSLADO DE SUA IRMÃ A SRA. JOSINALVA GOMES DE SOUZA, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ PARA A CIDADE DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/04/2014 | 427.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/04/2014 | 876.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA OFICINA DE VAGONITE COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/04/2014 | 1015.00 | 11345362000130 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PINTURA, ALISAMENTO E ESCOVA EM CABELO OFERTADOS A MULHERES POR OCASIÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHER, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/04/2014 | 900.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS E ORNAMENTAÇÃO PARA COMERAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003213 | 01/04/2014 | 387.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF SUAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003214 | 01/04/2014 | 152.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO TAMBEM DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/04/2014 | 500.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 20/03/2014, COM O PROGRAMA DO CREAS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/04/2014 | 1860.58 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATES) OVOS DE PASCOA, TRUFAS E OUTROS, DESTINADOS AOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 20/03/14,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/04/2014 | 566.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRAÇA PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/04/2014 | 1899.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UMA PARELHO DE TV PH 50 PLASMA FULL HD 3D, DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010241304440 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010070196460 | ALESSANDRA PEREIRA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/04/2014 | 100.00 | 00011042195498 | TATIANE ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/04/2014 | 100.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/04/2014 | 110.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR VALMIR LUIZ DE MEIRELES, RESIDENTE A RUA FULGENCIO RIQUE - 32 - CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004394539412 | MARINEIDE GALDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001442373423 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETERICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008044653473 | MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007875458480 | EDNA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005218769401 | EDILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005080951400 | ANTONIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005021325400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007600918463 | MARILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/04/2014 | 100.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/04/2014 | 70.00 | 00011798164477 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/04/2014 | 70.00 | 00011075719445 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/04/2014 | 60.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/04/2014 | 60.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/04/2014 | 60.00 | 00009597908450 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004335744455 | MARIA DA PENHA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/04/2014 | 100.00 | 00098445634704 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/04/2014 | 50.00 | 00076814637472 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/04/2014 | 50.00 | 00011039281478 | CÁSSIO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/04/2014 | 70.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/04/2014 | 60.00 | 00001476258406 | MARIA JOSÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/04/2014 | 50.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/04/2014 | 40.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/04/2014 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/04/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUFGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004370471486 | JOSE ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009912481470 | ROSINEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009107888473 | PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. 100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001330549422 | SEVERINA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/04/2014 | 80.00 | 00000144015412 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/04/2014 | 80.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004768712479 | JOSE CARLOS BARBOSA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/04/2014 | 80.00 | 00000021457409 | ANA LÚCIA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/04/2014 | 100.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009265306408 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001782945431 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/04/2014 | 100.00 | 00000181509423 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008840097422 | SÉRGIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/04/2014 | 80.00 | 00010113949448 | ELIDIANE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/04/2014 | 80.00 | 00010097269433 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004846458466 | SEVERINA OTAVIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008182295432 | ROSILEIDE HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005035486427 | GERMANO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009353042402 | GESSICA VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006843133401 | VALDEMIR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008508190409 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/04/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRTAMA JPOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA) DO EMPENHO N. 444, EMTIDO EM 02/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003427 | 01/04/2014 | 2147.37 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/04/2014 | 1510.01 | 09515628000102 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE 06 A 14 ANOS E DE 15 A 17 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003429 | 01/04/2014 | 1306.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COFFRE BREAK POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PLEO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/04/2014 | 232.85 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES PASSAGEM DA PASCOA COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) OVOS DE PASCOA, 140 OVOS MAIS COELHINHO, AO PREÇO DE R$ 10,00 CADA, E 75 OVOS A R$ 8,00 REAIS CADA, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE) ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/04/2014 | 750.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS - SALGADOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE) POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003433 | 01/04/2014 | 990.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE) ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BOLOS DE 4KG CADA, DESTINADOS AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DA MELHOR IDADE) POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/04/2014 | 750.00 | 00005887203480 | LUCÉLIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO FISICA NA REALIZAÇÃO DE EXERCICIOS FISICOS DE HIDROGINÁSTICA COM OS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO N. 68/2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003436 | 01/04/2014 | 3093.82 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DOS USUARIOS DO PETI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEE VINCULOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003437 | 01/04/2014 | 255.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE E SERVIÇOS DE FORTALECIMENTODE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003438 | 01/04/2014 | 315.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE E SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003439 | 01/04/2014 | 509.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PETI (SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/04/2014 | 750.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 E CONTRATO N. 199/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/04/2014 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 E CONTRATO N. 061/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/04/2014 | 750.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 E CONTRATO N. 198/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/04/2014 | 750.00 | 00009339601408 | RODOLFO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 E CONTRATO N. 200/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/04/2014 | 750.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 E CONTRATO N. 197/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003445 | 01/04/2014 | 1456.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS LANCHES PARA SEREM FORNECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO COM CHOCOLATE PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA E TRUFAS, QUE FOI MINISTRADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSCRITOS NO CADUNICO, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 11 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/04/2014 | 617.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISUNIT E BIJUTERIA QUE SERÁ DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃODESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/04/2014 | 200.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TORTA DE 2KG, E 200 (DUZENTOS SALGADINHOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE BIJUTERIA E DE CHOCOLATE/OVOS DE PASCOA E TRUTAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003449 | 01/04/2014 | 299.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/04/2014 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINTI TRIODE PLACAS KKD 0029, CONVIDANDO OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE BIJUTERIAS, OFERTADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM PARCERIA COM A PM MARI-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/04/2014 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINTI TRIODE PLACAS KKD 0029, CONVIDANDO OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CHOCOLATE NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM PARCERIA COM A PM MARI-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00050446088404 | VERONICA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE BIJUTERIA, QUE FOI MINISTRADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSCRITOS NO CADUNICO, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 11 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/04/2014 | 800.00 | 00005226049439 | SIMONE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO BASICO DE BISCUIT , QUE FOI MINISTRADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSCRITOS NO CADUNICO, REALIZADO NO PERIODO DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/04/2014 | 768.93 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE CHOCOLATE PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA E TRUFAS, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003455 | 01/04/2014 | 781.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/04/2014 | 1739.60 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATES) OVOS DE PASCOA, TRUFAS E OUTROS, DESTINADOS AOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/04/2014 | 1540.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACAS MNS 5066, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/04/2014 | 1428.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UMA PARELHO DE TV LED STI, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004393549430 | BENEDITA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003475 | 01/04/2014 | 337.79 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS A MERENDA DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003477 | 01/04/2014 | 433.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS A MERENDA DOS USUSARIOS DA CASA DE PASAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/04/2014 | 300.00 | 00091845467434 | NARZILDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003508 | 01/04/2014 | 629.42 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003512 | 01/04/2014 | 617.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003517 | 01/04/2014 | 626.45 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003518 | 01/04/2014 | 401.01 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003520 | 01/04/2014 | 2842.59 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003521 | 01/04/2014 | 404.26 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003522 | 01/04/2014 | 993.13 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003523 | 01/04/2014 | 780.34 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRAMA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003524 | 01/04/2014 | 729.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003525 | 01/04/2014 | 852.53 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003526 | 01/04/2014 | 840.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003527 | 01/04/2014 | 2048.38 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003528 | 01/04/2014 | 1799.22 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO GRUPO DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003529 | 01/04/2014 | 1849.73 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003583 | 01/04/2014 | 2965.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VENCÍCULOS DE PLACAS: UNO MNS 5066 (BOLSA FAMILIA) GOL OEX 7703- (LOCADO) MOTO NQD 6075 (LOCADA) MOTO OFE 9915 (LOCADA), TODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/04/2014 | 838.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003597 | 01/04/2014 | 144.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003613 | 01/04/2014 | 50800.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES DIVERSOS (CORVINA INTEIRA) CONGELADA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, E JA REALIZADO DURANTE TODOS OS ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003617 | 01/04/2014 | 1500.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/04/2014 | 120.00 | 00005974768450 | SANDRA APOLÔNIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E ENCONTRA-SE DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 02/04/2014 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA ISS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002684 | 23/04/2014 | 5750.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE 125 CC, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL 00018/2014, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002683 | 23/04/2014 | 5750.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCILCETA DE 125 CILINDRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 30/04/2014 | 48762.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/04/2014 | 57830.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/04/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/04/2014 | 7022.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/04/2014 | 5072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/04/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 30/04/2014 | 18502.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/04/2014 | 5106.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 30/04/2014 | 18508.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 30/04/2014 | 616.40 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM SUBISTITUIÇÃO AOEMPENHO 2688. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/04/2014 | 4742.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/04/2014 | 94902.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/04/2014 | 22094.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 30/04/2014 | 10731.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/04/2014 | 41557.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 30/04/2014 | 12641.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/04/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 30/04/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 30/04/2014 | 49742.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/04/2014 | 48762.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 30/04/2014 | 27196.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 30/04/2014 | 7477.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 30/04/2014 | 8367.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 30/04/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/04/2014 | 1052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/04/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/04/2014 | 3674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 30/04/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 30/04/2014 | 32166.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 30/04/2014 | 6378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/04/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/04/2014 | 10406.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/04/2014 | 7218.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/04/2014 | 1984.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/04/2014 | 8676.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/04/2014 | 4159.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/04/2014 | 12547.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/04/2014 | 2924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/04/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/04/2014 | 5380.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/04/2014 | 10868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/04/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/04/2014 | 4791.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/04/2014 | 11539.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/04/2014 | 31592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/04/2014 | 34592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 30/04/2014 | 9010.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 30/04/2014 | 124620.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 30/04/2014 | 18069.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/04/2014 | 327010.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/04/2014 | 18069.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/04/2014 | 327010.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/04/2014 | 21448.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 30/04/2014 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/04/2014 | 1882.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/04/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 30/04/2014 | 4871.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 30/04/2014 | 6128.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 30/04/2014 | 2413.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 30/04/2014 | 1740.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 30/04/2014 | 3141.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 30/04/2014 | 724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 30/04/2014 | 12632.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/04/2014 | 12632.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/04/2014 | 1915.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/04/2014 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/04/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 02/05/2014 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME COMPROVANTES DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 02/05/2014 | 300.00 | 00006300530493 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O USO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E EVENTO "CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 02/05/2014 | 200.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010523784473 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO SOLICITADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 02/05/2014 | 450.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE (02) DUAS) LONGARINAS COM 05 (CINCO) ACENTROS E COBERTURA DE ESTOFADO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE POIO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 02/05/2014 | 1540.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 02/05/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 02/05/2014 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM CONSONÂNCIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 02/05/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 02/05/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 02/05/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRTAMA JPOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/05/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 02/05/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 02/05/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 02/05/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 02/05/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE ABRIL/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 02/05/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/05/2014 | 479.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/05/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO DE PLACAS OJB 9124, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 02/05/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONTRATO N. 36/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 02/05/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 02/05/2014 | 150.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO, 359, CENTRO - MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 02/05/2014 | 210.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 709 D DE PLACAS BVU 5693-PB, TRANSPORTANDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 02/05/2014 | 280.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/05/2014 | 500.00 | 00009871223471 | MARIA DA PENHA LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS | CONST. AMPL. REF. CASAS POP. C/ INSTAL. ELET. HIDR. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0003922 | 02/05/2014 | 94186.07 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0249884-44/2008 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 08/2008 | 01212014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 02/05/2014 | 150.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 02/05/2014 | 238.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2013 DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MOK 4834-PB, PERTENCETNE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003939 | 02/05/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 02/05/2014 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003952 | 02/05/2014 | 399.23 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003956 | 02/05/2014 | 3271.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VENCÍCULOS DE PLACAS: UNO MNS 5066 (BOLSA FAMILIA) GOL OEX 7703- (LOCADO) MOTO NQD 6075 (LOCADA) MOTO OFE 9915 (LOCADA), TODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 02/05/2014 | 1949.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR E REFRIGERADOR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DE SORTEIO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 02/05/2014 | 1540.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MALHAS) AS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS EVENTOS DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 02/05/2014 | 750.00 | 00011758371480 | JUCA PEREIRA DE OLVIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) BOLOS CONFEITADOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DURANTE AS FESTIVIDAADES MÃES, ATRAVÉS DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 02/05/2014 | 3100.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CURSO AVANÇADO DE BIJUTERIA QUE SERÁ REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 02/05/2014 | 3600.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE EVAPORIZADORES E AR-CONDICONADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 02/05/2014 | 900.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 (TRES) - SALGADOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/05/2014 | 540.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE PICOLÉS (3000 (TRES MIL), PICOLÉS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO E EXPLORAÇÃO SEXUAL , REALIZADO NO DIA 29/05/2014, COM APOIO DA PM DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 02/05/2014 | 300.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (UM) - SALGADOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS NO PRIMEIRO ENCONTRO REALIZADO EM 14/05/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 02/05/2014 | 1432.00 | 00431274000720 | DIMEX - DIST IMP E EXP DE PROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS IDOSOS DO GRUPO CAMINHANDO COM CRISTO, ATENDIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 02/05/2014 | 820.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO PARA SEREM UTILIZADAS NA NATAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003985 | 02/05/2014 | 900.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO COM ARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, REALIZADO EM 05 A 09/05/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003987 | 02/05/2014 | 1203.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003988 | 02/05/2014 | 258.44 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003989 | 02/05/2014 | 454.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003990 | 02/05/2014 | 758.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003991 | 02/05/2014 | 106.56 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 02/05/2014 | 800.00 | 00005226049439 | SIMONE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO BASICO DE BISCUIT , QUE FOI MINISTRADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSCRITOS NO CADUNICO, REALIZADO NO PERIODO DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 02/05/2014 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 E CONTRATO N. 061/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 02/05/2014 | 750.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 E CONTRATO N. 197/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 02/05/2014 | 750.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 E CONTRATO N. 198/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 02/05/2014 | 750.00 | 00009339601408 | RODOLFO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 E CONTRATO N. 200/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 02/05/2014 | 750.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 E CONTRATO N. 199/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 02/05/2014 | 900.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA PARCERIA DA PM DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/05/2014 | 1040.00 | 00098072528491 | VALÉRIA BRASELINO LOPES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) OVOS DE CHOCOLATE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (GRUPO D MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 02/05/2014 | 400.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA EM COS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DA M,ELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 02/05/2014 | 450.00 | 00005887203480 | LUCÉLIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO FISICA NA REALIZAÇÃO DE EXERCICIOS FISICOS DE HIDROGINÁSTICA COM OS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO N. 68/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 02/05/2014 | 250.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNJ 4047, TRANSPORTANDO O GRUPO DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE UMA JORNADA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/05/2014 | 750.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS DIVRSOS PRÉDIOS, ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES: CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CASA DE PASSAGEM E AÇÃO SOCIAL, TODOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA MENCIONADAANTERIOREMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 02/05/2014 | 200.00 | 00004189838446 | RAQUEL JUSTINO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS (02) BRINQUEDO (CAMA ELASTICA) PULA PULA, DESTINADOS AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO NO PERIODO 07 A15 ANOS DE IDADE, DURANTE DIA DE LAZER, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 02/05/2014 | 773.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/05/2014 | 792.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIPOCAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS DIAS DE LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004147 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JME 6745, FAZENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05 E 06/04/2014, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO SR. JOÃO DOS ANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA GENTIL LINS, SN , CENTRO - MARI - PB. PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004148 | 02/05/2014 | 160.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JME 6745, FAZENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 26/04/2014, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO SR. VALDEMAR GONÇALVES, RESIDENTE A RUA SANTOS DULMONT, 933 , CENTRO - MARI - PB. PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 02/05/2014 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 02/05/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 02/05/2014 | 150.00 | 00003550804431 | FÁBIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 02/05/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/05/2014 | 150.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 02/05/2014 | 150.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 02/05/2014 | 300.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 02/05/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 02/05/2014 | 150.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 02/05/2014 | 150.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 02/05/2014 | 150.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 02/05/2014 | 150.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 02/05/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 02/05/2014 | 150.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006876622495 | JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 02/05/2014 | 150.00 | 00008669759420 | AIRSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 02/05/2014 | 200.00 | 00070253246474 | MARCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 02/05/2014 | 150.00 | 00008487218709 | FLÁVIO ROGERIO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 02/05/2014 | 200.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002026331448 | LEONILDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009426066470 | BIANCA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 02/05/2014 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 02/05/2014 | 170.00 | 00009949370400 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSASGEM PARA A CIDADE DO RJ. (50%), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 02/05/2014 | 400.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 02/05/2014 | 155.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/05/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 02/05/2014 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 02/05/2014 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 02/05/2014 | 150.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 02/05/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 02/05/2014 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/05/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 02/05/2014 | 150.00 | 00003024599444 | ERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 02/05/2014 | 500.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAAGENS VIA TERRESTRE PARA DOAÇÕES A PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 02/05/2014 | 1110.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 02/05/2014 | 110.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 02/05/2014 | 60.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. (SEMINÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/05/2014 | 60.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR CE SEMINÁRIO NA CIDADE DE JÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 02/05/2014 | 150.00 | 00006004816469 | MARIA JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 02/05/2014 | 180.00 | 00006849424459 | LUCIANA DE SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 02/05/2014 | 200.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 02/05/2014 | 300.00 | 00061092584749 | LUCIA DE FATIMA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 02/05/2014 | 150.00 | 00076038173404 | JOSINALVA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 02/05/2014 | 200.00 | 00083568000482 | FRANCISCO REGIMAR COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO PRA O TRANSPORTE DE MINHA MUDANÇA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 02/05/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 02/05/2014 | 600.00 | 00041428064400 | OTACILIO SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/05/2014 | 380.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, (TIJOLOES) PRA FAZER REFORMA EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 02/05/2014 | 300.00 | 00008904585457 | JOSIVÂNIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 02/05/2014 | 150.00 | 00011847272444 | EDILSON RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, (50%), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 02/05/2014 | 150.00 | 00011108333427 | LUIZ CARLOS RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 02/05/2014 | 300.00 | 00084057963472 | IRACI MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMAM PASSAGEM VIA TERRESTRE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 02/05/2014 | 150.00 | 00010304847402 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 02/05/2014 | 400.00 | 00041427386404 | SUZANA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 02/05/2014 | 150.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 02/05/2014 | 300.00 | 00008556619410 | MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 02/05/2014 | 200.00 | 00041425626491 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 02/05/2014 | 150.00 | 00022005501468 | JOSÉ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 02/05/2014 | 150.00 | 00049896989400 | SEVERINO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 02/05/2014 | 200.00 | 00005884629427 | SELMA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM CARRO PARA TRANSPORTAR MUDANÇA PARA A CIDADE DE TIMBAUBA - PE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009902707424 | ROSINEIDE NONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004328907425 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 02/05/2014 | 150.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 02/05/2014 | 80.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004604649499 | JOSICLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070100868428 | JOELMA SOUZA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011716664462 | BRUNO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008327930435 | PAULO CRISTIANO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/05/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 02/05/2014 | 80.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070688210490 | JANAINA NAZARÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 02/05/2014 | 80.00 | 00008908686460 | CLAUDELUCIA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 02/05/2014 | 70.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 02/05/2014 | 80.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 02/05/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/05/2014 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002215747439 | MARIA LÚCIA DA SILVA BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 02/05/2014 | 100.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 02/05/2014 | 100.00 | 00069056463420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004145008499 | JOSIVÂNIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 02/05/2014 | 100.00 | 00035567080867 | MAYLAND SYDNEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007042088492 | ERIBERTO MARCULINO DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 02/05/2014 | 80.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 02/05/2014 | 80.00 | 00046812296449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 02/05/2014 | 80.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009752125751 | EDILSON BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 02/05/2014 | 100.00 | 00064056562768 | JOÃO GALDINO MONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 02/05/2014 | 100.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 02/05/2014 | 100.00 | 00060294590404 | IVANILDO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004524733493 | JOSÉ MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070214641422 | SIMONE KELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070160053480 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/05/2014 | 80.00 | 00006093169405 | CINTIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 02/05/2014 | 100.00 | 00072762926491 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 02/05/2014 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008986903407 | MIRIAM ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 02/05/2014 | 70.00 | 00004408442402 | MARIA NAZARE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 02/05/2014 | 60.00 | 00011552177483 | EDENILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 02/05/2014 | 70.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/05/2014 | 70.00 | 00002701654440 | JOSEFA LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 02/05/2014 | 50.00 | 00098308505449 | MARIA JOSÉ SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002084644410 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 02/05/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 02/05/2014 | 100.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004390138448 | MARIA DANIELE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006463953431 | IARA KELY DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005, E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABBELECIDOS EM LEI, E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 02/05/2014 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070601480430 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004064618483 | MARCIANA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 02/05/2014 | 50.00 | 00006560216403 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 02/05/2014 | 70.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 02/05/2014 | 80.00 | 00003327536465 | JOSEFA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 02/05/2014 | 60.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 02/05/2014 | 60.00 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007864555438 | TEREZA HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 02/05/2014 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 02/05/2014 | 80.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 02/05/2014 | 80.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 02/05/2014 | 100.00 | 00046716840478 | MARCOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009812603492 | ALINE AMELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007359339448 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 02/05/2014 | 60.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011667130404 | EDILENE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 02/05/2014 | 50.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 02/05/2014 | 60.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 02/05/2014 | 60.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007704235400 | CÍCERA ARANTE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010044137427 | OZANI ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009954820477 | JOSY DAYANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007904298457 | MÁRCIO MIGUEL AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007925117435 | JOSEFA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 02/05/2014 | 40.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070447545469 | ALUIZIO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 02/05/2014 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008970099409 | VITÓRIA ITAMARA DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 02/05/2014 | 40.00 | 00008472437701 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009867646479 | DNIZZ TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 02/05/2014 | 100.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009136897426 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 02/05/2014 | 65.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA POSTAL DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010182937445 | JOHN LENON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 02/05/2014 | 80.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 02/05/2014 | 70.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 02/05/2014 | 53.00 | 00004382855497 | ELINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007714015403 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 02/05/2014 | 60.00 | 00073838390482 | ANA LÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003040231405 | ADRIANO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 02/05/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004782586400 | VANUZA EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001291989439 | EDILEUZA JOAQUIM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 02/05/2014 | 100.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃ COM DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010589181416 | ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 02/05/2014 | 100.00 | 00099295555449 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 02/05/2014 | 100.00 | 00046812504491 | IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 02/05/2014 | 100.00 | 00011783029463 | VANESSA DOS SANTOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 02/05/2014 | 100.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 02/05/2014 | 100.00 | 00011048211410 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007857651400 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 02/05/2014 | 100.00 | 00000144113422 | AGRINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 02/05/2014 | 50.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010979274400 | VALDEIR MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 02/05/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002746586401 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 02/05/2014 | 60.00 | 00006732839411 | NECY AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/05/2014 | 90.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 02/05/2014 | 80.00 | 00099295709420 | LUCICLEIDE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 02/05/2014 | 60.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 02/05/2014 | 40.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011416372431 | MARIA DE FÁTIMA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 02/05/2014 | 70.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 02/05/2014 | 50.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010426665473 | ROZENILDO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007017718445 | ANA PAULA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 02/05/2014 | 100.00 | 00011816005452 | GIRLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM BERÇO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001286146410 | ANTONIO CALIXTO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 02/05/2014 | 100.00 | 00084152346191 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070163166455 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008710221417 | JOSIAS PORFIRIO DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 02/05/2014 | 100.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 02/05/2014 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURADE DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 02/05/2014 | 120.00 | 00011798164477 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008365847400 | ROBERTA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009160517492 | PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 02/05/2014 | 80.00 | 00076036790449 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002857420439 | SEVERINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009912481470 | ROSINEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 02/05/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 02/05/2014 | 70.00 | 00001677979488 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 02/05/2014 | 60.00 | 00011117592430 | JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 02/05/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070319037428 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 02/05/2014 | 80.00 | 00005381795467 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 02/05/2014 | 80.00 | 00075932482400 | REINALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PFMC2 DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PFMC2 DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004548820418 | MARIA SEBASTIANA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006053280488 | EDUARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 02/05/2014 | 100.00 | 00082713588472 | JAILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002395466441 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/05/2014 | 120.00 | 00009014050437 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSDENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 02/05/2014 | 60.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 02/05/2014 | 60.00 | 00007938598402 | EDVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 02/05/2014 | 60.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 02/05/2014 | 50.00 | 00013292020743 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 02/05/2014 | 80.00 | 00084060204404 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 02/05/2014 | 60.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 02/05/2014 | 60.00 | 00038032384472 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002793465496 | RUDEMBERGUE DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 02/05/2014 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008034880418 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004055910479 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004575951404 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007522713420 | MARIA DA PENHA BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011679585436 | JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010748211497 | VIVIANE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 02/05/2014 | 80.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004608278479 | JOSIAS DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 02/05/2014 | 60.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 02/05/2014 | 60.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 02/05/2014 | 30.00 | 00006596025470 | SÉRGIO DESOUZA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/05/2014 | 60.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 02/05/2014 | 50.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 02/05/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 02/05/2014 | 70.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 02/05/2014 | 60.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 02/05/2014 | 70.00 | 00001401111408 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR MUDANÇA PARA A CIDADE DE SOBRADO-PB, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 02/05/2014 | 80.00 | 00006277253417 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001297135466 | EDICÉLIO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007711749422 | GILVANEA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001798449463 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 02/05/2014 | 80.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 02/05/2014 | 80.00 | 00000181356414 | MARIA DE LOURDES FELIX CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 02/05/2014 | 80.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 02/05/2014 | 80.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010962750743 | JORGE LUIZ FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 02/05/2014 | 80.00 | 00005144789420 | GERALDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070340746408 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011445402408 | VALQUIRIA SOARES E OUTRSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007881691492 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005621093402 | MARILENE OSMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/05/2014 | 100.00 | 00096533269453 | GISÉLIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006213052780 | THAÍS MARTILIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005399200457 | ANA MARIA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 02/05/2014 | 90.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEUL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 02/05/2014 | 100.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003246270767 | ELENITA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS (PARTE DA COMPRA), POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005606210436 | GENECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001298498473 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011276601441 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 02/05/2014 | 60.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070292143400 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006182274409 | JOÃO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070347707432 | SILVANÍ DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005593748446 | ERINALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009469312406 | MARIA JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/05/2014 | 60.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O COORDENADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE MOVIMENTOS COMUN ITÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007694491400 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004753978435 | MARIA TELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007878386404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009900807499 | JOELMA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 02/05/2014 | 60.00 | 00079870430449 | MARIA DAS DORES BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006389131445 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004745936494 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 02/05/2014 | 100.00 | 00096544279404 | ODETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 02/05/2014 | 100.00 | 00033406685404 | ROSELIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004584727430 | MARIA JOSE JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001508710406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 02/05/2014 | 80.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/05/2014 | 80.00 | 00070214511480 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 02/05/2014 | 120.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002884873465 | LINDALVA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004391271494 | JOSEFA ROSA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006688566451 | EDLEUZA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008960137405 | SIMONE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002335330446 | MARINALVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004643 | 02/05/2014 | 2170.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACAS MNS 5066, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 02/05/2014 | 499.20 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 02/05/2014 | 350.00 | 00005548278401 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 02/05/2014 | 95.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE CABEÇA DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 02/05/2014 | 2400.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE EVAPORIZADORES E AR-CONDICONADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/05/2014 | 1940.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE EVAPORIZADORES E AR-CONDICONADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CREAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004680 | 02/05/2014 | 2479.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004681 | 02/05/2014 | 1487.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CESTA BASICA (PARA SEREM DISTIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004682 | 02/05/2014 | 358.18 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004684 | 02/05/2014 | 454.92 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004690 | 02/05/2014 | 7861.55 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS USUARIOSDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULI (PETI) E PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004691 | 02/05/2014 | 1948.60 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 02/05/2014 | 499.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE O DIA NACIONAL DO COMBATE AO TRABALHO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003681 | 02/05/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 02/05/2014 | 160.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RETIFICAR E ENCHER O EIXO DO PEDAL DE FREIO, E ENCHER RETIFICAR O EIXO DO PEDAL DA EMBREAGEM E SOLDAR 12 PARAFUSOS DAS RODAS DA GRADE ARADORA E SOLDA DA COMPACTADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 02/05/2014 | 700.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR E NA BOMBA DO TANQUE PIPA (PARA ESGOTAMENTO DAS FOSSAS) E SERVIÇO DE ACOPLAMENTO DA PIPA E MOTOR BOMBA DO TANQUE DÁGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 02/05/2014 | 1428.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA COMUNIDADE WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003685 | 02/05/2014 | 2691.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) , OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 02/05/2014 | 3600.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TRATOR PARA FAZER CORTE E PREPARO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE COM OS COMPROVANTES DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 02/05/2014 | 325.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE BAIXINHA E TAUMATÁ, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 02/05/2014 | 1600.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A AFTOSA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003961 | 02/05/2014 | 190.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MOTO DE PLACA MOG 8373 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003964 | 02/05/2014 | 3898.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, TRATOR, (NEW HOLLAND) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 02/05/2014 | 2505.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES MF 285 E MF 290 E TRATOR NEW HOLLAND, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003632 | 02/05/2014 | 16068.78 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO ORA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003633 | 02/05/2014 | 6403.04 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO ORA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003634 | 02/05/2014 | 16068.78 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO ORA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003688 | 02/05/2014 | 73086.61 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A TERCEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF, TP 03/2013 E CONTRATO N. 111/2013, CONFORME PLANILHA DA SEGUNDA MEDIÇÃO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXA. | 01322014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/05/2014 | 600.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM EM VOLTA DE TODA AREA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00076959074487 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ALEXANDRE LIMA" NO DIA 31/05/2014, POR OCASIÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO NA COMUNIDADE DE VILA SÃO LUIZ, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CULTURA DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 02/05/2014 | 441.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA N. QFA 1494, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 02/05/2014 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE AQUISIÇÃO DA PLACA DO VEICULO MOTO DE PLACA N. QFA 1494, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAREFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL CLASSE A, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS DO XII TORNEIO DE FUTEBOL DA CAMPO NA COMUNIDADE DE TIRADENTES EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 02/05/2014 | 150.00 | 00012332311467 | JOÃO CARLOS MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 02/05/2014 | 300.00 | 00007250524496 | RICARDSON MARTINS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 02/05/2014 | 100.00 | 00015641064700 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO RAPPER DO ARTISTIA DA TERRA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005925412400 | JONATAHAN ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 2º LUGAR NA REALIZAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070263988490 | LARIZA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 3º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004590632438 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004408920401 | LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 02/05/2014 | 300.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 02/05/2014 | 700.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01/05/2014, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E SHOWS DE CALOUROS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA EM APRESENTAÇÃO E PRAÇA PUBLICA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 02/05/2014 | 50.00 | 00082687455415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 4º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 02/05/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003711 | 02/05/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 02/05/2014 | 400.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) VIAGEM, PARA A CIDADE DE INGÁ - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A EQUIPE DA SELEÇÃO MARIENSE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 02/05/2014 | 600.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) VIAGEM, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A EQUIPE DO SUB-15 MARIENSE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA PRELIMINAR DA COPA DO BRASILENTRE BOTAFOGO - PB E INTERNACIONAL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182- PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 02/05/2014 | 700.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO DIA 28 A 30 DE ABRIL DE 2014, DA COBERTURA DO XIV TORNEIO DE FUTEBOL CAMPO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DE TIRADENTESPOR REALIZAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR (01/05/2014), ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 02/05/2014 | 420.00 | 00005986207459 | GILVAN DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (BIRÔS) BUREAUX, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 02/05/2014 | 400.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES "DIA DO TRABALHADOR" REALIZADO EM 01/05/2014, COM APOIO DA PM MARI - P-B, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 02/05/2014 | 280.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PANOS DE PRATOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/05/2014 | 900.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DAS REFERIDAS LOCALIDADES: ZUMBI DOS PALMARES, LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, FUNDO DO VALE, PEDRO FRANCO, MNAZARENO, MARIA DAS DORES E MARIA CABRAL, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 02/05/2014 | 267.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL - NA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR UNOPAR, AJUDA FINANCERIA COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO E POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 02/05/2014 | 200.00 | 00003304351400 | RAIMUNDO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMT 2466/PB, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 02/05/2014 | 500.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EVENTUAL E EMERGENCIA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 02/05/2014 | 1378.85 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE FERRAGEM DIVERSAS PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PALCO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003724 | 02/05/2014 | 2566.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003725 | 02/05/2014 | 838.81 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003726 | 02/05/2014 | 420.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SETOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/05/2014 | 50.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 02/05/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MARÇO/2014. A 14 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DP 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 02/05/2014 | 210.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 02/05/2014 | 700.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR DO VI FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA EDUCAÇÃO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 02/05/2014 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 02/05/2014 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 02/05/2014 | 580.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DA TRAVA DA PORTA DO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, E O SERVIÇO DO MOTOR NA PORTA, E O SERVIÇO DE FREIO DAS RODAS E TIRAR AS FOGAS NAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862 (VOLARE), OS QUAIS É VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB. (TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003734 | 02/05/2014 | 1585.67 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/05/2014 | 900.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, NOVAESPERANÇA, MARIA CABRAL DE MELO, CANTALICE MAGALHÃES E AGUINALDO DE OLIVERA PONTES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 02/05/2014 | 1105.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LOTADOS NO TELECENTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 02/05/2014 | 250.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE INFORMATICA NA UNEPI, DE ACORDO COM QUE ESTABELECE A LESGILAÇÃO EM VIGOR EM CONSONANCIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 02/05/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 10 E 11 DE MAIO DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 02/05/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 17 E 18 DE MAIO DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0003750 | 02/05/2014 | 23020.62 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO N. 066/2014-CPL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 01552014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 02/05/2014 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTERIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 02/05/2014 | 220.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, OCORIDO EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 02/05/2014 | 450.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 02/05/2014 | 445.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15.6, O QUAL FOI DESTINADOS AO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 02/05/2014 | 4017.40 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LOTADOS NO TELECENTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003757 | 02/05/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003638945430 | ROBERTO OTAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DA LAGOA DO FELIX NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/05/2014 | 200.00 | 00011347943471 | JOBSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DAS CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DOS JOAGADORES QUE FAZEM PARTE DA LIGA DE ESPORTES PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTA CIDADE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 02/05/2014 | 355.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENCHER 3000 BOLAS DE SOPRO, LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MESAS, 05 (CINCO) PAINÉIS DECORATIVOS E NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O PROJETO SOBRE O DIA DO LIVRO INFATIL, EM 23/04/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CACETEIROS DO FORRO, EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRBALHADOR, EM 01/05/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004188022469 | MÁRCIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIALMENTE NA CARPNAGEM E LIMPEZA ANTES E DEPOIS DO CAMPO DE FUTEBOL ONDE SERÁ REALIZADO O XIV TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM 01/05/2014, NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 02/05/2014 | 5300.00 | 15309538000150 | EDVALDO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADO A FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM 01/05/2014 NO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004087241459 | JONILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0003767 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "BRODES DO FORRÓ" EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM 01/05/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DO GRAMADA DO MINI CAMPO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 02/05/2014 | 220.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO EDUCAÇÃO PROJETO DO LIVRO II, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 02/05/2014 | 1150.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) OVOS DE CHOCOLATE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PASCÓA NESTES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO INFANTIL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 02/05/2014 | 320.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A USO E CONSUMO NO EVENTO DO DIA 01 DE MAIO DE 2014, (DIA DO TRABALHADOR), PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 02/05/2014 | 712.30 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 02/05/2014 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 02/05/2014 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 02/05/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/05/2014 | 507.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS) TIPO PRATO FEITO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO RESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 02/05/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N.039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 02/05/2014 | 500.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS (CARTEIRAS), PARA AS ESCOLAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 02/05/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIOS LOCAL E DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO N. 068/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 02/05/2014 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 02/05/2014 | 150.00 | 00075244705415 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DO NASCIMENTO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA COMUNIDADE DE SNTA RITA DE CÁSSIA, NA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURALDO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 02/05/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEJA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 02/05/2014 | 450.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO, ARMAÇÃO DE PALCO E EQUIPE DA BANDA CACETEIROS DO FORRÓ QUE SE APREENTAREM PRAÇA PUBLICA NO DIA 01/05/2014 (DIA DO TRABALHADOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 02/05/2014 | 899.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862 E ONIBUS OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0003882 | 02/05/2014 | 201.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 3615 - DE 01/04/2014) POR MOTIVO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/05/2014 | 250.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, COM APOIO DA PREFEITURA DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO , LEI N. 620/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005002185444 | GILVANIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 1º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM COMEMORAÇÃO O DIA DO TRABALHADOR, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 02/05/2014 | 500.00 | 11353617000107 | ASSOC TRAB. E PROD RURAIS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA A COMISSÃO DO III9 ENCFONTRO DE ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES E PRODUTORES RUAIS, CONFORME CÓPIA DE CNPJ ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/05/2014 | 200.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTEBOPL ,DE CAMPO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO /2014, NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 02/05/2014 | 1455.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO POR OCASIÃO DO DIA DO LIVRO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 02/05/2014 | 200.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO TORNEIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES OCORRIDO EM 1º DE MAIO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 02/05/2014 | 240.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA- ORIENTADORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 02/05/2014 | 800.00 | 00027233170487 | RAMIRO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DO TRIO DE FORRO REALIZADO EM 25/05/2014, COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR RURAL, COM APOIO DA PREFEITURA DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/05/2014 | 499.00 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E COPA MUNDO/2014, EDIÇÃO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 02/05/2014 | 400.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA NACIONAL , A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003940 | 02/05/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 02/05/2014 | 4105.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 02/05/2014 | 206.72 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOVEICULO DE MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBVANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/05/2014 | 3155.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003963 | 02/05/2014 | 6640.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, E OGC 9926 E OGC 6309, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 02/05/2014 | 543.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 02/05/2014 | 1910.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 02/05/2014 | 960.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 02/05/2014 | 320.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 02/05/2014 | 160.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/05/2014 | 115.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004007 | 02/05/2014 | 10.80 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004008 | 02/05/2014 | 1127.52 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DEMERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000032013 | 0004009 | 02/05/2014 | 165.31 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004010 | 02/05/2014 | 41.04 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004011 | 02/05/2014 | 96.05 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004012 | 02/05/2014 | 1785.24 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004013 | 02/05/2014 | 261.72 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004014 | 02/05/2014 | 15.93 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004015 | 02/05/2014 | 64.98 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004016 | 02/05/2014 | 152.10 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 02/05/2014 | 477.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004018 | 02/05/2014 | 1127.52 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004019 | 02/05/2014 | 165.31 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004020 | 02/05/2014 | 96.05 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004021 | 02/05/2014 | 3993.30 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004022 | 02/05/2014 | 145.32 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004023 | 02/05/2014 | 585.48 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ROGRAMA PRE - ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004024 | 02/05/2014 | 340.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004025 | 02/05/2014 | 35.70 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004026 | 02/05/2014 | 10.80 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 02/05/2014 | 2500.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 02/05/2014 | 4302.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 02/05/2014 | 326.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 02/05/2014 | 74.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004031 | 02/05/2014 | 41.04 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 02/05/2014 | 979.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÕES TRAJES JUNINOS DESTINADOS A QUADRILHA PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 02/05/2014 | 2776.52 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARFA SEREM SORTEADOS COM AS MÃES CARENTE DO MUNCIPIO, POR OCASIÃO DA FESTA DE HOMENAGENS AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO EM 31/05/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 02/05/2014 | 450.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. PARA O ORNAMENTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 02/05/2014 | 3367.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS DESTINADOS A QUADRILHA - PÉ DE SERRA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004049 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI E VICE - VERSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004050 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VE´ICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004051 | 02/05/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 02/05/2014 | 900.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESÃO E SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BLUSAS, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA LIVRO INFANTIL E 23/04/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 02/05/2014 | 1270.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, MMX 2862, MOH 5178, MOK 4834, MOTO MOK 4338, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E ATIVIDADES VINCULADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 02/05/2014 | 504.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 02/05/2014 | 568.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 02/05/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/05/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UM SALÃO DE REUNIÕES PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 02/05/2014 | 5000.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NOC 9245, PERTENCENTE A PREFEITURA DE MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004060 | 02/05/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 02/05/2014 | 850.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOMUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 02/05/2014 | 850.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOMUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 02/05/2014 | 1320.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 02/05/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 32/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004065 | 02/05/2014 | 868.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004066 | 02/05/2014 | 2970.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SETOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 02/05/2014 | 1300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 02/05/2014 | 536.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGC 6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 02/05/2014 | 1788.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGC 6309, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 02/05/2014 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC 6309, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004071 | 02/05/2014 | 587.45 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE TRAJES NJUNINOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DENOMINADA " PÉ DE SERRA" DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004074 | 02/05/2014 | 13208.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, E MICRO ONIBUS NNX 2862 E VAN MNS 9560 (LOCADA), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004075 | 02/05/2014 | 9957.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX2280, OGC 9926, E OGC 6309, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 02/05/2014 | 5093.19 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO, POR OCASIÃO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAE ESSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 02/05/2014 | 1866.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 02/05/2014 | 13.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E. DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 02/05/2014 | 337.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PRE - ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 02/05/2014 | 175.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004107 | 02/05/2014 | 270.47 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004108 | 02/05/2014 | 28.60 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA A.E.E. DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004109 | 02/05/2014 | 115.97 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004110 | 02/05/2014 | 465.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004111 | 02/05/2014 | 3174.66 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENEINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004112 | 02/05/2014 | 26471.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DEMERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004113 | 02/05/2014 | 68.88 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004114 | 02/05/2014 | 16.93 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E., ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004115 | 02/05/2014 | 161.06 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA., ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004116 | 02/05/2014 | 277.21 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR., ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004117 | 02/05/2014 | 1890.80 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 02/05/2014 | 240.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 03A 06/06/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMP. ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004142 | 02/05/2014 | 48000.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA PARA COLOCAR OS KIT DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004143 | 02/05/2014 | 83708.65 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO CONVENIO N.700111/2011 - PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO AO TERMO DE ADITIVO E MEDIÇÃO FINAL DA OBRA, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 013/2012. CONFORME CONTRATO N. 020/2012, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 02/05/2014 | 3366.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO, CONF GUIA ANEXA. REL. A ABRIL/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 02/05/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA QUE ESTUDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO ESTÁ CURSANDO CIENCIA DA COMPUTAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PRAIBA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 02/05/2014 | 150.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLABORAÇÃO COM A COMUNIDADE DE PROCANOR, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 02/05/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA MATRICULADA NO CURSO DE CABELELEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 02/05/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 02/05/2014 | 460.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR , REALIZADA EM 1º DE MAIO/2014, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 02/05/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 02/05/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 02/05/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 02/05/2014 | 71.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (TELECENTRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 02/05/2014 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 02/05/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 02/05/2014 | 60.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA A ASSISTENTE DE GABINETE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM, A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 02/05/2014 | 60.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA A ASSISTENTE DE GABINETE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM, A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 02/05/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 02/05/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 02/05/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 02/05/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 02/05/2014 | 3836.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 02/05/2014 | 8161.23 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DEBITADA NA CONTA ICMS E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 02/05/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 02/05/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 02/05/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009025932428 | LENIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, PARA EXCURSÃO NO PARQUE ARRUDA CAMARA (BICA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004644 | 02/05/2014 | 2590.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004645 | 02/05/2014 | 2920.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR, CAMARA DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004646 | 02/05/2014 | 2590.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, E PROTETOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 02/05/2014 | 374.25 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/05/2014 | 800.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PARTICIPANTES DO REFERIDO EVENTO, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 02/05/2014 | 3683.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RETIDOS DA EMPRESA QUE ESTA FAZENDO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004655 | 02/05/2014 | 5878.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863, (LOCADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004656 | 02/05/2014 | 15.96 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004660 | 02/05/2014 | 5878.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863, (LOCADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004661 | 02/05/2014 | 5878.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863, (LOCADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 02/05/2014 | 1590.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 02/05/2014 | 800.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 02/05/2014 | 768.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL E UM ESTABILIZADOR 500VA, O QUAL FOI DESTINADOS AO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 02/05/2014 | 3042.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LOTADOS NO TELECENTRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/05/2014 | 1591.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0004692 | 02/05/2014 | 23020.62 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO N. 066/2014-CPL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 02/05/2014 | 180.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN, COM INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 02/05/2014 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 02/05/2014 | 2950.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AREA DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/05/2014 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 02/05/2014 | 760.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003640 | 02/05/2014 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 E PLACA MOQ 2895, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 02/05/2014 | 58.10 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 02/05/2014 | 69.90 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES E PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 02/05/2014 | 59.10 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 02/05/2014 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 02/05/2014 | 483.21 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO GOL DE PLACAS OEX 8363-PB, PARA O VEICULO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 02/05/2014 | 498.79 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 8363/PB (LOCADO) , O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003955 | 02/05/2014 | 170.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 02/05/2014 | 150.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS BVU 5693-PB, TRANSPORTANDO CANOS DA CAGEPA REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO CONJUNTO AMOR DIVINO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003896 | 02/05/2014 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 02/05/2014 | 519.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF COMP, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 02/05/2014 | 730.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 02/05/2014 | 227.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 02/05/2014 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/05/2014 | 977.65 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 13 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003954 | 02/05/2014 | 1646.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PALIO NPU 4862 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003957 | 02/05/2014 | 1777.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOTO MON 6284, (LOCADA) E GOL OEX 8363 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 02/05/2014 | 2842.40 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO BOLETO BANCÁRIO A L.P. DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BOLETO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 02/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA DA PARAIBA, DO PROJETO DE LOTEAMENTO COM AREA DE 2,00 HA, DENOMINADO LOTEAMENTO WALTER MARTINS., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 02/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA DA PARAIBA, DO PROJETO DO GALPÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE CORTE E COSTURA DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 02/05/2014 | 37.74 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO BOLETO BANCÁRIO DE TAXA DE LICENÇA - MARI/PB DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DOMUNICIIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 02/05/2014 | 400.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM IMPRESNSA NO JORNAL EXPRESSO/PB, EDIÇÃO DE N. 018/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0003642 | 02/05/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE ABREIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003643 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 02/05/2014 | 484.59 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE NFUNCIONA A INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - ME, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003645 | 02/05/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/05/2014 | 749.85 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 02/05/2014 | 436.65 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 02/05/2014 | 120.00 | 00002059472474 | JARDIEL DA SILVA SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ANALISTA DE CONTROLE INTERNO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 02/05/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 021/2013,ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003650 | 02/05/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000164 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/05/2014 | 420.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003656 | 02/05/2014 | 1854.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003657 | 02/05/2014 | 1126.51 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 02/05/2014 | 250.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VAIGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CON DUZINDO O SERVIDOR ALEXANDRE CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 02/05/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINAOS AS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0003660 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 02/05/2014 | 660.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 00001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/05/2014 | 660.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 00001/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 02/05/2014 | 600.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 02/05/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 02/05/2014 | 400.00 | 00004716597466 | JOÃO BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JNR 9899/PB, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS EM OBRASDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 02/05/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE abril/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 02/05/2014 | 1600.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR - NOTEBOOK LENOVO, O QUAL FOI DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 02/05/2014 | 450.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DIGITAL, A QUAL FOI DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003669 | 02/05/2014 | 1091.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 02/05/2014 | 609.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 02/05/2014 | 2436.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 02/05/2014 | 6935.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA ICMS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0004498 | 02/05/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DE CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, DEBITADA NA CONTA ICMS, CO NF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 02/05/2014 | 2920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 02/05/2014 | 3411.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 02/05/2014 | 951.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM - EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 02/05/2014 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 02/05/2014 | 9048.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM - EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/05/2014 | 4364.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/1996, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 02/05/2014 | 3340.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM - EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/05/2014 | 573.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CONFORME DARF CODIGO 0836 - DIV ATIVA PROC 14751000490/2007 -41, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 02/05/2014 | 577.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 02/05/2014 | 3468.49 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, PARA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 02/05/2014 | 115.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A RECARGA DE TORNER BRONTER 580/650 MAIS TROCA DE UM CILINDRO DA EMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 02/05/2014 | 570.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, PARA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003670 | 02/05/2014 | 444.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0003671 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003672 | 02/05/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 02/05/2014 | 210.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 02/05/2014 | 210.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003675 | 02/05/2014 | 1048.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003676 | 02/05/2014 | 445.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 02/05/2014 | 349.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VIONCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 02/05/2014 | 438.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VIONCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 02/05/2014 | 120.00 | 00075350181491 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C ONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA TECNICA EM CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE, APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA E DIPLOMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 02/05/2014 | 120.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C ONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA CHEFE DE DIVISÃO CADASTRO E TRIBUTOS, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE, APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA E DIPLOMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 02/05/2014 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 02/05/2014 | 9048.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 02/05/2014 | 951.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/05/2014 | 3340.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 02/05/2014 | 161.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 02/05/2014 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 02/05/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADA DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 02/05/2014 | 85.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 02/05/2014 | 41.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 02/05/2014 | 20.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 02/05/2014 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 20/05/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 02/05/2014 | 608.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0004658 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 02/05/2014 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 02/05/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 02/05/2014 | 50.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO FIXO, DE COR PRETA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 02/05/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DUNO MILLE DE PLACAS MND 6011/PB, CONDUZINDO O PACIENTE LARISSA HELLEN GONÇALVES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 02/05/2014 | 3662.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 02/05/2014 | 7936.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA ICMS, DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 02/05/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP RECORRRT GRD 10-55MM-5585, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DEPLACAS MMF 7585/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA RITA FERREIRA CONCEIÇÃO, RESIDENTE A RUA MANOEL FRANCICO DO NASCIMENTO, 97, CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DEPLACAS MMF 7585/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA LARISSA HELLEN GONÇALVES, RESIDENTE A RUA SANTOS DULMONT, 933, CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004647 | 02/05/2014 | 4859.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004648 | 02/05/2014 | 90.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MULETA AXILIAR DE ALUMINIO, DESTINADA A PACIENTES QUE FREQUENTAM AS UNIDADESDE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092013 | 0004649 | 02/05/2014 | 380.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 02/05/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 02/05/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004689 | 02/05/2014 | 1107.28 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CEAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/05/2014 | 828.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICOS PARA O PROGRMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004701 | 02/05/2014 | 2463.31 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004702 | 02/05/2014 | 6244.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004703 | 02/05/2014 | 7636.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004704 | 02/05/2014 | 1274.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004705 | 02/05/2014 | 1425.93 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004706 | 02/05/2014 | 840.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004707 | 02/05/2014 | 1240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS E AMBULANCIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004708 | 02/05/2014 | 321.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.PAGO COM REC DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004709 | 02/05/2014 | 5537.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004710 | 02/05/2014 | 1311.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004711 | 02/05/2014 | 964.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004712 | 02/05/2014 | 1683.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004713 | 02/05/2014 | 1172.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004714 | 02/05/2014 | 3160.61 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003692 | 02/05/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 02/05/2014 | 400.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA AS FESTIVIDADES DE COMERORAÇÃO DO DIA DA MÃES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS NO MUNICIPIO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 02/05/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0003751 | 02/05/2014 | 21317.51 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESS DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE : SANTA JÚLIA, SILVINO COSTA, CENTRO DE SAÚDE CORNÉLIO, PROCANOR, BARRO VERMELHO E CHICO FAUSTINO, TODOS PERTENCENTE AO MUNICÍOPO DE MARI, A SER PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 01562014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 02/05/2014 | 350.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DOS POSTO SILVINO COSTA, PASTO NOVO E TAUMATÁ, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 02/05/2014 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POR OCASIÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA 1514, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONFECÇÃO DE PLACA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 02/05/2014 | 441.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POR OCASIÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA 1514, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003816 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 02/05/2014 | 400.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 1395-PB, PARA A CIDADE DE CABEDELO -PB, PARA A AREALIZAÇÃO DE UM PASSEIO TERAPEUTICO NO FORTE DE CABEDELO E PORTAL DO SOL NA PRAIA DO JACARÉ, COM OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 02/05/2014 | 400.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 02/05/2014 | 60.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 02/05/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 02/05/2014 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 02/05/2014 | 430.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003823 | 02/05/2014 | 1188.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003824 | 02/05/2014 | 401.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AA ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0003825 | 02/05/2014 | 1544.84 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 02/05/2014 | 700.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE VITÓRIA - ES, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 02/05/2014 | 525.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0003828 | 02/05/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB,ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTAÇÃO/AC0MPANHAMENTODO SISTEMA E SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0003829 | 02/05/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB,ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTAÇÃO/AC0MPANHAMENTODO SISTEMA E SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0003830 | 02/05/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB,ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTAÇÃO/AC0MPANHAMENTODO SISTEMA E SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003831 | 02/05/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/05/2014 | 1193.55 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 02/05/2014 | 600.00 | 00095182071434 | JOAO BATISTA RIBEIRO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BUREAUX (BIRÔS), CADEIRAS E ARMARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003834 | 02/05/2014 | 486.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA "D" REALIZADO EM 26/04/2013, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003835 | 02/05/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE ABRIL/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003836 | 02/05/2014 | 3987.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS CEAS (POLICLINICA) DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003837 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS CAPS, PSF,S NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003838 | 02/05/2014 | 2320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003839 | 02/05/2014 | 2015.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003840 | 02/05/2014 | 5200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003841 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003842 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0003843 | 02/05/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB,ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTAÇÃO/AC0MPANHAMENTODO SISTEMA E SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/2014, CONF. INEXIG. 11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 02/05/2014 | 310.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, UNO DE PLACAS MNX 0785, AMBULANCIA MQB 8912, AMBULANCIA KIG 162 (LOCADA) MOTOMOP 8185 (LOCADA) E AMBULANCIA DUCATO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 02/05/2014 | 318.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003846 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003847 | 02/05/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003848 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003849 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 02/05/2014 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003851 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO TOTALD E 19 (DEZENOVE) VIAGENS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003852 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003853 | 02/05/2014 | 950.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 02/05/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 56/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 02/05/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 33/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 02/05/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 02/05/2014 | 250.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO DE VENTILADOR, DESTINADO A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003885 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003886 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 02/05/2014 | 270.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A GELADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 02/05/2014 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQB 8912-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 02/05/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 02/05/2014 | 468.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POR OCASIÃO DE MULTAS DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS OEX 7703, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000312013 | 0004039 | 02/05/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004040 | 02/05/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 02/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 02/05/2014 | 1324.39 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OGC 6556/PB (LOCADO) , O QUAL ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004072 | 02/05/2014 | 2578.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULO DE PLACAS: AMBULANCIA DUCATO MOV 0037, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004073 | 02/05/2014 | 21986.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO) AMBULANCIA MQB 8912 - LOCADA, AMBULANCIA KIG 1162, (LOCADA) MOTO MOP 8185 (LOCADA) GOL OEX 7713 (LOCADO), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004078 | 02/05/2014 | 7500.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 02/05/2014 | 169.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS E FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO DA 4ª SEMANA DE LUTA ANTIMANICOMIAL, REALIZADO EM 14/05/2014 NO CAPS I, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004080 | 02/05/2014 | 516.06 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COORDENAÇÕES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004081 | 02/05/2014 | 46.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004082 | 02/05/2014 | 647.14 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COORDENAÇÕES DO PROGRAMA DO CEAS E CR - CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004083 | 02/05/2014 | 67.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS E CR CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004084 | 02/05/2014 | 111.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004085 | 02/05/2014 | 4089.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004086 | 02/05/2014 | 2688.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DOS CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004087 | 02/05/2014 | 1873.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004088 | 02/05/2014 | 336.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004089 | 02/05/2014 | 2922.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004090 | 02/05/2014 | 680.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004091 | 02/05/2014 | 499.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004092 | 02/05/2014 | 2337.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004093 | 02/05/2014 | 1133.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004094 | 02/05/2014 | 5776.98 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004095 | 02/05/2014 | 1306.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004096 | 02/05/2014 | 99.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REALIZAÇÃO DA GINCANA SAÚDE NA ESCOLA - REALIZADO EM 13/05/2014 PELO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004097 | 02/05/2014 | 93.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GINCANA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO EM 13/05/2014, NO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ ZONA RIURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004099 | 02/05/2014 | 453.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004100 | 02/05/2014 | 700.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DAS LOCALIDADES DO BAIRRO VERMELHO E PROCANOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004101 | 02/05/2014 | 90.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE DO PSF SILVINO COSTA, FOTOPOLIM,ERIZADOR NDO PSF PROCANOR E A CANETA DO PSF CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004102 | 02/05/2014 | 1710.16 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 02/05/2014 | 1262.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTABILIZADOR EPSON MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO BASICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004123 | 02/05/2014 | 4871.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 02/05/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 02/05/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 02/05/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004127 | 02/05/2014 | 406.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004128 | 02/05/2014 | 5988.25 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004129 | 02/05/2014 | 1176.45 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA UNIDADES DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 PAGO COM RECURSOS MAS - RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004130 | 02/05/2014 | 423.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004131 | 02/05/2014 | 1974.62 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004132 | 02/05/2014 | 2600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004133 | 02/05/2014 | 17350.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004134 | 02/05/2014 | 1520.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS E AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004135 | 02/05/2014 | 219.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ COM AS MÃES GESTANTES NOS PSFS CONEO CORNELIO DE FREITAS BELO E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 24/04/2014, PAGO COM RECURSOS DO RCEG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004136 | 02/05/2014 | 1567.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEÇÃO E CONSUMO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 02/05/2014 | 3203.30 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/05/2014 | 780.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DURANTE O MES DE ABRIL/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 02/05/2014 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER DAS UNIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004140 | 02/05/2014 | 329.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACES - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0004141 | 02/05/2014 | 92.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS- DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003652 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00005582832416 | Hilquias Santos da Hora | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOSM PARA ESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME INEGIBILIDADE N. 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 02/05/2014 | 217.20 | 15389004000180 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS VARIEDADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS GARIS ATRAVES DO CAFÉ DA MANHÃ, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TRABALHAR APOS O REFERIDO CAFE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 02/05/2014 | 285.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/05/2014 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003787 | 02/05/2014 | 1430.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (110) (CENTO E DEZ) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 02/05/2014 | 375.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MMW 3913-PB, NO TOTAL DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A- PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE URBANISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 02/05/2014 | 600.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAÇÃO DE MATO NO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI - PB COM A COMUNIDADE DENOMINADA SITIO CALDEIRÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 02/05/2014 | 360.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DEURBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003791 | 02/05/2014 | 13159.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003792 | 02/05/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 02/05/2014 | 400.00 | 00009264320440 | WAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL SENDO 04 (QUATRO) DIAS DE SERVIÇOS NA RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/05/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 02/05/2014 | 400.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E CARPINAGEM EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL DA ESTRADA DA COMUNIDAE DE CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 02/05/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003797 | 02/05/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 02/05/2014 | 550.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMAS DE PRAÇAS E CANTEIROS NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PB 053, QUE LIGA MARI A SAPÉ - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 02/05/2014 | 260.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DA GRAMA DO CANTEIRO DA RUA ANTONO DE LUNA FREIRE NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292013 | 0003801 | 02/05/2014 | 147.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 02/05/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014., CONF. CONTRATO N. 045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 02/05/2014 | 650.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMO: RETENTOR, JUNTA TRAZEIRA DO MOTOR, REPARO DO PLATOR, ROLAMENTOS DO COLAR E DO VOLANTE DO MOTOR, RETTENTORES E ROLAMENTOS DAS FLANGES DA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMX 9980, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE URBANISMO PARA VISTORIA EM OBRAS E PARA VISTORIAR ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003805 | 02/05/2014 | 273.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MIUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003806 | 02/05/2014 | 330.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MIUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 02/05/2014 | 140.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES (GARIS) NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA NO TURNO DA NOITE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/05/2014 | 760.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATORES MF 285 E MF 290 E TRATOR NOVO, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003809 | 02/05/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 02/05/2014 | 100.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS TRABALHADORES PARA A COMUNIDADE DE ALFAVACA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 02/05/2014 | 400.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONADO NO PLATOR E VOLANTE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 02/05/2014 | 785.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 02/05/2014 | 450.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMARA DIGITAL SONY) PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 02/05/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 02/05/2014 | 2394.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265, (PLACAS), VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/05/2014 | 890.65 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003953 | 02/05/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PREGÃO 033/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003959 | 02/05/2014 | 1805.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003960 | 02/05/2014 | 642.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOTO MNM 7026 (LOCADA) MOTO OEX 3863 (LOCADA) MOTO NPZ 0820 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003962 | 02/05/2014 | 9353.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285 E 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 02/05/2014 | 90.84 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 02/05/2014 | 79.68 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 02/05/2014 | 90.36 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 02/05/2014 | 29243.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 02/05/2014 | 61.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 02/05/2014 | 294.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265, (PLACAS), VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 02/05/2014 | 93.12 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 02/05/2014 | 102.12 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 02/05/2014 | 82.80 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 02/05/2014 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/05/2014 | 84.12 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004683 | 02/05/2014 | 1532.68 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 02/05/2014 | 104.52 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 02/05/2014 | 93.96 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 02/05/2014 | 95.52 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 02/05/2014 | 83.16 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 02/05/2014 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 02/05/2014 | 82.80 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 02/05/2014 | 104.16 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 02/05/2014 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0004715 | 02/05/2014 | 9385.62 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE 41.165,00 M2, COM MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 03 A 10 DE MAIO DE 2014, NAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: RUA PE. GERALDO PINTO À PB O55, DAPB 055 AO KM 03 DA ESTRADA VICINAL DE GENDIROBA, DA PB 055 AO KM 03 DA VICINAL DO CAFUNDÓ, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 02/05/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIADE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 27/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003958 | 02/05/2014 | 201.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/05/2014 | 280.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE GRAXA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004151 | 02/05/2014 | 49.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004152 | 02/05/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 02/05/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/05/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 02/05/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 02/05/2014 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 02/05/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 02/05/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 02/05/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 02/05/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 02/05/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/05/2014 | 59887.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/05/2014 | 5446.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/05/2014 | 2765.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/05/2014 | 19032.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/05/2014 | 5106.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/05/2014 | 1748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/05/2014 | 7422.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/05/2014 | 22194.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/05/2014 | 5666.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/05/2014 | 91116.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/05/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/05/2014 | 10731.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/05/2014 | 49408.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/05/2014 | 13039.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/05/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/05/2014 | 8536.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/05/2014 | 7869.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/05/2014 | 27286.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/05/2014 | 48072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/05/2014 | 51168.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/05/2014 | 31799.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/05/2014 | 6378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/05/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/05/2014 | 2080.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/05/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 30/05/2014 | 3674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 30/05/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/05/2014 | 10164.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/05/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/05/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/05/2014 | 7952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, REL. AO MÊSD DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/05/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/05/2014 | 4972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/05/2014 | 5125.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/05/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/05/2014 | 12837.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/05/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/05/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/05/2014 | 10592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 30/05/2014 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/05/2014 | 21505.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/05/2014 | 335605.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/05/2014 | 19782.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/05/2014 | 127181.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/05/2014 | 127181.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/05/2014 | 10541.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/05/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/05/2014 | 11955.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/05/2014 | 39585.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/05/2014 | 3050.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/05/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/05/2014 | 4589.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 30/05/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/05/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/05/2014 | 11928.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/05/2014 | 6128.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 30/05/2014 | 4871.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/05/2014 | 1824.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/05/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/05/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS | CONST. AMPL. REF. CASAS POP. C/ INSTAL. ELET. HIDR. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0003881 | 30/05/2014 | 10000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0249884-44/2008 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 08/2008 | 01212014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 02/06/2014 | 350.00 | 00008194995442 | GIRLANY TAMIRIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLIRIOS DE USO CONTINUO, POR SER UM,A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNCIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLCIITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO, RESDIDENTE A RUA DA REPETIDORA - 158 - CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE CABEDELO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 02/06/2014 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 02/06/2014 | 200.00 | 00042445540763 | EUFRASIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 02/06/2014 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005184 | 02/06/2014 | 98.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005185 | 02/06/2014 | 98.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 02/06/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/06/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 02/06/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 02/06/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 02/06/2014 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005197 | 02/06/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005198 | 02/06/2014 | 1940.20 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005203 | 02/06/2014 | 1201.46 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE MAIO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 02/06/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 02/06/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 02/06/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 02/06/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 02/06/2014 | 420.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCRITORIO DA ASSP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/06/2014 | 300.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES , PROMOVIDO E REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 02/06/2014 | 150.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE RIO TINTO - PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. ANDELÍCIO OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO GUEDES, 251, CENTRO - MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 02/06/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 02/06/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005219 | 02/06/2014 | 235.20 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 02/06/2014 | 525.00 | 00017633710420 | PAULO JOSE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM TABLADO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM APOIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 02/06/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO DE PLACAS OJB 9124, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005223 | 02/06/2014 | 7590.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS DO PROGRAMA DO CREAS COMO TAMBÉM DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005224 | 02/06/2014 | 1665.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005225 | 02/06/2014 | 850.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) TRAJES JUNINOS DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO, ATRAVES DE AÇÕES DESSENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005227 | 02/06/2014 | 1641.09 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 02/06/2014 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA PARCERIA DA PM DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 02/06/2014 | 800.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIVBUIÇÃO DURANTE O EVENTO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 02/06/2014 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 E CONTRATO N. 084/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/06/2014 | 4748.39 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 02/06/2014 | 750.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 E CONTRATO N. 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 02/06/2014 | 750.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 E CONTRATO N. 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 02/06/2014 | 750.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 E CONTRATO N. 13/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 02/06/2014 | 750.00 | 00009339601408 | RODOLFO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 E CONTRATO N. 14/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005236 | 02/06/2014 | 1540.40 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 28/05/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 02/06/2014 | 800.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA LOCAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUARIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO", VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 02/06/2014 | 320.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCORVAÇÃO EM CABELOS DURANTE O DIA DA BELEZA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" REALIZADO NO DIA 28/05/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/06/2014 | 320.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM, DURANTE UM DIA DE BELEZA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO", EM 28/05/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 02/06/2014 | 670.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 02/06/2014 | 320.00 | 00003777940402 | DANIELLE ZULINA VENTURA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE, DURANTE O DIA DA BELEZA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REALIZADO NO DIA 28/05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 02/06/2014 | 320.00 | 00052760758400 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MASSAGEM, DURANTE O DIA DA BELEZA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 28/05/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 02/06/2014 | 320.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAÇÃO DE CABELOS, DURANTE O DIA DA BELEZA COM O GRUPO "CAMINHANDO COM CRISTO" EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 28/05/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 02/06/2014 | 320.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRANCHA EM CABELOS, DURANTE O DIA DA BELEZA COM O GRUPO "CAMINHANDO COM CRISTO" EM PARCERIA COM A PM MARI - PB NO DIA 28/05/14, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 02/06/2014 | 400.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO (CINQUENTA) CONJUNTOS DE CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REALIZADO EM 28/05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 02/06/2014 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE HANDEYBOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. PAGO COM RECUROS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 02/06/2014 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA, PROPROCIONANDO AOS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, PAGO COM RECURSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 02/06/2014 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFFV, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 02/06/2014 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPOCOM RECURSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/204, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 02/06/2014 | 450.00 | 00005887203480 | LUCÉLIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO FISICA NA REALIZAÇÃO DE EXERCICIOS FISICOS DE HIDROGINÁSTICA COM OS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO N. 68/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 02/06/2014 | 320.00 | 00005523987484 | ELAINE CRISTINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, NA ESCORVAÇÃO DE CABELOS DURANTE O DIA DA BELEZA, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 28/05/2014, PAGO COM RECURSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 02/06/2014 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA PARCERIA DA PM DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM 28/05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00050446088404 | VERONICA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE BIJUTERIA, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA E INSCRITOS NO CADUNICO, REALIZADO NO PERIODO DE 26/05 A 06/06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 02/06/2014 | 320.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRANCHA EM CABELOS, DURANTE O DIA DA BELEZACOM O GRUPO DA MELHOR IDADE, "CAMINHANDO COM CRISTO" ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO DIA 28/05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 02/06/2014 | 568.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 02/06/2014 | 1266.27 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO GRUPO DE XAXADO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO", POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/06/2014 | 671.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO GRUPO DE XAXADO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO", POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 02/06/2014 | 873.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 02/06/2014 | 999.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 02/06/2014 | 898.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON PARA OS SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004809 | 02/06/2014 | 256.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 02/06/2014 | 32.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 02/06/2014 | 33.33 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 02/06/2014 | 32.92 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 02/06/2014 | 32.64 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 02/06/2014 | 162.04 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AVIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 02/06/2014 | 32.92 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 02/06/2014 | 32.64 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 02/06/2014 | 32.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/06/2014 | 33.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162014 | 0005069 | 02/06/2014 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS, OBJETO DO CONVENIO N. 1011032/69/13, CELEBRADO ENTRE O FNAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005285 | 02/06/2014 | 28238.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRAS (CAIBO SERRADO) TELHAS, TIJOLOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZEREM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO SEM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, CONFORME PREFCEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005287 | 02/06/2014 | 828.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 02/06/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA PARA O VEÍCULO DE PLACA MOK 4834, PERTENCETNE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005315 | 02/06/2014 | 3190.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VENCÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 7703, MOTO NQD 6075, MOTO OFE 9915, LOCADOS E UNO MNS 5066, TODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/06/2014 | 150.00 | 00075359073420 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 02/06/2014 | 160.00 | 00001090620780 | MARIA CLEMENTINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO NÃO REALIZDOS PELO SUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 02/06/2014 | 200.00 | 00000907985467 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 02/06/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 02/06/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 02/06/2014 | 500.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 02/06/2014 | 150.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 02/06/2014 | 250.00 | 00004590632438 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE ESPORTIVO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 02/06/2014 | 300.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 02/06/2014 | 180.00 | 00000021708410 | MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 02/06/2014 | 150.00 | 00009981514403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIO E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004328602403 | MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004328602403 | MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 02/06/2014 | 150.00 | 00001305001435 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GERNOS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 02/06/2014 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/06/2014 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM CONSONÂNCIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 02/06/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELET, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 02/06/2014 | 200.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004456481471 | SEVERINA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 02/06/2014 | 170.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 02/06/2014 | 150.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/06/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 02/06/2014 | 200.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 02/06/2014 | 955.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VARIOS BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOENCONTRO DO PNAIC, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 02/06/2014 | 3700.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DESTE MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009265264489 | CRISNURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/06/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 02/06/2014 | 150.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 02/06/2014 | 250.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 02/06/2014 | 200.00 | 00055925464400 | TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MEÇHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 02/06/2014 | 150.00 | 00002336246430 | GILVANEIDE DE OLIVEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 02/06/2014 | 150.00 | 00011276203470 | ISABELA SILVA CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/06/2014 | 150.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 02/06/2014 | 250.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 02/06/2014 | 250.00 | 00007914031496 | EDJANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009347300403 | WALTEMBERG LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 02/06/2014 | 300.00 | 00005829323435 | ELIZÂNGELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 02/06/2014 | 150.00 | 00009215030409 | VÂNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 02/06/2014 | 450.00 | 00001957251409 | MARINALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 02/06/2014 | 200.00 | 00084059974404 | ANTONIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 02/06/2014 | 150.00 | 00064514960497 | MARICEMA VIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/06/2014 | 350.00 | 00003434709428 | EMERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 02/06/2014 | 150.00 | 00007845787450 | MARLETE CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 02/06/2014 | 150.00 | 00010101735456 | VANDEMBERG ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AO SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO DE UMA CACIMBA QUE ABASTECE A SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 02/06/2014 | 150.00 | 00008084841416 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009039170410 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005390 | 02/06/2014 | 649.62 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 02/06/2014 | 100.00 | 00036550493404 | JOSÉ BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010440370400 | MARIA MADALENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008366141438 | JOSEANE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 02/06/2014 | 100.00 | 00075350289420 | MARIA ANTONIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005076329407 | JOSÉ VANICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/06/2014 | 100.00 | 00020508310482 | GERONCIO JOSE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 02/06/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011875161473 | MARIA APARECIDA ALESSANDRA SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 02/06/2014 | 100.00 | 00023652187415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSEQUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007875471400 | ANDREIA TORQUATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 02/06/2014 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 02/06/2014 | 100.00 | 00078896886449 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006534695430 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003944924479 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002534921495 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 02/06/2014 | 50.00 | 00008494238485 | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010103762418 | ANDERSON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 02/06/2014 | 70.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009292873474 | MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 02/06/2014 | 60.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O COORDENADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTERAR DESPESAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 02/06/2014 | 100.00 | 00033898596400 | DORIVALDO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 02/06/2014 | 100.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/06/2014 | 100.00 | 00098445634704 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007876868754 | JANDUIR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001309940495 | GILVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009852313436 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005792077495 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001956014403 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007694495499 | SOLANGE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009498157480 | ELAINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 02/06/2014 | 100.00 | 00099296004420 | MARINALVA GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003209809445 | JURANDIR PORFIRIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 02/06/2014 | 80.00 | 00003138540414 | SILVANA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001538283409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010900750499 | MARCELINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009282804461 | JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004061291424 | GONCALO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 02/06/2014 | 100.00 | 00059123680415 | ANTONIO JUVENAL SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 02/06/2014 | 100.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/06/2014 | 60.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O COORDENADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTERAR DESPESAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006430462404 | ANTONIA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001409023419 | VALDETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011647768780 | ZÉLIA ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007363189412 | JOSEDALVA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004191767488 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009443374498 | LUANA GLAYCE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 02/06/2014 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000078898790 | JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006849422405 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 02/06/2014 | 80.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000181509423 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008972196436 | LEANDRO AMARAL DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002612343407 | EDILSON SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR 2704, TRANSPORTANDO A SRA. ELIANE MARTINS DA SILVA, RESIDENTE A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 267 - CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS PARTICULARES E OU FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009071657450 | JANIELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 02/06/2014 | 60.00 | 00007620789448 | KELSON FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 02/06/2014 | 60.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 02/06/2014 | 70.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 02/06/2014 | 45.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHÃO PARA UM BERÇO PARA CRIANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 02/06/2014 | 30.00 | 00007925117435 | JOSEFA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/06/2014 | 40.00 | 00001297133412 | CLEONALDO HILARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTO PESSOAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 02/06/2014 | 120.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 02/06/2014 | 120.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 02/06/2014 | 120.00 | 00011249705410 | LETÍCIA THAÍZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA USO ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 02/06/2014 | 70.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/06/2014 | 60.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 02/06/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 02/06/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 02/06/2014 | 100.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 02/06/2014 | 100.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 02/06/2014 | 130.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 02/06/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 02/06/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004350041400 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070319032469 | NATÁLIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMAM CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001305003489 | CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006323343479 | MARILENE ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA E EQUIP. PARA VENDA DE LANCHES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008550559440 | MARIA JOSE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUIZA DA SILVA SANT"ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/06/2014 | 80.00 | 00041427696420 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011834403405 | JOSICLÉCIA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 02/06/2014 | 100.00 | 00052635660425 | SEVERINA JOANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002065458437 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006572078450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 02/06/2014 | 80.00 | 00060296917400 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010435839470 | ALEX MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006843133401 | VALDEMIR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011715207432 | PAULO SÉRGIO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/06/2014 | 100.00 | 00060294590404 | IVANILDO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009095214419 | OZINEI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA E COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011996221418 | DANIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011635119430 | FLAVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010813612470 | WANESSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/06/2014 | 80.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 02/06/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 02/06/2014 | 100.00 | 00062974467415 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005974768450 | SANDRA APOLÔNIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E ENCONTRA-SE DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009403307412 | IVANISE DA SILVA SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000176916482 | MARIA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004382654408 | AVANI FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 02/06/2014 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005399200457 | ANA MARIA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 02/06/2014 | 60.00 | 00033484333472 | GENIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 02/06/2014 | 60.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 02/06/2014 | 60.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 02/06/2014 | 60.00 | 00070319037428 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008916774454 | JOSE BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004208112492 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009840904442 | CLÁUDIA CHRISTIANE CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008814349495 | ELISANGELA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/06/2014 | 60.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 02/06/2014 | 100.00 | 00012287710493 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001292159456 | MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008984388459 | IZAIAS DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002331029490 | MARIA DAS DORES BORGES RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001320024424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002986284493 | JOSÉ TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011690983477 | JOELSON PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008710221417 | JOSIAS PORFIRIO DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 02/06/2014 | 80.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009900859456 | IRANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/06/2014 | 100.00 | 00026260034415 | GENTIL SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 02/06/2014 | 70.00 | 00011562478451 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 02/06/2014 | 80.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 02/06/2014 | 60.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007872604442 | ROSELI GONCALVES DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005954830460 | JOSEFA DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009753304463 | EVERALDO ANISIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 02/06/2014 | 80.00 | 00002680097408 | JOSEILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006587846416 | VALDIRLÂNIA GOMES DA SILVA VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009132012438 | FERNANDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 02/06/2014 | 80.00 | 00012030380466 | MARIA DAS DORES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011051622492 | DAMIAO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007889462425 | IVANILSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005947315424 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 02/06/2014 | 80.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005629384430 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 02/06/2014 | 50.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 02/06/2014 | 70.00 | 00008044614494 | ERINALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011623555493 | SEVERINO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 02/06/2014 | 100.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 02/06/2014 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010755192419 | THAYZY RAYANNE PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007886883403 | BERNADETE RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010714471496 | FLÁVIA DE OLIVERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004548820418 | MARIA SEBASTIANA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009353042402 | GESSICA VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 02/06/2014 | 80.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006364102425 | BRUNO PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003347758412 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000144115476 | JOAO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011809828430 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006404365448 | RODRIGO AMERICO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELET. DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003571445465 | ERIVELTON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009132000421 | CLÁUDIA MACEDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002215747439 | MARIA LÚCIA DA SILVA BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 02/06/2014 | 80.00 | 00075618079372 | ALVACI DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011004178425 | EDILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 02/06/2014 | 80.00 | 00039508951400 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 02/06/2014 | 80.00 | 00003901845437 | MARIA GILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/06/2014 | 100.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006430590402 | LUCILANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 02/06/2014 | 100.00 | 00098104535404 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007485810499 | MARBIA GISELIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001297130405 | FABIANA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008044645454 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009900516419 | EDNALDO RIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004209617474 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 02/06/2014 | 100.00 | 00069237611404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007881689404 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009249045425 | VILMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070100785484 | KELVE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001282631489 | EDME FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002614460451 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005566224482 | SOLANGE DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/06/2014 | 100.00 | 00016887666774 | MARIA CAROLINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 02/06/2014 | 60.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 02/06/2014 | 90.00 | 00001292125470 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR QUADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO CONSELHO, CONFORME REQUER. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 02/06/2014 | 70.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 02/06/2014 | 60.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O COORDENADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTERAR DESPESAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 02/06/2014 | 60.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 02/06/2014 | 60.00 | 00070541525492 | ADRIELY DA SILVA MANUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 02/06/2014 | 60.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 02/06/2014 | 80.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/06/2014 | 80.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011120707455 | LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005606621819 | LINDALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 02/06/2014 | 80.00 | 00084058773472 | MARIA RITA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004388238422 | MARIA MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006299151480 | FABIANO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 02/06/2014 | 100.00 | 00043699839400 | IVETE LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009265306408 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 02/06/2014 | 80.00 | 00038154790459 | RAMIRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 02/06/2014 | 80.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 02/06/2014 | 80.00 | 00013504529806 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 02/06/2014 | 80.00 | 00075254590459 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006795813401 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 02/06/2014 | 80.00 | 00070689080476 | KÉCIA FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009900518462 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011347439471 | JAILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006437247452 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 02/06/2014 | 80.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009812603492 | ALINE AMELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005686409773 | IVANILDO LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 02/06/2014 | 100.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 02/06/2014 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE REISDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007883926462 | ANA PAULA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070100841490 | THAÍS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTYO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNERIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005, E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECISO EM LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 02/06/2014 | 100.00 | 00079751911400 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006870709459 | JOSÉ FREIRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 02/06/2014 | 100.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 02/06/2014 | 225.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/06/2014 | 100.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PÉS DE CÔCOS DAS REPARTIÇÕES DO PETI E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 02/06/2014 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - PFMC2 DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005826 | 02/06/2014 | 4335.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIR COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005827 | 02/06/2014 | 866.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005857 | 02/06/2014 | 361.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO IGDBF, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005860 | 02/06/2014 | 2500.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005861 | 02/06/2014 | 667.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005862 | 02/06/2014 | 390.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 02/06/2014 | 824.80 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 02/06/2014 | 999.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD E HD EXTERNO PARA O SETOR DO IGD - SUAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 02/06/2014 | 1677.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DAS ATIVIDADES DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD - SUAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 02/06/2014 | 600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), BANHEIROS QUIMÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POPULAÇÃO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO AÇÃO FOLIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005867 | 02/06/2014 | 6831.95 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CFV, PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 02/06/2014 | 2118.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005869 | 02/06/2014 | 1259.29 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005870 | 02/06/2014 | 2479.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005871 | 02/06/2014 | 388.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005872 | 02/06/2014 | 1590.88 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005873 | 02/06/2014 | 515.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 02/06/2014 | 400.00 | 00016057617886 | SEVERINA DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0004769 | 02/06/2014 | 2970.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) , OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004770 | 02/06/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 02/06/2014 | 280.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO MOTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 02/06/2014 | 320.00 | 00002873169478 | LUIS PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ASSESSORES PARA ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DO TRATOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 02/06/2014 | 320.00 | 00028842014400 | GENTIL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES E FAMILIA PARA O EVENTO DA EMATER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 02/06/2014 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE ITR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME CÓDIGO DE DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 02/06/2014 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE ITR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME CÓDIGO DE DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 02/06/2014 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE ITR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME CÓDIGO DE DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005309 | 02/06/2014 | 210.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MOTO MOG 8373, (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005312 | 02/06/2014 | 5007.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: TRATOR NOVO (NEW HOLLAND) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005318 | 02/06/2014 | 9482.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: TRATOR MF 285, MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 02/06/2014 | 550.00 | 00099295067487 | WALMIR LUIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (02), JOÃO PESSOA (03), GUARABIRA (02)E SAPÉ (01), COM O SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/06/2014 | 14250.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MÊS) , CONFORME GUIA ANEXA. DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 02/06/2014 | 16039.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MÊS) , CONFORME GUIA ANEXA. DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 02/06/2014 | 1499.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 02/06/2014 | 100.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 02/06/2014 | 2076.56 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 02/06/2014 | 1449.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 02/06/2014 | 100.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 02/06/2014 | 5530.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DO PROJETO PARA SUPRIR A NECESSIDADE ELETRICA DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004775 | 02/06/2014 | 1687.11 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO E COFFE BREAK DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032013 | 0004776 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATO, NA AREA COMPREENDENDO AS ESCOLAS O NAZARENO E A ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 02/06/2014 | 495.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 02/06/2014 | 245.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO UMA COMITIVA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO "MEMÓRIA DA LUTA CAMPONESA" REALIZADO NO HOTEL TAMBAÚ, NO DIA 21/05/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004780 | 02/06/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 02/06/2014 | 600.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS (CARTEIRAS ESCOLARES E ARMÁRIOS), PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004782 | 02/06/2014 | 200.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VETERANOS PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 02/06/2014 | 470.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EPITÁCIO DANTAS, O NAZARENO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E MARIA DAS NEVES DE APULA ARRUDA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 02/06/2014 | 350.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 02/06/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0004786 | 02/06/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME INEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 02/06/2014 | 1024.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004789 | 02/06/2014 | 330.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB 15 DA ESCOLINHA DO MESSIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 02/06/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/06/2014 | 2162.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DEBITADA NA CONTA ICMS E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 02/06/2014 | 460.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (03) ARMÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 02/06/2014 | 64.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 02/06/2014 | 63.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004796 | 02/06/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 02/06/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 02/06/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEJA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0004799 | 02/06/2014 | 4951.68 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO ORA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 02/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DO PROJETO PARA SUPRIR A NECESSIDADE ELETRICA DA CRECHE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004802 | 02/06/2014 | 859.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA MURETA E SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DO MINI CAMPO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004814 | 02/06/2014 | 1625.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PALCO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, ARAVÉS DE DETERMINAÇÕESDOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004815 | 02/06/2014 | 180.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COTADOR DE GRAMA, O QUAL FOI DESTINADO AO SERVIÇOS NO CORTE DA GRAMA DO MINI CAMPO DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004818 | 02/06/2014 | 1443.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004819 | 02/06/2014 | 3630.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PVC), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) METROS DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004820 | 02/06/2014 | 979.25 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E REVISÃO ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004821 | 02/06/2014 | 997.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E REVISÃO ELETRICA DA ESCOLA MARIA DAS DORES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004822 | 02/06/2014 | 425.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PALCO PARA O SETOR DE CUTURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, E VINCULAOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004823 | 02/06/2014 | 423.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004828 | 02/06/2014 | 894.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDIDO 2,5 X 2,00 METROS, PARA O ACESSO AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004836 | 02/06/2014 | 951.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RETELHAMENTO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIX DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004837 | 02/06/2014 | 644.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE NA REFERIDA SECRETARIA DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004838 | 02/06/2014 | 784.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004839 | 02/06/2014 | 491.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004842 | 02/06/2014 | 850.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTE NO CONSERTO DO ARCO DO REFERIDO GINÁSIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004843 | 02/06/2014 | 4891.24 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004844 | 02/06/2014 | 4804.24 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004847 | 02/06/2014 | 135.77 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004848 | 02/06/2014 | 19.91 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004849 | 02/06/2014 | 4.94 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004850 | 02/06/2014 | 11.57 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004851 | 02/06/2014 | 1.24 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004852 | 02/06/2014 | 13.15 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004853 | 02/06/2014 | 1.41 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004854 | 02/06/2014 | 154.41 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004855 | 02/06/2014 | 25.97 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004856 | 02/06/2014 | 5.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004857 | 02/06/2014 | 154.41 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004858 | 02/06/2014 | 25.87 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004859 | 02/06/2014 | 5.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004860 | 02/06/2014 | 13.15 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004861 | 02/06/2014 | 1.41 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004862 | 02/06/2014 | 1.55 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004863 | 02/06/2014 | 15.09 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004864 | 02/06/2014 | 6.45 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004865 | 02/06/2014 | 25.97 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004866 | 02/06/2014 | 1.24 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004867 | 02/06/2014 | 11.57 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004868 | 02/06/2014 | 4.94 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004869 | 02/06/2014 | 19.91 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004870 | 02/06/2014 | 135.77 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004871 | 02/06/2014 | 0.34 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004872 | 02/06/2014 | 3.27 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004873 | 02/06/2014 | 1.40 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004874 | 02/06/2014 | 5.63 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004875 | 02/06/2014 | 38.37 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/20147 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004876 | 02/06/2014 | 0.34 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/20147 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004877 | 02/06/2014 | 3.27 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/20147 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004878 | 02/06/2014 | 1.40 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/20147 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004879 | 02/06/2014 | 38.37 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004880 | 02/06/2014 | 5.63 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004881 | 02/06/2014 | 67.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004882 | 02/06/2014 | 173.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004883 | 02/06/2014 | 6302.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004884 | 02/06/2014 | 662.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PRÉ - ESWCOLAR DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004885 | 02/06/2014 | 470.85 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004886 | 02/06/2014 | 116.74 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004887 | 02/06/2014 | 28.38 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004888 | 02/06/2014 | 3206.94 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DEMERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004889 | 02/06/2014 | 274.12 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004890 | 02/06/2014 | 1589.49 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004891 | 02/06/2014 | 233.16 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004892 | 02/06/2014 | 135.43 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004893 | 02/06/2014 | 14.21 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004894 | 02/06/2014 | 58.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004895 | 02/06/2014 | 75.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004896 | 02/06/2014 | 168.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004897 | 02/06/2014 | 708.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004898 | 02/06/2014 | 291.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004899 | 02/06/2014 | 1944.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0004900 | 02/06/2014 | 1900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ZONA DA MATA QUE FOI REALIZADO NO DIA 05/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0004901 | 02/06/2014 | 2000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL E O SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA DAS REFERIDAS ESCOLAS COM APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS E BARRCAS COM COMIDAS TIPICAS , COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0004902 | 02/06/2014 | 2000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NAS COMUNIDADES: VILA SÃO LUIZ, BAIRRO VERMELHO E PARA O SÃO JOÃO DA RUA SUASSUNA NESTE MUNICIPIO , COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 02/06/2014 | 2496.00 | 00004559219460 | MARIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 192M DE PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 02/06/2014 | 400.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS DESTINADAS A COMEMORAÇÕES DO DIA DO LIVRO, EM PRAÇA PÚBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 02/06/2014 | 420.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOR 3630-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E COMEMORAÇÃO AOS JOGOS DA COPA DO MUNDO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004906 | 02/06/2014 | 895.35 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -P B, CONFORME CARTA CONVITE N. 02/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004907 | 02/06/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 02/06/2014 | 465.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS: ELIZABETE BARBOSA E ELICIANE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 03 A06/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004909 | 02/06/2014 | 360.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APREENTARAM POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 17º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004624221435 | MARINALVA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO POR OCASIÃO DO TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TIPO DE PREMIAÇÃO PARA O 3º LUGAR PARTICIPANTE DO REFERIDO TORNEIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 02/06/2014 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS ) TENDAS POR OCASIÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CLASSE "A" POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA RUA SUASSUNA, REALIZADO EM 14/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 02/06/2014 | 280.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) ARRANJOS PARA CABEÇA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DA QUADRILHA DENOMINADA "PÉ DE SERRA" DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 02/06/2014 | 240.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL, DENOMINADO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE MARI E ZONA DA MATA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARCÃO, 05/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 02/06/2014 | 240.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL, DENOMINADO "DIA DO TRABALHADOR" , REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO GINÁSIO DE ESPORTES, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ZONA DA MATA, REALIZADO NO DIA 05/06/2014 , ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 30/05/2014 , ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004383881432 | ANDRÉ DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINAS E PARA A COPA DO MUNDO, PINTURA DE MURETAS, MEIO-FIO, ETC, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007089459454 | MAGNO GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO, COLABORANDO COM O EVENTO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 01/06/2014 , ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 02/06/2014 | 250.00 | 00018871607449 | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 02/06/2014 | 1939.00 | 12670521000135 | LIGA DAS QUADRILHAS JUN. DA REGIÃO DA ZONA DA MATA DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002139771419 | JOÃO HÉLIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO NECO, REALIZADO NO DIA 22/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 02/06/2014 | 960.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA POR OCASIÃO DO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS DA ZONA DA MATA, REALIZADO NO DIA 06/06/2014 NO GINÁSIO DE "O MARCÃO", COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 02/06/2014 | 245.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 02/06/2014 | 438.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 02/06/2014 | 500.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA VILA SÃO LUIZ, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/06/2014 | 500.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "O VELHO E O BOY" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO SUASSUNA EM 12/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 02/06/2014 | 500.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS PARA A QUADRILHA "FAZENDA CHICOTE" REALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 02/06/2014 | 600.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "NOVA GERAÇÃO" , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 02/06/2014 | 500.00 | 00028568672434 | GERALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SUASSUNA NO DIA 13/06/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 02/06/2014 | 430.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ARTISTICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA LOCALIDADE DE SÃO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 02/06/2014 | 550.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DA ZONA DA MATA NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 02/06/2014 | 2250.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR OS 150 (CENTO E CINQUENTA) COMPONENTES E/OU INTEGRANTES DO GRUPO DE QUARILHA JUNINA DENOMINADA "MOLECA SEM VERGONHA" PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/06/2014 | 330.00 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALÃO, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DO DIA DO LIVRO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 02/06/2014 | 240.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 MTS DE FAIXAS DE TECIDOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIVULGAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O GRUPO MUSICAL "FORROZÃO DO MAIA" PARA UMA PARESENTAÇÃO NA TV TAMBAÚ, COM APOIO DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 02/06/2014 | 200.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "FORROZÃO AMOR LEGAL", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E COBERTURA DOS FESTEJOS DE HOMENGENS AO DIA DO TRABALHADOR RURAL E DAS E FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E COBERTURA E DAS E FESTIVIDADES JUNINAS DA LOCALIDADE VILA SÃO LUIZ E COMUNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 02/06/2014 | 220.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, OCORIDO EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004944 | 02/06/2014 | 5034.59 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS TIPICAS JUNINOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 02/06/2014 | 480.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DA ZONA DA MATA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,COM APOIO DA PM MARI - P-B, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM, O LANÇAM,ENTO DOCD DO ARTISTA LOCAL ERNESTO NETO E TRIO JAMAICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 02/06/2014 | 610.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA TIRADENTES EMEIEF PROFE JOSÉ VIEIRA LEAL, CRECHE CRIANÇA FELIZ, ESCOLA JOSÉ HONÓRIO FILHO, EMEFEF PROFª MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, AMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004988 | 02/06/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004989 | 02/06/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004990 | 02/06/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 02/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DO PROJETO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO CONJUNTO WALTER MARTINS NESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 02/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DO PROJETO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO CONJUNTO WALTER MARTINS NESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 02/06/2014 | 215.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAAS DE COURO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO GRUPO DE XAXADO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004994 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI E VICE - VERSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004995 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. ABRIL/14 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004996 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 02/06/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 02/06/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PDAGÓGICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 02/06/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 32/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 02/06/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005001 | 02/06/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/06/2014 | 2000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 02/06/2014 | 1590.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 02/06/2014 | 1275.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOMUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/06/2014 | 530.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 1395/PB, PARA A CIDADE DE SERRA REDONDA COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO PROCANOR PARA PARTICIPAR DA COPA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 02/06/2014 | 400.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 1395/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA NO BAIRRO JOSÉ MAERICO NA REFERIDA CIDADE. COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 02/06/2014 | 250.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 1395/PB, PARA O SITIO UTINGA COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO PROCANOR DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA COPA CULTURA, REALIZADO EM 07/05/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005175 | 02/06/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005176 | 02/06/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 02/06/2014 | 600.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM ARTISTA DA TERRA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 02/06/2014 | 450.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFÉUS ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM "SÃO JOÃO NA COPA" REALIZADO NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005187 | 02/06/2014 | 48.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 02/06/2014 | 246.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 02/06/2014 | 600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACAS KKD 0029, NO PERIODO DE 26 A 28/05/2014, EM COBERTURA AO DIA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COM AOPOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 02/06/2014 | 600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACAS KKD 0029, EM COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO "DIA DO LIVRO" REALIZADO NO SALÃO CHICO MENDES NESTE MUNICIPIO, COM AOPOIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 02/06/2014 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACAS KKD 0029, EM COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO "DIA 1º DE MAIO - DENOMINADO DIA DO TRABALHADOR" NESTE MUNICIPIO, COM AOPOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 02/06/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRTAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 02/06/2014 | 400.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA (PATROCINIO) PARA CUSTEAR DESPEAS COM A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO.COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 02/06/2014 | 380.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA OS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/06/2014 | 800.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ARTISTICA LOCAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNL 2676-PB, CONDUZINDO A QUADRILHA PÉ DE SERRA DESTA CIDADE DE MARI -PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA APREEDNTAÇÃO CULTURA NA REFERIDA CIDADE ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 02/06/2014 | 1550.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005303 | 02/06/2014 | 10000.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OCG 9926 E OGC 6309, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005304 | 02/06/2014 | 6995.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OCG 9926 E OGC 6309, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005311 | 02/06/2014 | 12945.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, MICRO-ONIBUS NNX 2862 E VAN MNS 9560 (LOCADA), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005313 | 02/06/2014 | 6007.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409 E GOL OEX 7863 (LOCADO) , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A REFERIDA SECRETARIA COMO TAMBEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 02/06/2014 | 2800.00 | 00011351838482 | JOÃO BELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) TRAJES JUNINOS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEO MUNCIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA QUE ESTUDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 02/06/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005338 | 02/06/2014 | 24.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRORAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/06/2014 | 177.11 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 02/06/2014 | 250.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE INFORMATICA NA UNEPI, DE ACORDO COM QUE ESTABELECE A LESGILAÇÃO EM VIGOR EM CONSONANCIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 02/06/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 02/06/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA (UFPB), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 02/06/2014 | 13.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 02/06/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 02/06/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 02/06/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 02/06/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 02/06/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 02/06/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 02/06/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 31/05/2014 E 01/06/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 02/06/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 24/05/2014 E 25/05/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 02/06/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 07 E 08/06/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 02/06/2014 | 137.50 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 02/06/2014 | 120.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/06/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 02/06/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 02/06/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 02/06/2014 | 220.50 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 02/06/2014 | 128.25 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 02/06/2014 | 13.50 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EEA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 02/06/2014 | 1506.15 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 02/06/2014 | 54.81 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 02/06/2014 | 644.60 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRA E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 02/06/2014 | 644.60 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRA E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 02/06/2014 | 3998.05 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 02/06/2014 | 2432.34 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 02/06/2014 | 6796.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DEBITADA NA CONTA ICMS E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 02/06/2014 | 3458.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00001297154410 | MARIA SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS EM HORÁRIO EXTRA E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 02/06/2014 | 75.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005799 | 02/06/2014 | 2978.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 02/06/2014 | 153.78 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 02/06/2014 | 243.73 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 02/06/2014 | 527.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 02/06/2014 | 5722.11 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/201411 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005807 | 02/06/2014 | 555.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005808 | 02/06/2014 | 352.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005809 | 02/06/2014 | 573.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÉ- ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005810 | 02/06/2014 | 5870.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 02/06/2014 | 2268.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO A.E.E MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 02/06/2014 | 5.99 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO A.E.E MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 02/06/2014 | 57.14 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 02/06/2014 | 193.23 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA MUNICIPAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 02/06/2014 | 2268.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 02/06/2014 | 670.25 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 02/06/2014 | 98.23 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 02/06/2014 | 24.40 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 02/06/2014 | 82.66 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 02/06/2014 | 332.24 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 02/06/2014 | 91.06 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 02/06/2014 | 21.46 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 02/06/2014 | 352.06 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 02/06/2014 | 2402.36 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 02/06/2014 | 204.62 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 02/06/2014 | 1200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 02/06/2014 | 226.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÕES TRAJES JUNINOS DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 02/06/2014 | 1395.00 | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA PÉ DE SERRA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 02/06/2014 | 526.12 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 02/06/2014 | 44.80 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRFAMA DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 02/06/2014 | 8.47 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRFAMA DO AEE, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 02/06/2014 | 77.14 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRFAMA PRÉ-ESCOLAR, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 02/06/2014 | 19.11 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRFAMA DE CRECHES, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 02/06/2014 | 302.18 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 02/06/2014 | 2061.22 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/06/2014 | 75.28 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMAS DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 02/06/2014 | 175.82 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMAS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 02/06/2014 | 18.40 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMAS DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 02/06/2014 | 1381.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 02/06/2014 | 202.68 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMASDE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 02/06/2014 | 117.40 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 02/06/2014 | 12.10 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMA DO AEE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005851 | 02/06/2014 | 75.60 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005852 | 02/06/2014 | 887.92 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005853 | 02/06/2014 | 130.16 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005854 | 02/06/2014 | 32.32 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005856 | 02/06/2014 | 793.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO NA PARTE DA REVISÃO ELETRICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005858 | 02/06/2014 | 687.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005859 | 02/06/2014 | 855.23 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE NA PARTE DA REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 02/06/2014 | 4300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA TODOS OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005880 | 02/06/2014 | 625.95 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO POLO DA EDUCAÇAO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉSDE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 02/06/2014 | 91.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 02/06/2014 | 60.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 02/06/2014 | 58.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 02/06/2014 | 112.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 02/06/2014 | 60.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 02/06/2014 | 270.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 02/06/2014 | 350.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACAS OEX 8363, (LOCADO) O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/06/2014 | 180.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 02/06/2014 | 250.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM BULK NA IMPRSSORA HP 8600, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004810 | 02/06/2014 | 1310.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004813 | 02/06/2014 | 5374.05 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 02/06/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005310 | 02/06/2014 | 175.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 02/06/2014 | 80.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSÉ GUIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS POR DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 02/06/2014 | 115.90 | 06888387000140 | MARCEL JOSÉ GUIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS POR DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. AMPL. REC. EQUIP. DE PREDITOS P/ PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 02/06/2014 | 839.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 00029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 02/06/2014 | 50.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 02/06/2014 | 981.80 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 14 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 02/06/2014 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DA TOMADA DE PREÇO N. 0008/2014, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESPORTES NA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 02/06/2014 | 293.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 02/06/2014 | 693.47 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 02/06/2014 | 509.69 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 02/06/2014 | 2006.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 02/06/2014 | 397.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 02/06/2014 | 258.07 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 02/06/2014 | 1791.83 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DA TOMADA DE PREÇO N. 0004/2014 E 0006/2014, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 02/06/2014 | 507.69 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO A REALIZAR-SE NO DIA 05/06/2014, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBIENTE, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 02/06/2014 | 35486.69 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR), CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, RETIDO EM 10/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 02/06/2014 | 1211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 02/06/2014 | 526.30 | 11993342000176 | ASSOC DO SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÕES POR ESTA ASSOCIAÇAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 02/06/2014 | 68.10 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEICULO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 02/06/2014 | 68.10 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEICULO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005316 | 02/06/2014 | 1833.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 8363, MOTO MON 6284, (LOCADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 02/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 02/06/2014 | 30.00 | 41155656000160 | PETRÔNIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE MARI -PB, PARA SERVIR JUNTO A PROCESSOS QUE PERTENCEM AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/06/2014 | 90.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 02/06/2014 | 90.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/06/2014 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0005739 | 02/06/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DE CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, DEBITADA NA CONTA ICMS, CO NF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 02/06/2014 | 915.51 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRA E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/06/2014 | 10064.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 02/06/2014 | 915.91 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRA E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 02/06/2014 | 5235.00 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 02/06/2014 | 2894.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 02/06/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINAOS AS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 02/06/2014 | 908.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINAOS AS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DA JUNTA MILITAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 02/06/2014 | 1100.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300, A QUAL FOI DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/06/2014 | 839.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP, A QUAL FOI DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005800 | 02/06/2014 | 320.59 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SETOR DE PESSOAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005801 | 02/06/2014 | 820.02 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 02/06/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 02/06/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 02/06/2014 | 612.50 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004726 | 02/06/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MP201 DIGITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004727 | 02/06/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MP201 DIGITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 02/06/2014 | 8475.33 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004729 | 02/06/2014 | 1039.10 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 02/06/2014 | 420.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004731 | 02/06/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 02/06/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004733 | 02/06/2014 | 821.04 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004734 | 02/06/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 02/06/2014 | 1158.45 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DE MARI - PB, JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 02/06/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINSITRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRANSMITINDO PROGRAMA DA PREFEITRUA MUNICIPAL QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS-FEIRA NO HORARIO DA 16:00 AS 17:00H, CONFORME CONTRATO N. 029/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 02/06/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014 , RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 02/06/2014 | 400.00 | 00008442286489 | JEFFERSON WILLIAM DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA COBERTURA DO EVENTO DE ENTREGA E APREENTAÇÃO DOS VEICULOS ADQUIRIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 02/06/2014 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/06/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 02/06/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 02/06/2014 | 2978.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 02/06/2014 | 250.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM BLK NA IMPRESSORA HP 8600, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004744 | 02/06/2014 | 145.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004745 | 02/06/2014 | 26.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE), O QUAl FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 02/06/2014 | 432.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTASDIVERSAS) O QUAl FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASIMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 02/06/2014 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, PARA O CONSUMO DE SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTAM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004748 | 02/06/2014 | 2808.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004753 | 02/06/2014 | 150.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0004755 | 02/06/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE MAIO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142014 | 0004756 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0004758 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2014, CONFORME INEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 02/06/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004761 | 02/06/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 02/06/2014 | 941.47 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DA TOMADA DE PREÇO N. 0002/2013 E EXTRATO DE CONTRATO, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 02/06/2014 | 17176.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE DA EMPRESA, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 02/06/2014 | 381.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE DA EMPRESA, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 02/06/2014 | 500.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 02/06/2014 | 250.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM BULK NA IMPRESSORA HP 8600, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004750 | 02/06/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0004751 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 02/06/2014 | 1366.65 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DI´RIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇOS N. 0004/2014 E 0006/2014, RELATIVOA AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 02/06/2014 | 5310.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/06/2014 | 2275.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 02/06/2014 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 02/06/2014 | 2814.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS/ JUROS/MULTA NA PARCELA DO DIA 10/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005166 | 02/06/2014 | 165.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005167 | 02/06/2014 | 115.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 02/06/2014 | 297.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 02/06/2014 | 350.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS DCTFs, GFIPS E GUIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005314 | 02/06/2014 | 1696.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PÁLIO NPU 4862 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013, REF. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 02/06/2014 | 2418.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FPM EM 30/06/2014 , CONFORME GUIA ANEXA. DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002876761459 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDAD, TRANSPORTANDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 02/06/2014 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 02/06/2014 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 02/06/2014 | 101.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 02/06/2014 | 613.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0005750 | 02/06/2014 | 1611.57 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS IMPOSTOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, POR MOTIVO DA EMPRESA FAZER PARTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI N. 123/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 02/06/2014 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 02/06/2014 | 173.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 02/06/2014 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 02/06/2014 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 02/06/2014 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 02/06/2014 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 02/06/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS EXP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/06/2014 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 02/06/2014 | 839.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP, A QUAL FOI DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB. COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS., CONFORME PRGÃO PREENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 02/06/2014 | 179.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005802 | 02/06/2014 | 1210.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004803 | 02/06/2014 | 1245.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (RETELHAMENTO), ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004811 | 02/06/2014 | 1880.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA E RECUPEAÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004816 | 02/06/2014 | 486.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS (PARTE ELETRICA) NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PEVA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005030 | 02/06/2014 | 4976.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005031 | 02/06/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 56/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005033 | 02/06/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 02/06/2014 | 324.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 02/06/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 41/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 02/06/2014 | 212.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA POLICLINICA DE N. 3287-2505, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/06/2014 | 128.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 02/06/2014 | 156.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 02/06/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585 E BOLSAS PARA COLOST. DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO E COLOSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE MARI.-PB. ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005040 | 02/06/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 02/06/2014 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (três) DIARIAS CONCECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O CHEFE DE DIVISÃO MAT E RECUPERAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - ,PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 02/06/2014 | 385.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MASTROS PARA BANDEIRAS, OS (DUAS) CAIXAS DE ENERGIA, 03 (TRÊS) CADEIRAS GRANDES PARA O CEAS (POLICLINICA) VINCULADO A SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 02/06/2014 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (três) DIARIAS CONCECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O CHEFE DE DIVISÃO MAT. E RECUPERAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - ,PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 02/06/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005046 | 02/06/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005048 | 02/06/2014 | 1305.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 02/06/2014 | 380.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DOS POSTO SILVINO COSTA, JOSÉ AMERICO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005050 | 02/06/2014 | 4509.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS CAPS, PSF,S NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005051 | 02/06/2014 | 3996.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DO CEAS (POLICLINICA) DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005052 | 02/06/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0005053 | 02/06/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005054 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005055 | 02/06/2014 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005056 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005057 | 02/06/2014 | 8398.87 | 10849068000101 | GLEYCIANE CRISTINA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005058 | 02/06/2014 | 1540.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005059 | 02/06/2014 | 1830.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005060 | 02/06/2014 | 2730.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005061 | 02/06/2014 | 1950.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 02/06/2014 | 400.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE VARIOS ARMARIOS E BIRÔS (BUREAUX) PERTENCENTES AOS PSFS DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005063 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 02/06/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 39/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 02/06/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 02/06/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 33/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 02/06/2014 | 500.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DOS PSFS DA SANTA JULIA, JOSÉ AMERICO DO JOSÉ DE LUNA FREIRE E POLICLINICA, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 02/06/2014 | 5261.04 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/06/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 02/06/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2014, CONF. CONT.050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 02/06/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 02/06/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESESDE MARÇO E MAIO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 02/06/2014 | 700.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE VACINAL DA INFLUENZA (GRIPE)E COBERTURA DO DIA "D"NO PERIODO DE 22 ABRIL A 09 DE MAIO/2014, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 02/06/2014 | 567.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA NASCO COM TARJA 300ML COM TIOSUF, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA PARA ENVIO PARA ANALISE LABORATORIAL, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 02/06/2014 | 266.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 uHUM MIL E QUTROCENTOS) PICOLÉS, DESTINAODS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO GINCANA DE SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADA EM 28/05/2014, ALUSIVA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, PSFS E ENTRE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS DO PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0005078 | 02/06/2014 | 1630.42 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 02/06/2014 | 50.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA GINCANA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADA EM 28/05/2014, ALUSIVA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, PSFS E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL E DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGO COM RECUROS DO PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 02/06/2014 | 50.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA PARA A MOBILIZAÇÃO DA LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA EM JOÃO PESSOA NO DIA 16/05/2014, ONDE PARTICIPARAM OS PSICOLOGOS E OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGO COM RECUROS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005081 | 02/06/2014 | 2358.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005082 | 02/06/2014 | 208.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005083 | 02/06/2014 | 296.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005084 | 02/06/2014 | 651.25 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DO CAPS, NO DIA 22/05/2014 NO BALNEARIO LEBRÃO, MANUTEÇÃO E CONSUMO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005085 | 02/06/2014 | 1749.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 02/06/2014 | 605.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA, EM VIRUTDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS I, REALIZADO NO DIA 22/05/2014, NO BALNEARIO O LEBRÃO OLEBRÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 02/06/2014 | 370.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O MARCÃO" E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA GINCANA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADA EM 27/05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/06/2014 | 120.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA GINCANA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADA NO DIA 27/05/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005089 | 02/06/2014 | 70.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AMALGAMADOR GNATUS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SILVINO COSTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005090 | 02/06/2014 | 1171.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005091 | 02/06/2014 | 1585.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005092 | 02/06/2014 | 621.06 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005093 | 02/06/2014 | 990.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005094 | 02/06/2014 | 318.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005095 | 02/06/2014 | 40.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AMALGAMADOR GNATUS DO CONSULTORIO DENTARIO DO PSF DA LOCALIDADE SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0005096 | 02/06/2014 | 20130.73 | 15610424000145 | PLAFORTE CONSTRUÇÕES E PRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESS DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE : SANTA JÚLIA, SILVINO COSTA, CENTRO DE SAÚDE CORNÉLIO, PROCANOR, BARRO VERMELHO E CHICO FAUSTINO, TODOS PERTENCENTE AO MUNICÍOPO DE MARI, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 01562014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005097 | 02/06/2014 | 417.22 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CEAS , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005098 | 02/06/2014 | 1396.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CEAS , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A REALIZADO DO EVENTO GINCANA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADA EM 28/05/2014, ALUSIVA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, PSFS E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005100 | 02/06/2014 | 475.29 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005101 | 02/06/2014 | 78.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS) DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005102 | 02/06/2014 | 1799.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS) DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005103 | 02/06/2014 | 1133.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS) DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005104 | 02/06/2014 | 695.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005105 | 02/06/2014 | 310.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005106 | 02/06/2014 | 2922.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005107 | 02/06/2014 | 471.07 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005108 | 02/06/2014 | 1958.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE D PROGRAMA DO CAPS I , DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PAGO COM RECURSOS DO RSME, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005109 | 02/06/2014 | 306.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005110 | 02/06/2014 | 84.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005111 | 02/06/2014 | 3078.27 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005112 | 02/06/2014 | 1994.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005113 | 02/06/2014 | 874.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005114 | 02/06/2014 | 1685.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005115 | 02/06/2014 | 1629.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005116 | 02/06/2014 | 1119.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005117 | 02/06/2014 | 1915.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005118 | 02/06/2014 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005119 | 02/06/2014 | 144.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005120 | 02/06/2014 | 190.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005121 | 02/06/2014 | 315.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005122 | 02/06/2014 | 207.84 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005123 | 02/06/2014 | 1220.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005124 | 02/06/2014 | 497.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005125 | 02/06/2014 | 2040.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005126 | 02/06/2014 | 781.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005127 | 02/06/2014 | 4871.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005128 | 02/06/2014 | 348.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005129 | 02/06/2014 | 454.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005130 | 02/06/2014 | 604.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005131 | 02/06/2014 | 732.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005132 | 02/06/2014 | 1624.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0005133 | 02/06/2014 | 298.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005282 | 02/06/2014 | 590.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FOCO DE LUZ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO NA SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005283 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005286 | 02/06/2014 | 966.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DURANTE O MES DE MAIO/2014, PAGO COM RECURSOS DO RSME, CONFORME PREGÃO 22/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005288 | 02/06/2014 | 414.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA DO0 CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 02/06/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005296 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005305 | 02/06/2014 | 3320.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULANCIA DUCATO MOV 0037, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005306 | 02/06/2014 | 22043.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO) AMBULANCIA MQB 8912 - LOCADA, AMBULANCIA KIG 1162, (LOCADA) MOTO MOP 8185 (LOCADA) GOL OEX 7713 (LOCADO), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 02/06/2014 | 210.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DEPLACAS MMF 7585/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA LARISSA HELLEN GONÇALVES, RESIDENTE A RUA SANTOS DULMONT, 933, CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E GUARABIRA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 02/06/2014 | 1466.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, PARA O PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNCIPIO, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 02/06/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MND 6011/PB, CONDUZINDO A PACIENTE ELIANE MARTINS DA SILVA, RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 67, CENTRO - MARI -PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005727 | 02/06/2014 | 100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 02/06/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 02/06/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 02/06/2014 | 144.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 02/06/2014 | 267.00 | 00004640687460 | WAGNA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRA E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 02/06/2014 | 634.86 | 00002573265455 | MARILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRA E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 02/06/2014 | 12182.11 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVERSAS - PAB, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 02/06/2014 | 10404.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 02/06/2014 | 6620.86 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSAS - FUS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 02/06/2014 | 3173.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 02/06/2014 | 3432.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 02/06/2014 | 10404.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSAS - FUS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/06/2014 | 924.00 | 00056797460425 | MARCELO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS E TEMPORARIAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 02/06/2014 | 700.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA DA INFLUENZA - DIA "D", REALIZADA NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005831 | 02/06/2014 | 993.56 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005832 | 02/06/2014 | 1813.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005833 | 02/06/2014 | 362.85 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AA ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005875 | 02/06/2014 | 898.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005876 | 02/06/2014 | 4535.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005877 | 02/06/2014 | 10495.85 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005878 | 02/06/2014 | 25364.33 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005879 | 02/06/2014 | 7186.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA NO CAPS I DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005881 | 02/06/2014 | 709.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS (PARTE ELETRICA) NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004801 | 02/06/2014 | 1809.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTUTRA DE MEIO-FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004804 | 02/06/2014 | 4900.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVISÃO DO CURRAL PARA ANIMAIS BOVINO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004805 | 02/06/2014 | 980.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004806 | 02/06/2014 | 2214.02 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO, RECUPERAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, COMO TAMBEÉM CONSTRUÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS DECALÇADAS DO REFERIDO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004807 | 02/06/2014 | 385.84 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | AQUIS. DE VEICULO E OUTROS EQUIPAM. P/ LIMP PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0004808 | 02/06/2014 | 980.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOR BOMBA, A QUAL FOI AO CEMITÉRIO DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004812 | 02/06/2014 | 3057.98 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004817 | 02/06/2014 | 1698.92 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS E CONSTRUÇÃO DE 15M DECALÇADA E IMPLANTAÇÃO DE 24 M DE CERAMICA E EMBOLSO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004825 | 02/06/2014 | 376.38 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO CONJUNTO MARIA DO AMOR DIVINO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004826 | 02/06/2014 | 646.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA GILVAN CAMILO, ZONA URBANA DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004827 | 02/06/2014 | 1157.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAMENTE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004829 | 02/06/2014 | 2004.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAMENTE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004830 | 02/06/2014 | 1246.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAMENTE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004831 | 02/06/2014 | 586.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAMENTE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004832 | 02/06/2014 | 700.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAMENTE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004833 | 02/06/2014 | 1200.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAMENTE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004834 | 02/06/2014 | 1319.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PIPA DA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004835 | 02/06/2014 | 2223.57 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAMENTE PELA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004840 | 02/06/2014 | 396.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARREIRO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004841 | 02/06/2014 | 423.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TANQUE PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004845 | 02/06/2014 | 645.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 02/06/2014 | 750.00 | 00009653664484 | CLEMILSON DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL NA RETIRADAS DE METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 02/06/2014 | 93.12 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 02/06/2014 | 102.12 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 02/06/2014 | 82.80 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 02/06/2014 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/06/2014 | 84.12 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004953 | 02/06/2014 | 12090.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/06/2014 | 300.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM ENFRENTE A PRAÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E PINTURA DE MURETAS E MEIO FIOS DAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 02/06/2014 | 369.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005007 | 02/06/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 02/06/2014 | 400.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMX 9980, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE URBANISMO PARA VISTORIA EM OBRAS E PARA VISTORIAR ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 02/06/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005010 | 02/06/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005011 | 02/06/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 02/06/2014 | 480.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS GRADES ARADORAS DE: DESMONTAGEM DO ROLO DAS GRADES, PARA TROCAR OS DISCOS, ENCHER E FAZER ROSCCA NO EIXO DA RODA, FAZER 02 (DOIS) RASPADORES DE ROLO, SERVIÇO DE SOLDA E ENGATE DA GRADE, TROCA DE DISCOS DASGRADES, SOLDA A RODA DAS GRADES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 02/06/2014 | 375.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACAS NPU 8613-PB, NO TRANSPORTE DE PIÇARROS PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 02/06/2014 | 450.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARA AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008131513416 | GILSOMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEK 8163, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO VISITANDO OS PRÉDIOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 02/06/2014 | 156.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTAR O MOTOR DE CORTA GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 02/06/2014 | 570.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMO: RETENTOR, JUNTA TRAZEIRA DO MOTOR, ROLAMENTO, JUNTAS E ANÉIS DAS FLANGES, SUSBSTITUIÇÃO REPARO DO PLATÔ DE EMBREAGEM, E RETENTOR DO TRATOR MF 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 02/06/2014 | 1750.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACAS NPU 8613-PB, NO TRANSPORTE NA RETIRADA DE METRLHAS DAS VIAS URBANAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 02/06/2014 | 30435.65 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005025 | 02/06/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 02/06/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014., CONF. CONTRATO N. 045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 02/06/2014 | 250.00 | 00006697213442 | WALBER ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005186 | 02/06/2014 | 60.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CRTUCHO), O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 02/06/2014 | 300.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 02/06/2014 | 4000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: GILVAN CAMILO, SEVERINO B. DA SILVA, JOÃO FERNANDES, TEREZINHA M. DEOLIVEIRA E TRAVESSA RIO BRANCO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DOMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 02/06/2014 | 300.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTA GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005297 | 02/06/2014 | 2940.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (210) (DUZENTOS E DEZ) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005308 | 02/06/2014 | 614.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: MOTO OEX 3863, MOTO MNM 7026, MOTO NPZ 0820, TODAS LOCADAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005317 | 02/06/2014 | 1796.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: COMPACTOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 02/06/2014 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 02/06/2014 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 02/06/2014 | 1440.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE ALFAVACA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DE CAFUNDOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005855 | 02/06/2014 | 1783.99 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REVISÃO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004824 | 02/06/2014 | 1748.09 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO FORRO DE PVC, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA E OUTROS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 02/06/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 02/06/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIADE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005307 | 02/06/2014 | 212.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 02/06/2014 | 249.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 02/06/2014 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 02/06/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 02/06/2014 | 600.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE 125CV ANO E MODELO 2008, DESTINADO A FISCAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 02/06/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005173 | 02/06/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 02/06/2014 | 470.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005177 | 02/06/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES COM OS USUARIOS DO CAPS, COM APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 02/06/2014 | 1500.00 | 10941705000167 | HELMITON LOPES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 7713, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 02/06/2014 | 4000.00 | 19754204000146 | SENARQ - ENG E ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PAS (CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSÉ AMERICO NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E PROJETO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 30/06/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 30/06/2014 | 10731.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 30/06/2014 | 53621.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 30/06/2014 | 12637.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/06/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 30/06/2014 | 51217.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 30/06/2014 | 49869.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 30/06/2014 | 29454.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 30/06/2014 | 2800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/06/2014 | 7862.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 30/06/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 30/06/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 30/06/2014 | 3620.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 30/06/2014 | 25783.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 30/06/2014 | 6353.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 30/06/2014 | 8393.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 30/06/2014 | 5072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 30/06/2014 | 19171.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 30/06/2014 | 5948.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 30/06/2014 | 7422.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/06/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 30/06/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 30/06/2014 | 59513.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 30/06/2014 | 5966.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 30/06/2014 | 23744.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 30/06/2014 | 95896.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 30/06/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 30/06/2014 | 2953.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 30/06/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRA E TEMPORARIAMENTEN JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 30/06/2014 | 7952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/06/2014 | 13619.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 30/06/2014 | 4414.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 30/06/2014 | 4972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/06/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 30/06/2014 | 10592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 30/06/2014 | 43216.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 30/06/2014 | 14691.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 30/06/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 30/06/2014 | 328819.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 30/06/2014 | 21327.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 30/06/2014 | 20879.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 30/06/2014 | 10888.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 30/06/2014 | 129815.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/06/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 30/06/2014 | 10164.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 30/06/2014 | 2978.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 30/06/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 30/06/2014 | 12404.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 30/06/2014 | 4871.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 30/06/2014 | 6398.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 30/06/2014 | 4589.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 30/06/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 30/06/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/06/2014 | 3113.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 30/06/2014 | 2666.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 30/06/2014 | 1783.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 30/06/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 01/07/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 01/07/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 01/07/2014 | 500.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOVENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JUVENTUDE, REALIZADAS NO DIA 14 E 21 DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 01/07/2014 | 180.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003905576414 | ANA LÚCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/07/2014 | 200.00 | 00048983500700 | MANOEL ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 01/07/2014 | 250.00 | 00011289053707 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO MEMBRO INFERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 01/07/2014 | 70.00 | 00004335290403 | DAMIANA LUZIA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL NÃO COBERTO PELO SUS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 01/07/2014 | 100.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO CLUBE DAS MÃES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 01/07/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QFF 9905, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006290 | 01/07/2014 | 431.09 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 01/07/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 01/07/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 01/07/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 01/07/2014 | 302.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QFF 9905, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 01/07/2014 | 431.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAS MNS 5066, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 01/07/2014 | 104.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (SETOR BOLSA FAMILIA - 3287-1246) DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 01/07/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006300 | 01/07/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006301 | 01/07/2014 | 430.72 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006302 | 01/07/2014 | 487.56 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 01/07/2014 | 460.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006304 | 01/07/2014 | 526.81 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006305 | 01/07/2014 | 411.88 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006306 | 01/07/2014 | 3078.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VENCÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 7703, MOTO NQD 6075,(LOCADA) MOTO OFE 9915, (LOCADA) TODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 01/07/2014 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/204,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 01/07/2014 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE HANDEYBOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 01/07/2014 | 450.00 | 00005887203480 | LUCÉLIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO FISICA NA REALIZAÇÃO DE EXERCICIOS FISICOS DE HIDROGINÁSTICA COM OS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO N. 68/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 01/07/2014 | 665.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 01/07/2014 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA, PROPROCIONANDO AOS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 01/07/2014 | 750.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, (TAPEÇARIA) COM OS USSUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E TORTALECIMENTO DE VINCULO", DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 90/2014, REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 01/07/2014 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFFV, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006314 | 01/07/2014 | 184.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006315 | 01/07/2014 | 235.20 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006316 | 01/07/2014 | 1590.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 01/07/2014 | 450.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UMA DO PRÉDIO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 01/07/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER OS COMPONENTES DO GRUPO DE XAXADO DA MELHOR IDADE, "CAMINHANDO COM CRISTO" DURANTE A APRESENTAÇÕES JUNINAS NOS DIAS 18 E 20/06/2014 E 05/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 01/07/2014 | 200.00 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006321 | 01/07/2014 | 226.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 01/07/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 01/07/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 01/07/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 01/07/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 01/07/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE JUNHO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 01/07/2014 | 470.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 01/07/2014 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME COMPROVANTES DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 01/07/2014 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME COMPROVANTES DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 01/07/2014 | 200.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 01/07/2014 | 150.00 | 00006681894445 | MÁRCIO MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/07/2014 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 01/07/2014 | 150.00 | 00008669759420 | AIRSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 01/07/2014 | 150.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 01/07/2014 | 150.00 | 00084103019468 | JOSE ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 01/07/2014 | 150.00 | 00001555945406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 01/07/2014 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 01/07/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELET, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/07/2014 | 150.00 | 00007864555438 | TEREZA HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 01/07/2014 | 200.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 01/07/2014 | 200.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006354 | 01/07/2014 | 350.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JME 6745, FAZENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIA 01 E 08/06/2014 , CONDUZINDO A FAMILIA DE GISELIA G. DA SILVA, E 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OS DIAS 15 E 22/06/2014, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO SR. ARLINDO FCO BRAZ, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 01/07/2014 | 200.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 01/07/2014 | 150.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 01/07/2014 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/07/2014 | 180.00 | 00004334064450 | MARIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 01/07/2014 | 150.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 01/07/2014 | 150.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 01/07/2014 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 01/07/2014 | 250.00 | 00001200990471 | JAQUELINE DE KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 01/07/2014 | 150.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 01/07/2014 | 300.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 01/07/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 01/07/2014 | 150.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 01/07/2014 | 260.00 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 01/07/2014 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 01/07/2014 | 150.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 01/07/2014 | 150.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 01/07/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/07/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 01/07/2014 | 150.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 01/07/2014 | 200.00 | 00027459390410 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 01/07/2014 | 200.00 | 00052635023468 | MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 01/07/2014 | 180.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 01/07/2014 | 150.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006385 | 01/07/2014 | 1948.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/07/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 01/07/2014 | 400.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 01/07/2014 | 250.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE COM REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 01/07/2014 | 250.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 01/07/2014 | 332.00 | 00072640839420 | VERA LÚCIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 01/07/2014 | 250.00 | 00004714307495 | LUCIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 01/07/2014 | 150.00 | 00006643845440 | MARCELO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/07/2014 | 200.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PORTA PARA A SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004834169405 | MARIA DAS DORES PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 01/07/2014 | 800.00 | 00008893149427 | ANTONIO MARCOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 01/07/2014 | 150.00 | 00084056584400 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 01/07/2014 | 170.00 | 00011579772439 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 01/07/2014 | 150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 01/07/2014 | 400.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 01/07/2014 | 200.00 | 00013549765843 | CACIA HELENA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE UMA ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 01/07/2014 | 150.00 | 00008398479477 | MARIA RONEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004055759479 | MARIA DA CONCEICAO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 01/07/2014 | 450.00 | 00008050868460 | RUBENILDO CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 01/07/2014 | 150.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 01/07/2014 | 200.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALÇUGUEL DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/07/2014 | 120.00 | 00084055804415 | LUZIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 01/07/2014 | 150.00 | 00018112897468 | SEVERINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 01/07/2014 | 200.00 | 00042408130425 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006688568403 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011249705410 | LETÍCIA THAÍZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010977154777 | PHILIPE MORAIS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001967607478 | PEDRO SERAFIM VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009129527414 | GEILMA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011464482446 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005381795467 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008849283490 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005152898411 | RICARDO DE BRITO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUITAÇÃO OU PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 01/07/2014 | 80.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 01/07/2014 | 60.00 | 00010075476428 | JANDUIR ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 01/07/2014 | 100.00 | 00033972370415 | JULIETA MARIA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007363189412 | JOSEDALVA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007797679428 | MARIA JOELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010714473430 | PAULA DE OLIVERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 01/07/2014 | 8.00 | 00011039281478 | CÁSSIO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011039281478 | CÁSSIO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011768755400 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070311726402 | LEANDRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSDENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004237018431 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011083585436 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004088490452 | MARIA FRANCIELE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 01/07/2014 | 100.00 | 00084152346191 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 01/07/2014 | 100.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 01/07/2014 | 100.00 | 00099295709420 | LUCICLEIDE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 01/07/2014 | 130.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 01/07/2014 | 50.00 | 00008945485732 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 01/07/2014 | 70.00 | 00007860794446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 01/07/2014 | 70.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 01/07/2014 | 80.00 | 00072582839191 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 01/07/2014 | 80.00 | 00056895810463 | ROSILDA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDIAMENTOS PARA O FILHO MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 01/07/2014 | 60.00 | 00004768712479 | JOSE CARLOS BARBOSA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 01/07/2014 | 80.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 01/07/2014 | 60.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 01/07/2014 | 80.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 01/07/2014 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/07/2014 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA POR SE ENCONTRAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 01/07/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 01/07/2014 | 60.00 | 00004575951404 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 01/07/2014 | 50.00 | 00011248872452 | JOSILEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008890067411 | NAYARA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004337752463 | EDINALDO RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 01/07/2014 | 80.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009157716404 | EDNALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009003139431 | LEONARDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005123943420 | MARIA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001677979488 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011108333427 | LUIZ CARLOS RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011619230470 | AURÉLIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006105195494 | PATRICIA BENTO DE OLIVERIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010574648488 | ROSELI DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 01/07/2014 | 100.00 | 00016139679770 | CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004328893459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010997220473 | ROSELENE DOS SANTOS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 01/07/2014 | 100.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007878368422 | LUCILEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007541185418 | MARIA JOSE FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004332419421 | NAIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004511452407 | JOSILEIDE LUIZ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 01/07/2014 | 100.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011564218457 | JÉSSICA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 01/07/2014 | 100.00 | 00067566936468 | MARIA DA GUIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 01/07/2014 | 100.00 | 00033971153453 | MARIA DE LOURDES FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 01/07/2014 | 100.00 | 00080471978434 | MARIA JOSE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 01/07/2014 | 100.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 01/07/2014 | 100.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001442373423 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008302254479 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007891761493 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005122003432 | ADEILDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 01/07/2014 | 100.00 | 00012498160760 | JAMISSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 01/07/2014 | 100.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001277514402 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008816698497 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008869865401 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 01/07/2014 | 50.00 | 00002069566498 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 01/07/2014 | 70.00 | 00006236290466 | NILTON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006000506457 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 01/07/2014 | 110.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS TELEVISORES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 01/07/2014 | 100.00 | 00003526177481 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 01/07/2014 | 80.00 | 00002612343407 | EDILSON SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 01/07/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 01/07/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 01/07/2014 | 70.00 | 00001824749414 | LETÍCIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 01/07/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004253982425 | JOSENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009429894498 | ANA PAULA ARAUJO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009414328408 | JOSEANE DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 01/07/2014 | 100.00 | 00020582048400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010705289435 | JOCÁSSIA BEZERRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMCA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007904303477 | MARISELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011043158405 | MARIA SIMONE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010241304440 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011571164421 | ADRIELY DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 01/07/2014 | 80.00 | 00033795347491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 01/07/2014 | 80.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070274161400 | CÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010097269433 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 01/07/2014 | 70.00 | 00096544040444 | ODECIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 01/07/2014 | 80.00 | 00012117538401 | JANAINA MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008730128447 | VALDILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007738938498 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/07/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 01/07/2014 | 50.00 | 00005556682402 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 01/07/2014 | 80.00 | 00098103733415 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 01/07/2014 | 100.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 01/07/2014 | 60.00 | 00070668334495 | RAFAEL PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006553968454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011679585436 | JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 01/07/2014 | 100.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 01/07/2014 | 100.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007850040414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007600918463 | MARILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011048211410 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 01/07/2014 | 100.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011035976471 | ANA CRISTINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE DE UMA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002477632418 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 01/07/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 01/07/2014 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/07/2014 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 01/07/2014 | 120.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA CRIANÇA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011126098493 | RANYELLY ALVES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070339987405 | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008323979464 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005810511490 | MARIA DA GUIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 01/07/2014 | 80.00 | 00002640979477 | JOSÉ TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001288669429 | MARIA DE LOURDES FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004440454496 | MARIA JOSÉ SILVA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 01/07/2014 | 70.00 | 00001286198488 | SEVERINA DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 01/07/2014 | 80.00 | 00052633527434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 01/07/2014 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008050862429 | GILBERLANDIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 01/07/2014 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001562792407 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 01/07/2014 | 100.00 | 00096544171468 | MARIA GRACIELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010309857406 | ADRIANO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004983761411 | MARIA NAZARETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/07/2014 | 100.00 | 00003979278433 | JOSEFA MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL, JUNTAMENTE COM O REQ. DE SOLICIT. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009225227400 | EDVALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 01/07/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004382855497 | ELINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004301326464 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 01/07/2014 | 100.00 | 00072753927472 | DALVA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009169168474 | ROSILEIDE DOS SANTOS PROCÓPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 01/07/2014 | 100.00 | 00062973142415 | ELIETE ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001141293471 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 01/07/2014 | 100.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 01/07/2014 | 100.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 01/07/2014 | 100.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 01/07/2014 | 60.00 | 00008452554443 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 01/07/2014 | 60.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010708753418 | JECIEUDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 01/07/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 01/07/2014 | 120.00 | 00043699839400 | IVETE LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 01/07/2014 | 120.00 | 00008044612440 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 01/07/2014 | 57.00 | 00078951160459 | MIRIAN CONSTANTINO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004303301469 | CLÁUDIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 01/07/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005737752496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 01/07/2014 | 50.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004942732409 | JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 01/07/2014 | 100.00 | 00000142235466 | LUCIANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009090042423 | ANTONIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 01/07/2014 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 01/07/2014 | 80.00 | 00012297784465 | ROSÁLIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008232815400 | ANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070292143400 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009985206401 | MACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006296135408 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM PORTÃO PARA A SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007222659480 | ADRIANO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRIT. ESTAB. DA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070100874401 | MICILANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001953585469 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 01/07/2014 | 80.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 01/07/2014 | 80.00 | 00002054219460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005218769401 | EDILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009051255411 | CEZARINA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 01/07/2014 | 80.00 | 00072584947404 | MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011146256477 | DANIELE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070340746408 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 01/07/2014 | 80.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010352625767 | EMERSON CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 01/07/2014 | 70.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE COMPRA DE OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 01/07/2014 | 70.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AFAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/07/2014 | 70.00 | 00096544503487 | MARINALVA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 01/07/2014 | 70.00 | 00009322600470 | ZILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 01/07/2014 | 70.00 | 00001290095477 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 01/07/2014 | 60.00 | 00008331264401 | DENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006236295425 | ANA LÚCIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010828236437 | EDVÂNIO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070127665498 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/07/2014 | 40.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 01/07/2014 | 70.00 | 00001297157435 | MARIA JOSÉ ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 01/07/2014 | 80.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004782586400 | VANUZA EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008713940732 | MARINEIDE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009211767750 | TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM POSTE DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006558601427 | RONILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 01/07/2014 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 01/07/2014 | 100.00 | 00070689250495 | GLAYSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009900828496 | EVERTON BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 01/07/2014 | 100.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 01/07/2014 | 89.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 01/07/2014 | 70.00 | 00096545089404 | EDNA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009131863418 | LEONILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005511279455 | JOSÉ LAUDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 01/07/2014 | 70.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 01/07/2014 | 60.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 01/07/2014 | 60.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010090767446 | COSME MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 01/07/2014 | 100.00 | 00006768327410 | INALDO LINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007623384406 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 01/07/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, CONFORME COMP. ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 01/07/2014 | 60.00 | 00009987912451 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 01/07/2014 | 60.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007696689410 | TEREZA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070100959490 | JAQUELINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 01/07/2014 | 80.00 | 00003538750408 | JOSEMAR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 01/07/2014 | 80.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 01/07/2014 | 80.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010723175403 | LIZIANE ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006213052780 | THAÍS MARTILIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 01/07/2014 | 100.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 01/07/2014 | 100.00 | 00033971528449 | JOSE CLAUDIO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002743420499 | MANOEL HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 01/07/2014 | 100.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010411145401 | JOSÉ ADRIANO IDALINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 01/07/2014 | 100.00 | 00034299440404 | ISABEL MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001909710458 | JOSEFA ENILDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 01/07/2014 | 100.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 01/07/2014 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 01/07/2014 | 100.00 | 00038032317449 | MANOEL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 01/07/2014 | 100.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009353042402 | GESSICA VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008044612440 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/07/2014 | 3703.45 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSAS - FUS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 01/07/2014 | 28790.44 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSAS - FUS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006848 | 01/07/2014 | 931.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N.22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006849 | 01/07/2014 | 1869.90 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006850 | 01/07/2014 | 117.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTROLE DE SISTEMA DE TESOURARIA, ELABORAÇÃO E CONTREOLE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 01/07/2014 | 15515.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 01/07/2014 | 506.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 01/07/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 01/07/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006915 | 01/07/2014 | 144.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006916 | 01/07/2014 | 84.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006917 | 01/07/2014 | 306.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE VIGIÇANCIA SANITARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006924 | 01/07/2014 | 39.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005906 | 01/07/2014 | 2979.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) , OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005907 | 01/07/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/07/2014 | 360.00 | 00002907235400 | JOSE ABEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 01/07/2014 | 300.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNA DA COMUNIE DE ALFAVACA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISÃO DA RODA DIANTEIRA DIREITA, COM SUSBSTITUIÇÃO DE CALÇOS DA RETROESCARVADEIRA 4X4 RANDON, VINCULADA A SEC DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 01/07/2014 | 840.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO NA GRADE ARRADORA GRANDE E NO ESCLIPE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 01/07/2014 | 930.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO A RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006283 | 01/07/2014 | 232.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOTO DE PLACA MOG 8373 (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006284 | 01/07/2014 | 4471.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS: TRATOR NOVO NEW HOLLAND E CAÇAMBA OXO 1265, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 01/07/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 01/07/2014 | 3086.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 01/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 073 MARTINS NESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 01/07/2014 | 199.75 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 01/07/2014 | 116.06 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 01/07/2014 | 49.59 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMAS DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 01/07/2014 | 1362.42 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 01/07/2014 | 14.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NO PROGRAMA DO AEE , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 01/07/2014 | 133.43 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 01/07/2014 | 57.00 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS INSCRITOS OU MATRICULADOS NO PROGRAMAS DE CRECHES , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 01/07/2014 | 1566.85 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 01/07/2014 | 200.63 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 01/07/2014 | 345.56 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 01/07/2014 | 21.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E., PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 01/07/2014 | 85.68 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 01/07/2014 | 2355.12 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 01/07/2014 | 20.52 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE,, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 01/07/2014 | 25.96 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 01/07/2014 | 48.21 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/07/2014 | 25.96 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRÉ - ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 01/07/2014 | 505.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLEMENTAÇÃO),ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 01/07/2014 | 2.96 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 01/07/2014 | 48.21 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 01/07/2014 | 1.60 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 01/07/2014 | 2.96 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 01/07/2014 | 1.60 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 01/07/2014 | 43.09 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/07/2014 | 18.42 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DECRECHES, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 01/07/2014 | 18.42 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 01/07/2014 | 49.03 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 01/07/2014 | 505.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 01/07/2014 | 735.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÉ - ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/20141. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 01/07/2014 | 298.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRMA DO EJA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/201411 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 01/07/2014 | 457.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/201411 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 01/07/2014 | 3440.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/201411 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/07/2014 | 95.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO AEE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 01/07/2014 | 2423.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 01/07/2014 | 1153.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 01/07/2014 | 457.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 01/07/2014 | 1761.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÉ - ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005980 | 01/07/2014 | 436.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005981 | 01/07/2014 | 436.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005982 | 01/07/2014 | 314.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005983 | 01/07/2014 | 338.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005984 | 01/07/2014 | 87.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 01/07/2014 | 41.04 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/07/2014 | 96.05 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/07/2014 | 10.80 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 01/07/2014 | 1127.52 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETNAL MUNIDIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 01/07/2014 | 165.31 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRORAMA DO PRE - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 01/07/2014 | 19.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/07/2014 | 19.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 01/07/2014 | 521.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 01/07/2014 | 27.07 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAUMATÁ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 01/07/2014 | 79.66 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/07/2014 | 47.36 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 01/07/2014 | 610.70 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 01/07/2014 | 34.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 01/07/2014 | 717.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EPITACIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 01/07/2014 | 550.96 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMPLEXO EDUCAIONAL PROF JOSÉ LEAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 01/07/2014 | 26.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 01/07/2014 | 571.08 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 01/07/2014 | 291.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 01/07/2014 | 1042.93 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ HONORIO FILHO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/07/2014 | 224.85 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 01/07/2014 | 178.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS DORES SILVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 01/07/2014 | 596.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 01/07/2014 | 12.08 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 01/07/2014 | 82.63 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE GRANDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/07/2014 | 12.08 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TOME DE ARRUDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 01/07/2014 | 423.83 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 01/07/2014 | 23.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 01/07/2014 | 57.55 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 01/07/2014 | 194.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 01/07/2014 | 35.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 01/07/2014 | 12.08 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE FILHO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 01/07/2014 | 12.83 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/07/2014 | 833.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275 NQC 9245 E NQC 4145, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/07/2014 | 93.43 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/07/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006020 | 01/07/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/07/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 32/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 01/07/2014 | 1450.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E ILUMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC 9926, OFX 2310, MMX 2862, OGA 6810, OFG 9275, OS QUAIS É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/07/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PDAGÓGICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/07/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/07/2014 | 2700.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAMAÇÃO GERALDO DO MOTOR, COMPUTADORIZADO, MÃO DE OBRA, INJEÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 01/07/2014 | 1588.00 | 00044121296400 | MARIA DAS DORES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HONORIO FILHO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006027 | 01/07/2014 | 8000.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006028 | 01/07/2014 | 12693.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: MQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2310, OFX 2280, MICRO-ONIBUS VOLARE MNX 2862 E VAN MNS 9560 (LOCADA) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00045987823234 | WIANA DE JESUS FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA ACERCA DE ELABORAÇÃO DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA DE ENSINO PARA O CORPO TÉCNICO - PEDAGÓGICO E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COMO PROPOSTA DE TRABALHO PARA PALESTRA E OFICINA PARA OS PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE MARI -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 01/07/2014 | 500.00 | 00039528430406 | SILVANA CAMARA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS DIRETORES E PROFESSORES AOS PAIS DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 01/07/2014 | 22.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS FESTIVO EM COMEMORAÇÃO JUNINAS DO DIA 12 E 13 DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162014 | 0006032 | 01/07/2014 | 3420.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONV, 1001673/-37/2013, FIRMADO COM O MINSITERIO DOS ESPORTES E A PM DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006033 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE MARI E VICE - VERSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006034 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. MAIO/14 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006035 | 01/07/2014 | 1640.60 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006036 | 01/07/2014 | 506.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA, DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006037 | 01/07/2014 | 266.04 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006038 | 01/07/2014 | 657.19 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA, DAS CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006039 | 01/07/2014 | 829.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA, DAS CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006040 | 01/07/2014 | 320.32 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA, DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRANDE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006041 | 01/07/2014 | 131.81 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006042 | 01/07/2014 | 188.78 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006043 | 01/07/2014 | 103.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRANDE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006044 | 01/07/2014 | 125.23 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA MATA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006045 | 01/07/2014 | 188.93 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006046 | 01/07/2014 | 504.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA,ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006047 | 01/07/2014 | 475.95 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA,ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE GRANDE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006048 | 01/07/2014 | 268.89 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA,ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MATA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006049 | 01/07/2014 | 208.70 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006050 | 01/07/2014 | 942.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006051 | 01/07/2014 | 2991.54 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 01/07/2014 | 1560.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MON 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863 (LOCADO) ONIBUS MQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2310, OFX 2280, OGA 6810, OFC 9275, OGC 6309 , TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATIVIDADES VINCULADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006053 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006054 | 01/07/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006055 | 01/07/2014 | 5590.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOK 4409, GOL OEX 7863 (LOCADO) VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL A JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/07/2014 | 543.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEL TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ORIENTADORAS DE ESTUDOS DO PMAIC, QUE PARTICIPARAM DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 29/07 A 01/08/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 01/07/2014 | 80.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/07/2014 | 270.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/07/2014 | 500.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EVENTUAL E EMERGENCIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIOS DOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FRANCO, DO BARRO E A DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/07/2014 | 460.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178, ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, OFX 2280, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 01/07/2014 | 120.00 | 00002077979437 | ELIAS SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O VIGILANTE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 01/07/2014 | 945.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 01/07/2014 | 630.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA MECANICA NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNX 2862- PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 01/07/2014 | 120.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA DESLOCALMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006068 | 01/07/2014 | 950.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, NO TOTAL DE 02 (DUAS VIAGENS, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO PALMEIRA PARA PARTICIPAR DA FINAL DA COPA RURAL NA CIDADE DE MULUNGU -PB, E 01 PARA A CIDDE DE SANTA RITA, COM A EQUIPE DE VETERANOS, PARA PARTICIPAR NO DIA 15/06/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 01/07/2014 | 400.00 | 00011267632410 | ANDRESSA FLOR GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DENOMINADA GAROTA ESTUDANTIL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOVA ESPERANÇA, MARIA CABRAL DE MELO E DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DA ZONA DA MATA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 01/07/2014 | 420.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS RESALIZADOS NO MES DE JUNHO/2014, OCORIDO EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 01/07/2014 | 250.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL 8X8 NO MINI - CAMPO MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05 A 05/10/2014, COM A POIO DA PM MARI - PB, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 01/07/2014 | 800.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO CONCEDIDO AOS ORGANIZADORES DA VI CORRIDA DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADA NO CONJUNTO WALTER MARTINS, COM APOIO DA PM DE MARI - PB E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 01/07/2014 | 600.00 | 00008608672421 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA LOCALIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 01/07/2014 | 2370.00 | 00007514978437 | TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79 (SETENTA E NOVE) CARRADAS DE PIÇARRO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATERRAMENTO PARA O CAMPO DE FUTEBOL, PARA A ESTRADA DE CALDEIRÃO, PARA ONDE VAI SER CONSTRUÍDO O HOSPITAL DA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/07/2014 | 240.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 29/07 a 01/08/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMP. ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 01/07/2014 | 3154.03 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, VINCULADOA S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 01/07/2014 | 470.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO EXTRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 01/07/2014 | 817.19 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS, ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 01/07/2014 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 01/07/2014 | 2396.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL (BANDEIRA JUNINA E BALÃO JUNINO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 01/07/2014 | 460.00 | 07293094000183 | MONUMENTO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS NA ESTRUTURA SONORA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINASNO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002115071484 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL (8X8) NOINI-CAMPO MUNICIPAL DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 25/05, 01,08,15, 22 E 29/06/2014 E 06 E 13/07/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO (SUASSUNA) REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 01/07/2014 | 228.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES AOS REPRESENTANTES DAS QUADRILHAS POR OCASIÃO DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (QUARILHAS) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ATRAVES DE CARRO DE SOM TIPO VOLANTE PELAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 01/07/2014 | 200.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PELÍCULA FUMÊ, NO VIDRO DO VEICULO GOL (LOCADO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÕ DOS EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS (SUASSUNA) FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS E SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 01/07/2014 | 750.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, REALIZADO NO DIA 05/07/2014, E DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/07/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 01/07/2014 | 600.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "CLASSE A" , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NO DIA 05/07/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 01/07/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA MATRICULADA NO CURSO DE CABELELEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N.039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 01/07/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 19 E 20/07/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM DA SEMI FINAL DA COPA RURAL, NO GINÁSIO DE ESPORTE O MARCÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 01/07/2014 | 1280.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA POR OCASIÃO DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 E 15/07/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 01/07/2014 | 960.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOTURNO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E PRAÇA PUBLICA, NO PERIODO DE 20 E 21/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 01/07/2014 | 240.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA- ORIENTADORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 29/30/31/07 E 01/08/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 01/07/2014 | 104.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA EMEIEF ZUMBI DOS PALMARES, CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 14/06/2014 NA COMUNIDADE DE TAUMATA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006117 | 01/07/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 01/07/2014 | 780.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA A CONFECÇÃO DA ORNAMENTÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS, GINÁSIO DE ESPORTES PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/07/2014 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 01/07/2014 | 220.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, QUE NO MOMENTO SE APRESENTA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 01/07/2014 | 1200.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DA REGIÃO DA ZONA DA MATA PARAIBANA, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006243 | 01/07/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006244 | 01/07/2014 | 457.44 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 01/07/2014 | 600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), BANHEIROS QUIMÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POPULAÇÃO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2014, COM O APOIO DAPM DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/07/2014 | 1350.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), BANHEIROS QUIMÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POPULAÇÃO PARTICIPANTE DO TORNEIO REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, 01 (UM) PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS NA ZONA RURAL, E 02 (DOIS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA RUA JOÃO SUASSUNA, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DE 2014, COM O APOIO DA PM DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 01/07/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEJA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0006248 | 01/07/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME INEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/07/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006252 | 01/07/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 01/07/2014 | 800.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (OXENTE PARAIBA) DE IV CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA ZONA DA MATA PARAIBANA, REALIZADO EM 05/06/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00005110896437 | DOMINIQUE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (QUARILHAS ASAS DOURADAS) DE IV CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA ZONA DA MATA PARAIBANA, REALIZADO EM 05/06/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DECULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006255 | 01/07/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 01/07/2014 | 495.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006258 | 01/07/2014 | 5373.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGA 6810, OFG9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL A JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 01/07/2014 | 898.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON , A QUAL FOI DESTINADOS AO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/07/2014 | 898.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON , A QUAL FOI DESTINADOS AO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/07/2014 | 2087.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR LG DLP SVGA 800 X 600 , O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 01/07/2014 | 4280.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 01/07/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 01/07/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 01/07/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 01/07/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA QUE ESTUDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 01/07/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 01/07/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 01/07/2014 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FILHA QUE É ESTUDANTE NA UNIVERSIDADE DE BANANEIRAS - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 01/07/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/07/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 01/07/2014 | 60.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 01/07/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 01/07/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 01/07/2014 | 19.40 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 01/07/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/07/2014 | 12.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 01/07/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 01/07/2014 | 60.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/07/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011742996493 | HIAGO MAGNUM TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILHAS, POR EXERCER CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 01/07/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 01/07/2014 | 42146.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 01/07/2014 | 360.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005911 | 01/07/2014 | 1232.65 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM DIVERSOS SETORES JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 01/07/2014 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 E PLACA MOQ 2895, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005913 | 01/07/2014 | 191.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 01/07/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 01/07/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 01/07/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/07/2014 | 10592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 01/07/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005885 | 01/07/2014 | 1890.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 01/07/2014 | 643.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 01/07/2014 | 625.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, PARA O CONSUMO DE SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTAM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 01/07/2014 | 1049.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE AOS DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 01/07/2014 | 669.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 01/07/2014 | 9985.96 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 01/07/2014 | 575.64 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005893 | 01/07/2014 | 1268.92 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/07/2014 | 908.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE AOS DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 01/07/2014 | 10514.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VARIOS PRÉDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 01/07/2014 | 378.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005897 | 01/07/2014 | 989.30 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005898 | 01/07/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005899 | 01/07/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 01/07/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014 , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 01/07/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 021/2013,ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 01/07/2014 | 1696.75 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - ME) DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005916 | 01/07/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0005918 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2014, CONFORMEINEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 01/07/2014 | 985.96 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 15 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005922 | 01/07/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MP201 DIGITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 01/07/2014 | 313.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINAOS AS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/07/2014 | 2358.47 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - ME) DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 01/07/2014 | 47.15 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO A DILIGENCIA DE PROCESSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0005926 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE JUNHO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005927 | 01/07/2014 | 1890.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 8363, MOTO MON 6284, (LOCADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 01/07/2014 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DA TOMADA DE PREÇO N. 0008/2014 E EXTRATO CO CONTRATO, OBJETIVANDO SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE EXPORTES NA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/07/2014 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DA TOMADA DE PREÇO N. 0005/2014 E EXTRATO CO CONTRATO, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 01/07/2014 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO N. 0009/2014 , OBJETIVANDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 01/07/2014 | 1366.65 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISOS DE LICITAÇÕES, TOMADA DE PREÇO N. 0010/2014 , OBJETIVANDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES, 11/2014- COBERTURA DA QUADRA E 12/2014 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 01/07/2014 | 313.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINAOS AS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142014 | 0006390 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 01/07/2014 | 83.00 | 70120662000423 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 01/07/2014 | 71.25 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 01/07/2014 | 41.10 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 01/07/2014 | 394.03 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 01/07/2014 | 54.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 01/07/2014 | 14.32 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 01/07/2014 | 140.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/07/2014 | 15.55 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 01/07/2014 | 7952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 01/07/2014 | 13413.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 01/07/2014 | 4897.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 01/07/2014 | 4248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 01/07/2014 | 2362.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 01/07/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 01/07/2014 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NA REVISTA "O PONTO" DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 01/07/2014 | 4292.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006844 | 01/07/2014 | 432.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAl FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA 8771-8. ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 01/07/2014 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/07/2014 | 1450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 01/07/2014 | 23032.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 01/07/2014 | 6158.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSOS SETORES DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0006878 | 01/07/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 01/07/2014 | 5311.79 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005903 | 01/07/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 01/07/2014 | 450.00 | 00089328531772 | VALDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEIUCLO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMT 6254, TRANSPORTANDO SERVIDORES LITADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NO TOTAL DE 06 VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 01/07/2014 | 315.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 01/07/2014 | 200.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E INSTRUÇÃO DE UMA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MP 201, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 01/07/2014 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA N. 0001/2014 E CONTRATO N. 1003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0005928 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005929 | 01/07/2014 | 1674.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PÁLIO QFD 7755 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 01/07/2014 | 4369.57 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/1996, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 01/07/2014 | 3463.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 (FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 01/07/2014 | 545.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF CODIGO 0836, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 01/07/2014 | 545.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF CODIGO 0836, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 01/07/2014 | 4393.92 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/07/2014 | 589.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF CODIGO 0836, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 01/07/2014 | 599.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF CODIGO 3629, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 01/07/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/07/2014 | 10736.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 01/07/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 01/07/2014 | 1080.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 01/07/2014 | 5200.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 01/07/2014 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO ANERIOR DE INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITGURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 01/07/2014 | 150.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 01/07/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 01/07/2014 | 46.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 01/07/2014 | 85.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 01/07/2014 | 18000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/07/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 01/07/2014 | 2311.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 01/07/2014 | 618.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO REFERIDO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 01/07/2014 | 160.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO REFERIDO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 01/07/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO REFERIDO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/07/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 01/07/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO (JUNHO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 01/07/2014 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 01/07/2014 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 01/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO UNO DE PLACAS MOU 0037 - AMBULANCIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006127 | 01/07/2014 | 3244.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006128 | 01/07/2014 | 1338.83 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 01/07/2014 | 222.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA TV PHILCO DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0006130 | 01/07/2014 | 3220.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0006131 | 01/07/2014 | 12370.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 01/07/2014 | 6440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 01/07/2014 | 170.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA TV PHILCO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006134 | 01/07/2014 | 39.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006135 | 01/07/2014 | 702.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006136 | 01/07/2014 | 585.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS I, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006137 | 01/07/2014 | 3897.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 01/07/2014 | 410.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR MODELO TWISTER DE MARCA SCHUIZ PERTENCENTE AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE DO SETOR FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006139 | 01/07/2014 | 484.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006140 | 01/07/2014 | 765.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006141 | 01/07/2014 | 1756.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006142 | 01/07/2014 | 1360.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006143 | 01/07/2014 | 713.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006144 | 01/07/2014 | 2101.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006145 | 01/07/2014 | 1720.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/07/2014 | 140.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANTIVIRUS KAPERSKY 204 COM 3 LICENÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMPUTADORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 01/07/2014 | 45.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PaGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE RECARGA PARA CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON 1355 BK DO PROGRAMA TENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/07/2014 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) CPU,S E FORMATAÇÃO DE (01) UMA CPU, CONSERTO DE UMA PLACA MAE E DE UMA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO , VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006149 | 01/07/2014 | 520.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006150 | 01/07/2014 | 4774.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/07/2014 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) THERA BAND FAIXA ELASTICA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO NASF DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/07/2014 | 650.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE APARELHOS PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO (TENSIOMETROS) 02 (DOIS) ESTETOSCÓPIOS E UM OTOSCÓPIO, DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0006153 | 01/07/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO PERIODO DE JUNHO/2014, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006154 | 01/07/2014 | 1035.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/07/2014 | 1080.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3600 SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA POR OCASIÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 14/07/2014, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/07/2014 | 150.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNH 4528, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (TRAUMINHA) E GURABIRA (PRONTO SOCORRO) COM A PACIENTE LUZIA LAVES SILVA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/07/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/07/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/07/2014 | 280.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO UNO DE PLACAS MNX 0798, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 01/07/2014 | 120.00 | 07262230000259 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 01/07/2014 | 750.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 01/07/2014 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006163 | 01/07/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006164 | 01/07/2014 | 1750.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006165 | 01/07/2014 | 930.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006166 | 01/07/2014 | 2080.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006167 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006168 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006169 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 01/07/2014 | 3969.46 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LOCADOS E PRÓPRIOS ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 01/07/2014 | 806.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/07/2014 | 134.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/07/2014 | 58.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, DO PROGRAQMA CEAS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 01/07/2014 | 251.52 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/07/2014 | 163.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, DO PROGRAQMA CEAS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 01/07/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/07/2014 | 60.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NÃO COBERTOS PELA TABELA DO SUS PARA A SRA. DALVA ROBERTO DA SILVA, ATRAVES DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006179 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006180 | 01/07/2014 | 5280.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/07/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/07/2014 | 2530.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAMAÇÃO GERAL DO MOTOR, TESTE COMPUTADORIZADO, MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOV 0037, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006183 | 01/07/2014 | 24158.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736 (LOCADO) AMBULANCIA MQB 8912 - LOCADA, AMBULANCIA KIG 1162, (LOCADA) MOTO MOP 8185 (LOCADA) GOL OEX 7713 (LOCADO), VINCULADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/07/2014 | 575.00 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS COMO EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS DOADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006185 | 01/07/2014 | 3439.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACAS: MOV 0037 , AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006186 | 01/07/2014 | 496.09 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/07/2014 | 500.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 1395-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, REALIZADA NO DIA 16/05/2014, CONDUZINDO A FUNCUIONÁRIA DO PROGRAMA DO CAPS, PARA PARTICIPAR DO DIA DA LUTA ANTIMANICOMILA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006188 | 01/07/2014 | 1222.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006189 | 01/07/2014 | 202.80 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CEAS, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006190 | 01/07/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006191 | 01/07/2014 | 4491.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAISM COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DO PSFS, CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006192 | 01/07/2014 | 3978.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAISM COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DO CEAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/07/2014 | 520.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006194 | 01/07/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006195 | 01/07/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/07/2014 | 600.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006197 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 01/07/2014 | 310.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, UNO DE PLACAS MNX 0785, AMBULANCIA MQB 8912, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) MOTO MOP 8185 (LOCADA) E AMBULANCIA DUCATO MOV 0037, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 01/07/2014 | 60.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNS 5066, PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/07/2014 | 380.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAS LOCADA DE PLACAS NQB 8912 E HJE 1162, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/07/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 01/07/2014 | 840.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006203 | 01/07/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JUNHO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/07/2014 | 261.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/07/2014 | 230.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO GOL DE PLACAS OEX 7713, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006206 | 01/07/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE MAIO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 01/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO DE PLACAS OCG 6556, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 01/07/2014 | 4969.33 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0006209 | 01/07/2014 | 280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006210 | 01/07/2014 | 1377.16 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0006211 | 01/07/2014 | 6600.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0006212 | 01/07/2014 | 728.39 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006213 | 01/07/2014 | 1633.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ATENDE A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006214 | 01/07/2014 | 190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006215 | 01/07/2014 | 159.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006216 | 01/07/2014 | 1408.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006217 | 01/07/2014 | 865.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006218 | 01/07/2014 | 288.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006219 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/07/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 01/07/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 01/07/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/07/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006224 | 01/07/2014 | 350.68 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/07/2014 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER DAS UNIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 01/07/2014 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER DAS UNIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 01/07/2014 | 725.20 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CENTRIFUGA, COM SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS, PERTENCENTE AO LABORATORIO DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006228 | 01/07/2014 | 2400.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006229 | 01/07/2014 | 285.87 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - RC DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006230 | 01/07/2014 | 711.81 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014.PAGO COM REC DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0006231 | 01/07/2014 | 1680.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS E AMBULANCIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0006232 | 01/07/2014 | 1446.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0006233 | 01/07/2014 | 35.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0006234 | 01/07/2014 | 1285.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006235 | 01/07/2014 | 4976.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 01/07/2014 | 190.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 01/07/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 01/07/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 01/07/2014 | 231.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, DO PROGRAQMA CEAS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/07/2014 | 400.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE VARIOS ARMARIOS E BIRÔS (BUREAUX) PERTENCENTES AOS PSFS DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0006418 | 01/07/2014 | 42719.53 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE "MINIUPA" NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 0029/2014 SEDAM, SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 0007/2014. | 01782014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 01/07/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MND 6011/PB, CONDUZINDO A PACIENTE ANGELA MARIA COSTA, RUA PADRE GERALDO PINTO, SN, CENTRO - MARI -PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 01/07/2014 | 40.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 01/07/2014 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJU 6934-PB, CONDUZINDO A SRA. MARILENE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA GENTIL LINS, SN, CENTRO - MARI - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 01/07/2014 | 660.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB EM CARATER EXTRA, EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL, COMO TAMBEM NA TROCA DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 01/07/2014 | 860.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO REPARO GERAL DO SISTEMA DE FREIO, SENDO NECESSÁRIO A REMOÇÃO DO CONJUNTO DE CAPOTA, PARALAMAS E AS DUAS CAPAS, SUBSTITUIÇÃO DAS COIFAS DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006102 | 01/07/2014 | 263.80 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS GARIS POR OCASIÃO DO CAFÉ DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MIUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006103 | 01/07/2014 | 263.80 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS GARIS POR OCASIÃO DO CAFÉ DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MIUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 01/07/2014 | 220.00 | 00004590632438 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE VARIOS CARROS DE MÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 01/07/2014 | 210.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMF 7585/PB, SENDO 02 VIAGENS COM O SECRETÁRIAO DE URBANISMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 01 (UMA) COM O SECRETARIO DE OBRAS,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/07/2014 | 310.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES (GARIS) NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA NO TURNO DA NOITE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 01/07/2014 | 160.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 01/07/2014 | 980.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATORES MF 285 E MF 290 E TRATOR NOVO, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 01/07/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014., CONF. CONTRATO N. 045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 01/07/2014 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 01/07/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006112 | 01/07/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 01/07/2014 | 450.00 | 00002876761459 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS NQB 3370, PARA A EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O SECRETARIO DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/07/2014 | 160.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A LAMINA DA PATROL PARA A CIDADE DE BAYEUX, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 01/07/2014 | 924.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 01/07/2014 | 300.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, DESTE MUNICIPIO. EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 01/07/2014 | 200.00 | 00033822000400 | CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINHA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10/06 A 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 01/07/2014 | 105.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (UMA MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29/06/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006125 | 01/07/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 01/07/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA ART, PARA O PROJETO PARA SUPRIR A NECESSIDADE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 01/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA ART, PARA SUPRIR O SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 01/07/2014 | 1000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003504917474 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA VIAGEM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNS 7899, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA FAZER VISITAS AS OBRAS DO SITIO TAUMATÁ E SITIO BAIXINHA, NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006268 | 01/07/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006269 | 01/07/2014 | 15255.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006270 | 01/07/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA ART, PARA SUPRIR O PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006272 | 01/07/2014 | 890.63 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006273 | 01/07/2014 | 688.36 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0006274 | 01/07/2014 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA RODOVIÁRIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MATADOURO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006275 | 01/07/2014 | 1614.16 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006276 | 01/07/2014 | 1774.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: COMPACTOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006277 | 01/07/2014 | 634.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS : MNM 7026 (LOCADA) OEX 3863, (LOCADA) NPZ 0820 (LOCADA) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006278 | 01/07/2014 | 9575.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSDO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 01/07/2014 | 29293.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 01/07/2014 | 27.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO O VEÍCULO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/07/2014 | 27.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO O VEÍCULO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 01/07/2014 | 60.00 | 00084055642415 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO EMRCADO PUBLICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 01/07/2014 | 8706.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 01/07/2014 | 500.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 01/07/2014 | 261.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS, ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006918 | 01/07/2014 | 9756.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 01/07/2014 | 600.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL ( FORRO PE DE SERRA) , POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA EPITACIO DANTAS, REALIZADO EM 26/07/2014, COM APOIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA I NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE EQUIPE SPORT MALAQUIAS, COM APOIO DA SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODOSIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA 28 GRAUS NA LOCALIDADE DE tAUMATÁ, DURANTES DOS FESTEJOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 01/07/2014 | 400.00 | 00007556132447 | JOZELIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 01/07/2014 | 400.00 | 00007016101401 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006852 | 01/07/2014 | 1851.20 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0006853 | 01/07/2014 | 793.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS IGDBF - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS IGDBF - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 01/07/2014 | 750.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIOLÃO AOS BENEFICIADISOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 01/07/2014 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 E CONTRATO N. 084/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 01/07/2014 | 750.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006904 | 01/07/2014 | 3454.03 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CURSO DE CONFECÇÃO E PINTURA EM CONJUNTO DE COZINHA E DE BANHEIRO, QUE SERA OFERECIDO AOS USUSARIOS DO PROGRAMA CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 01/07/2014 | 3202.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CUSTONIZAÇÃO EM SANDÁLIAS, QUE SERÁ DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 01/07/2014 | 300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006907 | 01/07/2014 | 723.63 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMIIA, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 01/07/2014 | 750.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 E CONTRATO N. 13/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 01/07/2014 | 750.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 E CONTRATO N. 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 01/07/2014 | 750.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 E CONTRATO N. 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 01/07/2014 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 E CONTRATO N. 084/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/07/2014 | 750.00 | 00009339601408 | RODOLFO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 E CONTRATO N. 14/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 01/07/2014 | 500.00 | 00031492835404 | JOSÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO UMA MUDANÇA DO SR. EDNALDO PEREIRA DA SILVA, RUA ALCIDES RIQUE FERREIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E DEMAIS VIAGENS EM CIDADES DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 01/07/2014 | 150.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/07/2014 | 180.00 | 00049575082400 | MARIA DO CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 01/07/2014 | 150.00 | 00012196877409 | JOSÉ RAMOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 01/07/2014 | 188.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 01/07/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIADE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006332 | 01/07/2014 | 195.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 01/07/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 01/07/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 01/07/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 01/07/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006846 | 01/07/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 01/07/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORMEDISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 01/07/2014 | 243.34 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ARCONDICONADOS DOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002477451464 | RIZONALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 01/07/2014 | 248.00 | 00089363663434 | LINDALVA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 01/07/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E LUZ , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 30/07/2014 | 2666.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 30/07/2014 | 1833.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 30/07/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 30/07/2014 | 17880.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 30/07/2014 | 333592.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 30/07/2014 | 21548.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 30/07/2014 | 22191.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 30/07/2014 | 12094.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/07/2014 | 128049.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 30/07/2014 | 970.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 30/07/2014 | 1019.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 30/07/2014 | 7938.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/07/2014 | 18936.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 30/07/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 30/07/2014 | 5072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 30/07/2014 | 7772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 30/07/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 30/07/2014 | 62572.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 30/07/2014 | 6695.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 30/07/2014 | 24503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 30/07/2014 | 103049.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 30/07/2014 | 10731.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 30/07/2014 | 12829.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 30/07/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 30/07/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/07/2014 | 56018.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 30/07/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 30/07/2014 | 8683.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 30/07/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 30/07/2014 | 76892.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 30/07/2014 | 70287.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 30/07/2014 | 42701.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 30/07/2014 | 7477.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/07/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 30/07/2014 | 10275.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 30/07/2014 | 3714.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 30/07/2014 | 3674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 30/07/2014 | 45745.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 30/07/2014 | 16077.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 30/07/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 30/07/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/07/2014 | 5471.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 30/07/2014 | 2872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 30/07/2014 | 6448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 30/07/2014 | 5112.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 30/07/2014 | 10885.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 01/08/2014 | 360.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOÇOS DE 01 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNH 4528, A TRANSPORTANDO A MENOR EMERSON SOARES CABRAL, RESIDENTE NO SITIO ALFAVACA PARA EM MANGABEIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007214 | 01/08/2014 | 499.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007215 | 01/08/2014 | 357.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007216 | 01/08/2014 | 887.42 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0007218 | 01/08/2014 | 3068.50 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 01/08/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007220 | 01/08/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007221 | 01/08/2014 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 01/08/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 01/08/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 01/08/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE JULHO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/08/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007227 | 01/08/2014 | 441.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VECÍCULO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 01/08/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 01/08/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JULO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 01/08/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 01/08/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007233 | 01/08/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/08/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 01/08/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 01/08/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 01/08/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007238 | 01/08/2014 | 568.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 01/08/2014 | 2450.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE SCFV, COM PESSOAS DE IDADE DE 7 A 14 E 15 A 17 ANOS DE IDADE E 11 MESES,ATRAVES DE AÇÕES DESSENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 01/08/2014 | 870.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 18 (DEZOITO) MÁQUINAS DE CONSTURAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 01/08/2014 | 862.45 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O CURSO DE FELTRO PARA OS USUARIOS DO CRAS E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/08/2014 | 381.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAOS AO CURSO DE FELTRO, QUE SERÁ OFERTADO AOS USUARIOS DO DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007243 | 01/08/2014 | 6607.84 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007244 | 01/08/2014 | 1157.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CURSO DE FELTRO PELO USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 01/08/2014 | 988.60 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA O CURSO D CUSTOMIZAÇÃO EM SANDÁLIAS, QUE SERÁ DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPÍO , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 01/08/2014 | 1661.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AVIAMENTOS), PARA O CURSO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE COZINHA E DE BANHEIRO, PARA SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007247 | 01/08/2014 | 684.68 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMIIA, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 01/08/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 01/08/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 01/08/2014 | 2141.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 01/08/2014 | 210.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMF 7585/PB, 01 (UMA) VIAGEM COM A SRA. ANA PAULA GUSMÃO, RES. NA RUA SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE SANTA RITA-PB PARA TRATAMENTO PARTICULARES E DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A SRA. MARILENE DA SILVA SANTOS, RES. A RUA GENTIL LINS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/08/2014 | 1450.00 | 00004894343479 | JOCELIANA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 01/08/2014 | 1450.00 | 00004894343479 | JOCELIANA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 01/08/2014 | 592.35 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 01/08/2014 | 528.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS E CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007370 | 01/08/2014 | 328.90 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 01/08/2014 | 850.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 01/08/2014 | 160.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SR. MARINALDO JOSÉ DE SOUZA, RESIDENTE A RUA ANTONIO DO NASCIMENTO, 141, CENTRO - MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007375 | 01/08/2014 | 3249.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VECÍCULO UNO MNS 5066, GOL OEX 7703 (MOTO OFE 9915 (LOCADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 01/08/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/08/2014 | 150.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 01/08/2014 | 150.00 | 00000021882444 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 01/08/2014 | 300.00 | 00010426665473 | ROZENILDO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 01/08/2014 | 400.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 01/08/2014 | 150.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002026331448 | LEONILDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 01/08/2014 | 150.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004188846410 | MARIA JOSE DE FREITAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/08/2014 | 250.00 | 00004044722498 | JOSELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM A REQUESIÇÃO ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 01/08/2014 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 01/08/2014 | 150.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 01/08/2014 | 200.00 | 00010101735456 | VANDEMBERG ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 01/08/2014 | 600.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 01/08/2014 | 250.00 | 00004928309405 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 01/08/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/08/2014 | 150.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 01/08/2014 | 150.00 | 00002759244407 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 01/08/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 01/08/2014 | 200.00 | 00006417319490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 01/08/2014 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/08/2014 | 150.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 01/08/2014 | 500.00 | 00001297154410 | MARIA SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 01/08/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 01/08/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/08/2014 | 150.00 | 00046812504491 | IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 01/08/2014 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 01/08/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 01/08/2014 | 200.00 | 00010435839470 | ALEX MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 01/08/2014 | 150.00 | 00008715835421 | ROSEANE SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003024599444 | ERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 01/08/2014 | 300.00 | 00008603917442 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0007435 | 01/08/2014 | 910.72 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AoS LANCHES DOS FUNCIONAIS DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007436 | 01/08/2014 | 1599.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA - CASA DE PASSAGEM, PETI, BOLSA FAMILIA, CON SELHO TUTELAR, PROJOVEM, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007437 | 01/08/2014 | 600.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007438 | 01/08/2014 | 1482.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007439 | 01/08/2014 | 1134.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0007441 | 01/08/2014 | 1948.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL., CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007442 | 01/08/2014 | 3452.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIR COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 01/08/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 01/08/2014 | 60.00 | 00076038050400 | EDILENE AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 01/08/2014 | 40.00 | 00008460797473 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 01/08/2014 | 100.00 | 00084059419400 | SEVERINA FORTUNATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 01/08/2014 | 100.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010304847402 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 01/08/2014 | 100.00 | 00076039382449 | MARIA GRACILETE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003529728403 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NO TRATAMENTO DE LUPOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 01/08/2014 | 100.00 | 00033972397453 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004158758467 | EDINILZA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007895497430 | LUCIENE VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 01/08/2014 | 100.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009062295452 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/08/2014 | 100.00 | 00018871607449 | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007904298457 | MÁRCIO MIGUEL AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 01/08/2014 | 80.00 | 00012296162762 | JORGE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 01/08/2014 | 80.00 | 00025174509434 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001508710406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 01/08/2014 | 80.00 | 00031478972491 | COSMO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010354154451 | GONCALA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/08/2014 | 100.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005041329460 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008660714407 | MICHELLE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 01/08/2014 | 100.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 01/08/2014 | 70.00 | 00008025473465 | HALISSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE REISDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/08/2014 | 60.00 | 00005556682402 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010495516481 | JENIFER LIMA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 01/08/2014 | 60.00 | 00002131906480 | MANOEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 01/08/2014 | 60.00 | 00010853587477 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 01/08/2014 | 60.00 | 00011954514409 | VALDEIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 01/08/2014 | 60.00 | 00010291931421 | LUIZ PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 01/08/2014 | 70.00 | 00004314559454 | NEUSA NOBERTO CRISTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009265322438 | MARIA ZILDA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 01/08/2014 | 100.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004903817407 | MARLI CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 01/08/2014 | 70.00 | 00070100921418 | ELENILSON DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 01/08/2014 | 70.00 | 00070163153477 | ROSEANE DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 01/08/2014 | 70.00 | 00010894286420 | CAMILA OLIVEIRA MENDONÇA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007751063483 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007849489411 | JOSILENE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 01/08/2014 | 80.00 | 00075354071704 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 01/08/2014 | 80.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006050763402 | GERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008447034437 | EDVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009671778470 | EDIVANIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE DEBITO EM FARMACIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEIN. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 01/08/2014 | 80.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009751044464 | ADRIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007753164406 | MARIA DAS GRAÇAS VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005005589490 | LUCIANA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010864079460 | WEDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010570194458 | POLIANA ALVES GONÇALO, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTAB. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006511009416 | ARI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 01/08/2014 | 100.00 | 00098102540400 | ARLINDA LUCINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007939767402 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS DO FILHO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FAT. DE ENERGIA ELET. DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007526785400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 01/08/2014 | 70.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007574784418 | SIMONE DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/08/2014 | 70.00 | 00009132012438 | FERNANDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL E UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 01/08/2014 | 100.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011716664462 | BRUNO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 01/08/2014 | 80.00 | 00003732237494 | IVAN FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTAS, POR SER PESSOA POBRS NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010571390412 | MARCILENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 01/08/2014 | 80.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 01/08/2014 | 80.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010171881494 | RANNY SONALLE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE APOSTILAS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 01/08/2014 | 80.00 | 00022586989449 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001282562495 | JOSENILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 01/08/2014 | 80.00 | 00070214650413 | JOSELANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011415501483 | FABIANA DA SILVA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 01/08/2014 | 80.00 | 00012380271488 | JOSÉ MARCOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007403349725 | MARCOS ANTONIO BELISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 01/08/2014 | 150.00 | 00016537654700 | EDILMA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A ACIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 01/08/2014 | 150.00 | 00008471734451 | JOÃO SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001311933417 | JOSEFA MARIA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA RODA DE ARAME (ROLO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004627854404 | JOSEILTON FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 01/08/2014 | 200.00 | 00096532319449 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MEHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 01/08/2014 | 250.00 | 00011059179407 | LINDIARA LOPES BANDEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 01/08/2014 | 150.00 | 00076040356472 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007918563484 | LUCIENE MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009622466460 | MARIA DO SOCORRO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA A SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007867880461 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006381974494 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005990952457 | MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011062526406 | MARCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007864556400 | EDNA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 01/08/2014 | 80.00 | 00079803431404 | RONALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010839440456 | JOSÉ CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004395869416 | BERNADETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001297130405 | FABIANA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009449864470 | ANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005292377414 | GILBERTO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009753304463 | EVERALDO ANISIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 01/08/2014 | 100.00 | 00011331058406 | REGINALDO AMERICO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 01/08/2014 | 100.00 | 00026057706803 | EDVALDO LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009290235446 | JOSILDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010271705442 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/08/2014 | 250.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PRÓPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010848456440 | FLAVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 01/08/2014 | 150.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004064185439 | GENICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/08/2014 | 100.00 | 00023652187415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010023388404 | ROBSON INACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070214803422 | RAFAELA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007786070460 | JACKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001298498473 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006496632413 | EDVALDO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITA DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 01/08/2014 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 01/08/2014 | 80.00 | 00070867276444 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 01/08/2014 | 60.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010574681426 | MARINALDO LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 01/08/2014 | 80.00 | 00003220341403 | EDIVONE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001677979488 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 01/08/2014 | 60.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 01/08/2014 | 60.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 01/08/2014 | 85.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELET. DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 01/08/2014 | 100.00 | 00011004178425 | EDILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007878386404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 01/08/2014 | 80.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 01/08/2014 | 100.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 01/08/2014 | 100.00 | 00062972251415 | EDMILSON JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003621541470 | GERSONITA ALVES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006377398417 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009042445475 | JAILSON FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 01/08/2014 | 100.00 | 00073911003404 | CREUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 01/08/2014 | 100.00 | 00076037614415 | RITA FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 01/08/2014 | 100.00 | 00033819718400 | EDMUNDO PEDRO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEUL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008350186445 | ALINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004223983490 | JOSEFA MOREIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010079029493 | NOÉLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002534921495 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007875450403 | ONILDA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 01/08/2014 | 60.00 | 00070971552720 | JOAO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 01/08/2014 | 60.00 | 00003775973419 | JOSEILSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUESL DE UMA CASA DE RESIDENCI, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004385082464 | ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007875471400 | ANDREIA TORQUATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 01/08/2014 | 100.00 | 00016382101796 | JOSIVÂNIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005174219410 | MARIA DA GUIA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008699023421 | FERNANDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009014050437 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008614467478 | CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 01/08/2014 | 80.00 | 00033971285449 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005430506451 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006401032430 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/08/2014 | 80.00 | 00099295156404 | IVANICE MARIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011847272444 | EDILSON RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 01/08/2014 | 80.00 | 00000143058444 | SEVERINA BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 01/08/2014 | 120.00 | 00070483882429 | DANILO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 01/08/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001956657401 | MARIA JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 01/08/2014 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 01/08/2014 | 100.00 | 00079751911400 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 01/08/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 01/08/2014 | 120.00 | 00001870225422 | SANDRA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 01/08/2014 | 70.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009225227400 | EDVALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 01/08/2014 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010075476428 | JANDUIR ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006395741497 | ANADIR SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009426066470 | BIANCA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 01/08/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008815986405 | JOSIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 01/08/2014 | 80.00 | 00012808074409 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008677353410 | CLEONILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/08/2014 | 100.00 | 00036576664869 | ADINALDO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011051622492 | DAMIAO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009322239409 | MARIA DE LOURDES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011715207432 | PAULO SÉRGIO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008427924496 | FLÁVIO MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 01/08/2014 | 60.00 | 00008405540440 | CELEIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 01/08/2014 | 60.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/08/2014 | 60.00 | 00004330585448 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 01/08/2014 | 50.00 | 00011781854432 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 01/08/2014 | 100.00 | 00028825454520 | JOSÉ MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010309989493 | EDILANE ROCHA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 01/08/2014 | 60.00 | 00009795257480 | JOALYSSON BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 01/08/2014 | 70.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 01/08/2014 | 80.00 | 00002644593425 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010709870779 | ANDRÉ ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/08/2014 | 80.00 | 00070361107404 | INGRID SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004326328401 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006182274409 | JOÃO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 01/08/2014 | 80.00 | 00078896886449 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007797679428 | MARIA JOELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010868636401 | ANTONIO MARCOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010289132495 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011623555493 | SEVERINO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006378759405 | ALDENIA LIMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 01/08/2014 | 100.00 | 00059123460482 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 01/08/2014 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 01/08/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRANSPORTES), POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 01/08/2014 | 100.00 | 00045137218472 | CLOVIS HUMBERTO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002215747439 | MARIA LÚCIA DA SILVA BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 01/08/2014 | 100.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (COM URGENCIA), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 01/08/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 01/08/2014 | 100.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002084644410 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 01/08/2014 | 100.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007883926462 | ANA PAULA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 01/08/2014 | 100.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007864564429 | LENILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 01/08/2014 | 120.00 | 00006105195494 | PATRICIA BENTO DE OLIVERIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007916763400 | NIVALDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001527003400 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005621093402 | MARILENE OSMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008340123408 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007054288424 | SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 01/08/2014 | 80.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010793940443 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004588494481 | MARIA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 01/08/2014 | 120.00 | 00005518144466 | EVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 01/08/2014 | 80.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 01/08/2014 | 120.00 | 00011776569490 | THIAGO ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005428377496 | LINDALVA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010853586403 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 01/08/2014 | 80.00 | 00010745167454 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004145574419 | LENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE REISDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009160517492 | PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009598336417 | ANTONIA OLIVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005158088497 | HELENA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009896695482 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011550981455 | JACILENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/08/2014 | 80.00 | 00076038270434 | CICERA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001819924424 | LINDINÊS NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007541188433 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003546727460 | MARKS BELMONT SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010589181416 | ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002027695427 | RITA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 01/08/2014 | 120.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 01/08/2014 | 350.00 | 00052634426453 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 01/08/2014 | 100.00 | 00094694117734 | MARIA PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 01/08/2014 | 100.00 | 00012806734436 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004061291424 | GONCALO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 01/08/2014 | 100.00 | 00002634130473 | ELIAS SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 01/08/2014 | 80.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007878367450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/08/2014 | 80.00 | 00084059842400 | MARIA CELIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 01/08/2014 | 80.00 | 00001320024424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 01/08/2014 | 80.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004328910485 | MARIA OLIVEIRA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011108333427 | LUIZ CARLOS RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 01/08/2014 | 80.00 | 00041427610487 | LUZINETE ANALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009200333427 | ALEX ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 01/08/2014 | 80.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 01/08/2014 | 80.00 | 00070214755436 | JÉSSICA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 01/08/2014 | 70.00 | 00002536255484 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 01/08/2014 | 70.00 | 00011075719445 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009855504496 | MARIA DA PENHA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001302539795 | ADAILZA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070214641422 | SIMONE KELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 01/08/2014 | 100.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 01/08/2014 | 100.00 | 00016931266721 | JANDRIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008840100407 | KELLY EULINA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010755192419 | THAYZY RAYANNE PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 01/08/2014 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/08/2014 | 60.00 | 00012184820440 | JANDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 01/08/2014 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUUEL DE UMA CASA E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 01/08/2014 | 525.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 01/08/2014 | 1265.30 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE BONECAS, QUE SERÁ DESTINADO OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPÍO , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS PAIF - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS PAIF - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS PAIF - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS PAIF - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS PAIF - DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 01/08/2014 | 700.00 | 11057062000156 | MILENE DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO EM SANDALIAS, REALIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0007971 | 01/08/2014 | 753.65 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AoS LANCHES DOS FUNCIONAIS DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS E SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007976 | 01/08/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007978 | 01/08/2014 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007990 | 01/08/2014 | 973.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007991 | 01/08/2014 | 327.77 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 01/08/2014 | 465.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 01/08/2014 | 409.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 01/08/2014 | 210.66 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CURSO OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008006 | 01/08/2014 | 510.25 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008011 | 01/08/2014 | 469.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008012 | 01/08/2014 | 422.94 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 01/08/2014 | 600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATROS) BANHEIROS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVETNTO AÇÃO FOLIA, COM USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008022 | 01/08/2014 | 447.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM TABLADO PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COM OS USUSAS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0008026 | 01/08/2014 | 824.80 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008027 | 01/08/2014 | 978.32 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008028 | 01/08/2014 | 391.58 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0008030 | 01/08/2014 | 900.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008038 | 01/08/2014 | 6250.14 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AoS LANCHES DOS FUNCIONAIS DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, SCFV E AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008039 | 01/08/2014 | 1668.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AoS LANCHES DOS FUNCIONAIS DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0008041 | 01/08/2014 | 732.42 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008043 | 01/08/2014 | 3928.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL., CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008044 | 01/08/2014 | 475.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0S INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008045 | 01/08/2014 | 1997.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 01/08/2014 | 320.00 | 00007202601400 | SEVERINO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EN DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACASMNG 7904, TRANSPORTANDO MATERIAIS (BIROS, ARMÁRIOS PARA DIVERSOS POSTOS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007152 | 01/08/2014 | 414.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/08/2014 | 2.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, DO PROGRAQMA CEAS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 01/08/2014 | 60.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, DO PROGRAQMA CEAS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 01/08/2014 | 117.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, DO PROGRAQMA CEAS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 01/08/2014 | 6.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 01/08/2014 | 503.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE NA RUA HILDON VELOSO, PASTO NOVO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007158 | 01/08/2014 | 4887.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAISM COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007159 | 01/08/2014 | 4338.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAISM COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DO CEAS (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007160 | 01/08/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007161 | 01/08/2014 | 1820.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 01/08/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 01/08/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007164 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007165 | 01/08/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007166 | 01/08/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007167 | 01/08/2014 | 1540.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 01/08/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 39/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTROLE DE SISTEMA DE TESOURARIA, ELABORAÇÃO E CONTREOLE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007170 | 01/08/2014 | 1860.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007171 | 01/08/2014 | 2380.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007172 | 01/08/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 01/08/2014 | 600.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RETOQUE E PINTURA NO VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RETOQUE DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 01/08/2014 | 1603.45 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 00002/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007176 | 01/08/2014 | 230.50 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHA FORNECIDO NA PALESTRA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DO PSF FRANCISCO FAUSTINO, REALIZADO NO DIA 23/07/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PREEENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007177 | 01/08/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007178 | 01/08/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007179 | 01/08/2014 | 4976.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007180 | 01/08/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JULHO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 01/08/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 01/08/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 01/08/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DE UMA PLACA PARA O VEICULO DE PLACAS MNX 0795, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 01/08/2014 | 180.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNX 0795-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007186 | 01/08/2014 | 1265.20 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO COFFEE BREAK, POR OCASIÃO DAS ASSINATURAS DE SERVIÇOS DO GALPÃP DE COBERTURA DA UPA , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PREEENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 01/08/2014 | 470.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007188 | 01/08/2014 | 3335.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACAS: MOV 0037 , AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007189 | 01/08/2014 | 1056.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACAS: MOV 0037 , AMBULANCIA SEMI UTI NQH 8282, VINCULADA E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 01/08/2014 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (três) DIARIAS CONCECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O CHEFE DE DIVISÃO MAT. E RECUPERAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - ,PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 01/08/2014 | 1200.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS HOMENAGENS E FESTIVIDADES DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MINI HOSPITAL E ENTREGA DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, E OUTROS SERVIÇOS AUTORIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 01/08/2014 | 420.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 1MT,80CM X 100MT, PARA A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0007193 | 01/08/2014 | 990.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 01/08/2014 | 600.00 | 00005803145459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CERIMONIA DA ORDEM DE SERVIÇO DO SERVIÇO DO MINI HOSPITAL E GALPÃO DAS CUSTUREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0007195 | 01/08/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007196 | 01/08/2014 | 2595.09 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRMA DO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007197 | 01/08/2014 | 266.81 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO CETNRO DE REABILITAÇÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 01/08/2014 | 3407.14 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007199 | 01/08/2014 | 18115.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736, (LOCADO) , AMBULANCIA MQB 8912, (LOCADA) MOTO MOP 8185 (LOCADA) GOL OEX 7713 (LOCADO), VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/08/2014 | 175.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INALADOR PARA DOAÇÃO AO SR, MARCIO MIGUEL DANTAS DA SILVA, CONFORME TERMO DE ENTREGA, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 01/08/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP RECORRRT GRD 10-55MM-5585, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 01/08/2014 | 175.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INALADOR PARA DOAÇÃO A KAUANE KELLY C, DA CONCEIÇÃO, CONFORME TERMO DE ENTREGA, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007203 | 01/08/2014 | 195.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DFO CEAS, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007204 | 01/08/2014 | 395.93 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007205 | 01/08/2014 | 6400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 01/08/2014 | 1968.45 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE POR BOLETO BANCARIO RELATIVO A INSPEÇÃO REALIZADA PELO INMETRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0007207 | 01/08/2014 | 9251.60 | 10849068000101 | GLEYCIANE CRISTINA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0007208 | 01/08/2014 | 45640.52 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE "MINIUPA" NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 0029/2014 SEDAM, SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 0007/2014. | 01782014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0007209 | 01/08/2014 | 984.87 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA D O CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0007210 | 01/08/2014 | 1320.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO DO ATE DE CEAS, VINCULADA AO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 01/08/2014 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 01/08/2014 | 380.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HTF 7505, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO MINI-HOSPIRAL E GALPÃO DA COSTURA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 01/08/2014 | 96616.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/08/2014 | 22044.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 01/08/2014 | 7468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 01/08/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 01/08/2014 | 8929.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 01/08/2014 | 10731.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 01/08/2014 | 57088.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 01/08/2014 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 01/08/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 01/08/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 01/08/2014 | 12370.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 01/08/2014 | 49143.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 01/08/2014 | 51660.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 01/08/2014 | 30189.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/08/2014 | 7477.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 01/08/2014 | 2104.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 01/08/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 01/08/2014 | 3674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 01/08/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 01/08/2014 | 38265.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 01/08/2014 | 6378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 01/08/2014 | 906.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, OS QUAIS FORAM DESTINAOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 01/08/2014 | 314.54 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO AO SR. MANOEL FERREIRA DE LIMA, CONFORME TERMO DE ENTREGA E LAUDO MÉDICO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 01/08/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MND 6011/PB, CONDUZINDO A PACIENTE SRA. RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE A RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 97-CENTRO - MARI - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 01/08/2014 | 454.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A GELADEIRA E UM COMPRESSOR PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 01/08/2014 | 2487.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBIO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A FATURAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 01/08/2014 | 2487.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 01/08/2014 | 13819.49 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS, E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 01/08/2014 | 32.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 01/08/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007907 | 01/08/2014 | 450.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPÍCOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASCIA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 01/08/2014 | 6885.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO EM OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007909 | 01/08/2014 | 342.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 01/08/2014 | 260.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE PÃES FRANCES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CPAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007911 | 01/08/2014 | 120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007912 | 01/08/2014 | 749.72 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0007913 | 01/08/2014 | 6300.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007914 | 01/08/2014 | 471.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007915 | 01/08/2014 | 589.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007916 | 01/08/2014 | 1194.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007917 | 01/08/2014 | 1140.30 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0007918 | 01/08/2014 | 906.32 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0007919 | 01/08/2014 | 2987.12 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0007920 | 01/08/2014 | 145.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BLMAC DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007921 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007922 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007923 | 01/08/2014 | 1133.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LUVAS) , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007924 | 01/08/2014 | 450.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007925 | 01/08/2014 | 2196.62 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007926 | 01/08/2014 | 4998.85 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007927 | 01/08/2014 | 473.09 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007928 | 01/08/2014 | 2435.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SOROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007929 | 01/08/2014 | 895.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SOROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007930 | 01/08/2014 | 117.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SOROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007931 | 01/08/2014 | 1042.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SOROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007932 | 01/08/2014 | 1703.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SOROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007933 | 01/08/2014 | 706.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007934 | 01/08/2014 | 352.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0007935 | 01/08/2014 | 3000.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007936 | 01/08/2014 | 145.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 01/08/2014 | 1770.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007938 | 01/08/2014 | 98.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 01/08/2014 | 2274.53 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.(BLOCOS DE RECEITA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007940 | 01/08/2014 | 179.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007941 | 01/08/2014 | 3978.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007942 | 01/08/2014 | 2724.02 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007943 | 01/08/2014 | 298.77 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007944 | 01/08/2014 | 2579.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007945 | 01/08/2014 | 1213.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007946 | 01/08/2014 | 863.94 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007947 | 01/08/2014 | 2922.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 01/08/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 01/08/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 01/08/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/08/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007952 | 01/08/2014 | 1072.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 01/08/2014 | 600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBS CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 01/08/2014 | 160.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DA UBS CENTR DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007955 | 01/08/2014 | 3186.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007956 | 01/08/2014 | 1954.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0007957 | 01/08/2014 | 6801.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0007958 | 01/08/2014 | 14941.57 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 01832014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007959 | 01/08/2014 | 339.33 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANTIRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/08/2014 | 3074.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 DESKTOP COM MONITOR LCD E NOBREAK 600VA PARA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 01/08/2014 | 930.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 PARA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 01/08/2014 | 1096.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600VA PARA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 01/08/2014 | 175.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INALADOR COMPACT S/BOLSA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 01/08/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT 10-55MM-5585, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007977 | 01/08/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007983 | 01/08/2014 | 1400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007986 | 01/08/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007989 | 01/08/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 01/08/2014 | 90.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0008001 | 01/08/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008005 | 01/08/2014 | 4904.85 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008016 | 01/08/2014 | 2289.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE FARMACIA BASICAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008017 | 01/08/2014 | 1966.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE FARMACIA BASICAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008023 | 01/08/2014 | 336.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008024 | 01/08/2014 | 3085.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008025 | 01/08/2014 | 6719.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008031 | 01/08/2014 | 5666.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008032 | 01/08/2014 | 2158.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008033 | 01/08/2014 | 7461.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008034 | 01/08/2014 | 2379.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008035 | 01/08/2014 | 8049.44 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008036 | 01/08/2014 | 4967.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0008037 | 01/08/2014 | 6104.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0008048 | 01/08/2014 | 26917.04 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 01892014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006987 | 01/08/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0006988 | 01/08/2014 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E DO~ÇÃO DA AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. PREGÃO PREENCIAL N. 00026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0006989 | 01/08/2014 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E DO~ÇÃO DA AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. PREGÃO PREENCIAL N. 00026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0006996 | 01/08/2014 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E DO~ÇÃO DA AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONF. PREGÃO PREENCIAL N. 00026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007009 | 01/08/2014 | 7906.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS: TRATOR NOVO NEW HOLLAND E CAÇAMBA OXO 1265, PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007010 | 01/08/2014 | 9430.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS: RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007107 | 01/08/2014 | 2961.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) , OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 01/08/2014 | 265.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO, FILTRO E OUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 01/08/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 01/08/2014 | 3053.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007440 | 01/08/2014 | 234.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA SECRETAIA DE AGRICULTURFA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/08/2014 | 3586.67 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 01/08/2014 | 170.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACAS MOG 8373, LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007890 | 01/08/2014 | 202.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOTO MOG 8373 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 01/08/2014 | 125.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA O TRATOR MASSEY GERGUNSON, 290 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0006984 | 01/08/2014 | 1886.26 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 01/08/2014 | 250.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 21 DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006986 | 01/08/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 01/08/2014 | 12519.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMP 06/2014, CONFORME DARF 3703, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 01/08/2014 | 550.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DIVIDA ATIVA, CONFORME DARF 0863, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 01/08/2014 | 605.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DIVIDA ATIVA, CONFORME DARF 0863, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0006993 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 01/08/2014 | 15694.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP , MES DE MAIO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 01/08/2014 | 140.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 7065, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/08/2014 | 4400.78 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 01/08/2014 | 300.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007000 | 01/08/2014 | 1952.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PÁLIO QFD 7755 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 01/08/2014 | 2503.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 01/08/2014 | 929.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 01/08/2014 | 11321.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 01/08/2014 | 7006.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/08/2014 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 01/08/2014 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 01/08/2014 | 659.33 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 01/08/2014 | 2907.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 01/08/2014 | 350.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 01/08/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/08/2014 | 10476.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 01/08/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 01/08/2014 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 01/08/2014 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 01/08/2014 | 85.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 01/08/2014 | 623.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO AO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007883 | 01/08/2014 | 1403.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 01/08/2014 | 173.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 01/08/2014 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 01/08/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 01/08/2014 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 01/08/2014 | 659.33 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS (FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 01/08/2014 | 536.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 01/08/2014 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 01/08/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO (AGOSTO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 01/08/2014 | 220.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA E PRETO EM CD E IMPRESSÃO A3 PRETO, PLOTAGEM HACHARA, XEROGRAFICA PRETA, ENCARDENAÇÃO, GRAVAÇÃO, CONFORME DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 01/08/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADEAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAIS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIOS LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0006937 | 01/08/2014 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 01/08/2014 | 8904.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/08/2014 | 8908.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 01/08/2014 | 903.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE AOS DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 01/08/2014 | 600.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 01/08/2014 | 2.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA SETOR DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/08/2014 | 21.90 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 01/08/2014 | 374.53 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006945 | 01/08/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006946 | 01/08/2014 | 445.89 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0006947 | 01/08/2014 | 970.07 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006948 | 01/08/2014 | 2403.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 01/08/2014 | 420.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 01/08/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, O QUAL É DESTINAD AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 01/08/2014 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/08/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006953 | 01/08/2014 | 1278.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 01/08/2014 | 1974.05 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO N. 0009/2014 , HOMOLOGAÇÃO EADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 0010/2014, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES, 11/2014- COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/08/2014 | 559.53 | 62173620001747 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/08/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/08/2014 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/08/2014 | 1450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/08/2014 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 01/08/2014 | 1410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 01/08/2014 | 1810.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/08/2014 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 01/08/2014 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 01/08/2014 | 2398.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA FABRICA DE CALÇADOS LTDA - ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 01/08/2014 | 1974.05 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006968 | 01/08/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 01/08/2014 | 329.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE MARI - PB, JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0006970 | 01/08/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE JULHO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0006971 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2014, CONFORMEINEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0006973 | 01/08/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 01/08/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 01/08/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 01/08/2014 | 989.87 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 16 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0006978 | 01/08/2014 | 2864.86 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 01/08/2014 | 866.77 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0006980 | 01/08/2014 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006981 | 01/08/2014 | 242.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAl FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006982 | 01/08/2014 | 2297.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 8363, MOTO MON 6284, (LOCADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 01/08/2014 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA (MICRO COMPUTADOR) DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142014 | 0006994 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 01/08/2014 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 01/08/2014 | 7952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 01/08/2014 | 4248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 01/08/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 01/08/2014 | 4607.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 01/08/2014 | 12634.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 01/08/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 01/08/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 01/08/2014 | 638.20 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 01/08/2014 | 40.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DE MADEIRA PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 01/08/2014 | 22.45 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 01/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0007867 | 01/08/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, DEBITO AUTORIZADO N CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 01/08/2014 | 1492.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 01/08/2014 | 3454.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA SETOR DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007882 | 01/08/2014 | 1067.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 01/08/2014 | 202.48 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO NO PLANO MEGA COM DURAÇÃO DE 12 MESES NESTA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007886 | 01/08/2014 | 1067.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007975 | 01/08/2014 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DEAGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 01/08/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 01/08/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0008002 | 01/08/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MP201 DIGITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008007 | 01/08/2014 | 1159.49 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 01/08/2014 | 45.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006932 | 01/08/2014 | 2622.30 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AREA DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 01/08/2014 | 750.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006934 | 01/08/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N. DE ACORDO N. 2014/0000000257 E PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006935 | 01/08/2014 | 183.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 01/08/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 01/08/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 01/08/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 01/08/2014 | 10592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007151 | 01/08/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30 DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N. DE ACORDO N. 2014/0000000314 E PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 01/08/2014 | 150.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 01/08/2014 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 01/08/2014 | 630.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, MARI - CLADEIRÃO, MARI - CAFUNDÓ, EM CARATER TEMPORARIO, MERGENCIAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007094 | 01/08/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 01/08/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007096 | 01/08/2014 | 3836.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (274) (DUZENTOS, SETENTA E QUATRO) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 01/08/2014 | 500.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANISIO AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 01/08/2014 | 550.00 | 00004724177462 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ E PIRPIRI AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/08/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014., CONF. CONTRATO N. 045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 01/08/2014 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 01/08/2014 | 520.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/08/2014 | 300.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 01/08/2014 | 900.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE (3000) TR|ÊS MIL, LANCHES, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DO MATADOURO REGIONAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007104 | 01/08/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007106 | 01/08/2014 | 3549.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADORURO PÚBLICO E DEMAIS SETORES VINCULAODS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007108 | 01/08/2014 | 16404.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 01/08/2014 | 29328.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007111 | 01/08/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007112 | 01/08/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 01/08/2014 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007115 | 01/08/2014 | 263.80 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS NCIONARIOS DO SETOR DE URBANISMO DO MIUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007116 | 01/08/2014 | 1766.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007117 | 01/08/2014 | 594.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : MOTO MNM 7026 (LOCADA) MOTO OEX 3863 (LOCADA) MOTO NPZ 0820 (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 01/08/2014 | 17901.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/08/2014 | 9262.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 01/08/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 01/08/2014 | 5072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 01/08/2014 | 7872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 01/08/2014 | 2068.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 01/08/2014 | 59588.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 01/08/2014 | 420.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS NPU 8607-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 01/08/2014 | 94.00 | 15732854000130 | REFLORA - COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE DISTANCIA, O QUAL FOI DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 01/08/2014 | 105.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (UMA MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29/06/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 01/08/2014 | 560.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE UBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 01/08/2014 | 724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 01/08/2014 | 330.00 | 00095174591491 | MARCELO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRANDE - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL NA CARPINAGEM NAS ESTRADAS DE TIRADENTES E ZUMDA RODAGEM DO ZUMBI DOS PALMARES, E PARTE DA RODAGEM DE CAFUNDOR NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0007994 | 01/08/2014 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA RODOVIÁRIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MATADOURO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008004 | 01/08/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008008 | 01/08/2014 | 801.28 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008009 | 01/08/2014 | 748.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DO URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008021 | 01/08/2014 | 988.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOSDE PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008042 | 01/08/2014 | 1713.38 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0006931 | 01/08/2014 | 2200.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 23/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 01/08/2014 | 6870.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 01/08/2014 | 2622.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007012 | 01/08/2014 | 15559.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007013 | 01/08/2014 | 12185.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS MCQ 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, MICRO ONIBUS VOLAREN NNX 2862 E VAN MNS 9560 (LOCADA), VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL A JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0007014 | 01/08/2014 | 2927.76 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 01/08/2014 | 2490.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182, MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 01/08/2014 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182 - SERVIÇOS NA MOLA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DA MOLA, EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, ONIBUS DE PLACAS MMX 2862 - SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA DE MOLA TRAZEIRA, CALÇO DA MOLA DIANTERIRA- SERVIÇOS DO FEIXO DE MOLA TRAZEIRO, ESTABILIZADOR DIANTEIRO E GUSTAGEM DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO, VINC. A REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0007017 | 01/08/2014 | 15500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (DIÁRIOS DE CLASSE E CONFECÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 01/08/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 32/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007019 | 01/08/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 01/08/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UM SALÃO DE REUNIÕES PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/08/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007022 | 01/08/2014 | 5852.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, REL A JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007023 | 01/08/2014 | 741.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007025 | 01/08/2014 | 2880.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PEDAGOGIA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007027 | 01/08/2014 | 3432.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007028 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. JUNHO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007029 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007030 | 01/08/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007031 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ, E MARIZA, AMBOS DA ZONARA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, REL. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0007032 | 01/08/2014 | 1754.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM USADOS DIARIAMENTE COM AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 01/08/2014 | 72110.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 01/08/2014 | 72928.98 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 01/08/2014 | 74450.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 01/08/2014 | 79551.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 01/08/2014 | 81136.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 01/08/2014 | 80432.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 01/08/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEJA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007040 | 01/08/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007041 | 01/08/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0007043 | 01/08/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME INEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 01/08/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0007045 | 01/08/2014 | 300.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 01/08/2014 | 650.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO MECANICOS NOS FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182- PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 01/08/2014 | 1785.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/08/2014 | 414.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 01/08/2014 | 520.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 01/08/2014 | 350.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BULK NA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 01/08/2014 | 570.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADO), PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 01/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO Á REALIZAR-SE NO DIA 29 DE AGOSTO/2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0007054 | 01/08/2014 | 301.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO CAFÉ DA MANHÃ DO II ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 01/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOH 5178, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/08/2014 | 405.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO, PARA O VEÍCULO DE PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 01/08/2014 | 130.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 01/08/2014 | 25.00 | 07856558000201 | GUAPE MOTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 01/08/2014 | 155.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4409, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0007060 | 01/08/2014 | 858.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 01/08/2014 | 540.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES JUNINAS , REALIZADA EM 1º DE MAIO/2014, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 01/08/2014 | 180.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 01/08/2014 | 300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 1395/PB, PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM A EQUIPE DE FUTEBOL SELEÇÃO MARIENSE DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/08/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 01/08/2014 | 480.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES, NAS ESCOLAS O NAZARENO, CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAS NEVES E AGUINALDO DE O. PONTES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N.039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 01/08/2014 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FILHA QUE É ESTUDANTE NA UNIVERSIDADE DE BANANEIRAS - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 01/08/2014 | 4157.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS, ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 01/08/2014 | 600.00 | 00006043612461 | SILVANIO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL EM HOMENAGEM AO ARTISTA DOMINGUINHOS, ENTITULADA DOMINGÃO PÉ DE SERRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 01/08/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007071 | 01/08/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS (CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS \ BUREAUX / E ARMÁRIOS), PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007073 | 01/08/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 01/08/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA MATRICULADA NO CURSO DE CABELELEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 01/08/2014 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 01/08/2014 | 500.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM DO ICULO UNO DE PLACA MOK 4834, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 01/08/2014 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 01/08/2014 | 200.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO EM 28/07/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 01/08/2014 | 350.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO (PROFESSORES) ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002115071484 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL (8X8) NOINI-CAMPO MUNICIPAL DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27/07 E 03 E 10/08/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA PAGAR AO ARTISTA DA TERRA NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "O VELHO E BOY" NO EVENTO REALIZADO NO MEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL.COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 01/08/2014 | 200.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO II FEST DA FAMILIA DE MARI - PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2014, NO LEBVRÃO, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 01/08/2014 | 3400.00 | 00008608672421 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRÓ QUE ACOMPANHA A QUADRILHA JUNINA "PÉ DE SERRA" REPREENTANDO O MUNICIPIO NOS FESTIVAIS DA REGIÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 01/08/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 26 E 27/07/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 01/08/2014 | 300.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VINHETASE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA NO DIA DA ENTREGA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 01/08/2014 | 900.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA NO XIV, FESTEJO JUNINO DA COMUNIDADE DA RUA SÃO SEVERINO CLÁUDIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 04/05/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 01/08/2014 | 330.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA (PATROCINIO) PARA CUSTEAR DESPEAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL ENTITULADA DE O "GANZAÇÃO" EM HOMENAGEM AO MUSICO LUIZ GONZAGA, REALIZADA NA COMUNIDADE DO PSTO NOVO DO DIA 03/08/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 01/08/2014 | 2355.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL , O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 01/08/2014 | 1879.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA , O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0007091 | 01/08/2014 | 1200.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 01/08/2014 | 552.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 04 BOCAS DESTINADO AS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 01/08/2014 | 15141.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 01/08/2014 | 42346.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 01/08/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 01/08/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 01/08/2014 | 61.56 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRORAMA DA CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 01/08/2014 | 248.04 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRORAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 01/08/2014 | 1690.20 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/08/2014 | 15.12 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 01/08/2014 | 144.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 01/08/2014 | 3.56 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 01/08/2014 | 34.87 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 01/08/2014 | 14.90 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DECRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 01/08/2014 | 406.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 01/08/2014 | 59.90 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 01/08/2014 | 34.87 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 01/08/2014 | 3.58 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 01/08/2014 | 14.90 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 01/08/2014 | 59.90 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 01/08/2014 | 406.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 01/08/2014 | 105.49 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 01/08/2014 | 718.78 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 01/08/2014 | 26.22 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 01/08/2014 | 6.56 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 01/08/2014 | 61.09 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 01/08/2014 | 3913.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/08/2014 | 3024.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 01/08/2014 | 1786.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 01/08/2014 | 56.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 01/08/2014 | 373.10 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/20141 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 01/08/2014 | 1827.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/20141 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 01/08/2014 | 72.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 01/08/2014 | 7.20 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 01/08/2014 | 30.60 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/08/2014 | 121.50 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PRE -ESCOLAR, ATRAVÉSDO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 01/08/2014 | 826.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 01/08/2014 | 828.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007280 | 01/08/2014 | 219.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007281 | 01/08/2014 | 9004.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007282 | 01/08/2014 | 1423.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007283 | 01/08/2014 | 4173.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007284 | 01/08/2014 | 279.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007285 | 01/08/2014 | 279.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007286 | 01/08/2014 | 41.81 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007287 | 01/08/2014 | 680.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007288 | 01/08/2014 | 394.77 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007289 | 01/08/2014 | 4635.19 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007290 | 01/08/2014 | 169.18 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 01/08/2014 | 408.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DASAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007292 | 01/08/2014 | 335.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/201411 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007293 | 01/08/2014 | 216.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007294 | 01/08/2014 | 846.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007295 | 01/08/2014 | 1870.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0007296 | 01/08/2014 | 4417.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007297 | 01/08/2014 | 51.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007298 | 01/08/2014 | 12.81 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007299 | 01/08/2014 | 3.28 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007300 | 01/08/2014 | 29.80 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007301 | 01/08/2014 | 350.15 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007302 | 01/08/2014 | 29.80 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007303 | 01/08/2014 | 12.81 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007304 | 01/08/2014 | 350.15 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007305 | 01/08/2014 | 102.51 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007306 | 01/08/2014 | 700.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007307 | 01/08/2014 | 25.63 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007308 | 01/08/2014 | 59.60 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007309 | 01/08/2014 | 6.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007310 | 01/08/2014 | 226.89 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMA DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007311 | 01/08/2014 | 13.50 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007312 | 01/08/2014 | 56.34 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007313 | 01/08/2014 | 131.62 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007314 | 01/08/2014 | 1545.80 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007315 | 01/08/2014 | 7.94 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007316 | 01/08/2014 | 75.60 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007317 | 01/08/2014 | 32.32 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007318 | 01/08/2014 | 130.22 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007319 | 01/08/2014 | 887.92 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ARAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007320 | 01/08/2014 | 7.38 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007321 | 01/08/2014 | 833.04 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007322 | 01/08/2014 | 70.92 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007323 | 01/08/2014 | 30.24 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007324 | 01/08/2014 | 122.04 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007325 | 01/08/2014 | 74.11 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO AS CRECHES,(COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007326 | 01/08/2014 | 505.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, (COMPLEMENTAÇÃO),ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007327 | 01/08/2014 | 43.03 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRMA DO EJA, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007328 | 01/08/2014 | 18.36 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007329 | 01/08/2014 | 4.45 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, (COMPLEMENTAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007330 | 01/08/2014 | 20.10 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007331 | 01/08/2014 | 2247.48 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007332 | 01/08/2014 | 81.78 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007333 | 01/08/2014 | 329.52 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0007334 | 01/08/2014 | 191.40 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 01/08/2014 | 36920.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO /2014O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 01/08/2014 | 127505.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 01/08/2014 | 334679.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 01/08/2014 | 20870.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 01/08/2014 | 22150.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 01/08/2014 | 13606.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO ONIBUS DE PLACAS MND 6011-PB, DIVERSAS VIAGENS PARA NOVA CRUZ, COM A QUADRILHA, PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB, COM A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO EPARA A CIDADE DE PILÕEZINHOS, COM OS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/08/2014 | 300.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENCARDENAÇÃO DE DE DOCUMENTOS DIVERSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 01/08/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROPRIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 01/08/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA QUE ESTUDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 01/08/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 01/08/2014 | 200.00 | 00010390486418 | PRISCILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE UM CURSOS PROFISSIONALIZANTE, POR SER PESSOA POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 01/08/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 01/08/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 01/08/2014 | 200.00 | 00009074507417 | RAFAEL RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O ENGENHEIRO DA PREFEITURA PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM ESCCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO CICLISTA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009620679466 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO CICLISTA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 01/08/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 01/08/2014 | 120.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA A ASSISTENTE DE GABINETE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM, A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 01/08/2014 | 60.00 | 00004301380400 | LUIZ FÉLIX DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO PNAIC, QUANDO EM VAIGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. (III SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 01/08/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 01/08/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 01/08/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 01/08/2014 | 73.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 01/08/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/08/2014 | 80.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 01/08/2014 | 12.00 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/08/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 02/08/2014 E 03/08/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 01/08/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 01/08/2014 | 2184.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007850 | 01/08/2014 | 412.56 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007851 | 01/08/2014 | 102.24 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007852 | 01/08/2014 | 234.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007853 | 01/08/2014 | 25.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 01/08/2014 | 5758.12 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS, ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/08/2014 | 5970.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007881 | 01/08/2014 | 2529.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007884 | 01/08/2014 | 3231.64 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0007889 | 01/08/2014 | 564.02 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AoS LANCHES E PROFESSORES DO PROGRAMA PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 01/08/2014 | 408.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMNTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 01/08/2014 | 408.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMNTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 01/08/2014 | 3.58 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007896 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. JUNHO/14 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007897 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS NO MUNICIPIO (BAIRRO VERMELHO, CENTRO, JOÃO SUASSUNA, ANTONIO DE LUNA FREIRE, E SEVERINO CLÁUDIO) DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 99/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0007973 | 01/08/2014 | 89104.78 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA, ALVORA - MARI - PB | 01872014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0007974 | 01/08/2014 | 62202.09 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PROFESSORA JOSÉ HONORIO FILHO, SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 01882014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0007979 | 01/08/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0007982 | 01/08/2014 | 3920.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007984 | 01/08/2014 | 3920.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007985 | 01/08/2014 | 1660.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007987 | 01/08/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE UNO DE PLACA MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007988 | 01/08/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE UNO DE PLACA MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0007993 | 01/08/2014 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007995 | 01/08/2014 | 634.85 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007997 | 01/08/2014 | 1281.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0008003 | 01/08/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008010 | 01/08/2014 | 1064.39 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008013 | 01/08/2014 | 444.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008018 | 01/08/2014 | 1730.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008019 | 01/08/2014 | 394.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NA CIDADE DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008020 | 01/08/2014 | 617.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS OS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 01/08/2014 | 430.92 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 01/08/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIADE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 01/08/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORMEDISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 01/08/2014 | 400.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACAS NPU 8607-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007378 | 01/08/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007379 | 01/08/2014 | 188.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 01/08/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 01/08/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR ALUNOS PARA O PNAD E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 01/08/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 01/08/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR ALUNOS PARA O PNAD E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 01/08/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 01/08/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR ALUNOS PARA O PNAD E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 01/08/2014 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM PARA CAPITAL DO ESTADO COM ALUNOS PARA FENAD, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0007026 | 01/08/2014 | 1234.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 01/08/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 29/08/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 29/08/2014 | 924.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 29/08/2014 | 4589.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 29/08/2014 | 3113.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 29/08/2014 | 6448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 29/08/2014 | 5112.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 29/08/2014 | 11383.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 29/08/2014 | 23044.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES. AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0008139 | 01/09/2014 | 82010.02 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE "MINIUPA" NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 0029/2014 SEDAM, SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 0007/2014. | 01782014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 01/09/2014 | 127.00 | 70120662000938 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO, 12000 BTUS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 01/09/2014 | 1275.00 | 70120662000938 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO, 12000 BTUS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 01/09/2014 | 1275.00 | 70120662000938 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO, 12000 BTUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008332 | 01/09/2014 | 16745.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, CELTA MNV 8736, (LOCADO) , AMBULANCIA MQB 8912, (LOCADA) MOTO MOP 8185 (LOCADA) GOL OEX 7713 (LOCADO), VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008333 | 01/09/2014 | 4279.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: AMBULANCIA NQH 8282, VINCULADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008334 | 01/09/2014 | 3809.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: AMBULANCIA DUCATO MOV 0037, VINCULADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTROLE DE SISTEMA DE TESOURARIA, ELABORAÇÃO E CONTREOLE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 01/09/2014 | 500.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MOU 0037, CONFORME NOTA FISCAL N. 223 ANEXA, PERTENCETNE A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0008337 | 01/09/2014 | 1188.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008338 | 01/09/2014 | 3200.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008339 | 01/09/2014 | 3060.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DS GERIATRICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/09/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 01/09/2014 | 390.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS RODAS E PNEUS DOS VEÍCULOS, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0008342 | 01/09/2014 | 4860.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAIS COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DE PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0008343 | 01/09/2014 | 4311.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAISM COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DO CEAS (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 01/09/2014 | 560.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE PINTURA DE 07 (SETE) ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0008345 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/09/2014 | 535.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS, DE 40 (QUARENTA) LENÇOIS, PARA A ENTIDADE DO CEAS E DE 45 (QUARENTA E CINCO) LENÇOIS PARA AS AMBULANCIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 01/09/2014 | 350.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0008348 | 01/09/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 01/09/2014 | 420.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0008350 | 01/09/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 01/09/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/09/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0008354 | 01/09/2014 | 1360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO DO ATE DE CEAS E AMBULANCIAS, VINCULADA AO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 01/09/2014 | 735.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (CENTRIFUGA) DO LABORATORIO PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008356 | 01/09/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008357 | 01/09/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008358 | 01/09/2014 | 1250.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008359 | 01/09/2014 | 2080.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008360 | 01/09/2014 | 1690.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008361 | 01/09/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/09/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008363 | 01/09/2014 | 1840.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0008364 | 01/09/2014 | 4904.85 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 01/09/2014 | 300.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OEZ 5785 E MNX 0795, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0008367 | 01/09/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0008368 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008369 | 01/09/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 01/09/2014 | 180.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O CHEFE DE DIVISÃO MAT. E RECUPERAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - ,PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/09/2014 | 260.00 | 00010978845463 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS OFG 9275, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 01/09/2014 | 800.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MINI HOSPITAL, GALPÃO PARA AS COSTUREIRAS E INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 01/09/2014 | 102244.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 01/09/2014 | 23044.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 01/09/2014 | 7582.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 01/09/2014 | 11923.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 01/09/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 01/09/2014 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/09/2014 | 10931.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 01/09/2014 | 55966.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 01/09/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 01/09/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 01/09/2014 | 8942.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 01/09/2014 | 3674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008458 | 01/09/2014 | 3682.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 01/09/2014 | 6378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/09/2014 | 38265.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 01/09/2014 | 51671.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 01/09/2014 | 49564.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008463 | 01/09/2014 | 27353.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 01/09/2014 | 8523.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 01/09/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 01/09/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008467 | 01/09/2014 | 2309.98 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0008468 | 01/09/2014 | 1736.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA(PSFS) DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0008469 | 01/09/2014 | 173.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA (PSFS) DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 01/09/2014 | 350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) INALADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DOS BAIRROS SILVINO COSTA E PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 01/09/2014 | 500.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS NEURODYN III DE USO DA FISIOTERAPEUTA DO NASF I DESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 01/09/2014 | 1380.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E 01 (UM) ESTETOSCÓPIO PARA AS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGO COM PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008473 | 01/09/2014 | 56.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008474 | 01/09/2014 | 355.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008475 | 01/09/2014 | 818.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013, PAGO COM REC DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 01/09/2014 | 182.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) QUILOS DE PÃES FRANCES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008477 | 01/09/2014 | 1297.67 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, PAGO COM REC DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008478 | 01/09/2014 | 365.14 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0008479 | 01/09/2014 | 1419.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, PAGOCOM REC DO PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0008480 | 01/09/2014 | 109.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0008481 | 01/09/2014 | 1056.85 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0008482 | 01/09/2014 | 180.10 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS GESTANTES DO PSF SANTA JULIA, DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0008483 | 01/09/2014 | 7350.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008484 | 01/09/2014 | 211.14 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITIRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008485 | 01/09/2014 | 3851.25 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008486 | 01/09/2014 | 380.91 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0008487 | 01/09/2014 | 450.60 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 01/09/2014 | 1575.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM GINCANAS ALUSIVAS AO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO EM PARCERIA COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENMVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008489 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008490 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 01/09/2014 | 605.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADINHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM REC DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 01/09/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 01/09/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/09/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 01/09/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 01/09/2014 | 800.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AO USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008520 | 01/09/2014 | 420.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 01/09/2014 | 446.82 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE E 03 (TRES) UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/09/2014 | 80.00 | 00020533977487 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OFB 2396, TRANSPORTANDO A SRA. GIRLENE ALVES FERREIRA, RES. A RUA JOSÉ CLEMENTINO DE PAIVA, 83, CENTRO - MARI - PB, PARA REALIZAÇÃODE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 01/09/2014 | 100.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 01/09/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MND 6011/PB, CONDUZINDO A PACIENTE PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, CONDUZINDO A CRIANÇA YASMIM BANDEIRA DA SILVA, FILHA DE SEVERINO PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BAIXINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 01/09/2014 | 300.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇOIS, FRONHAS, E COBRTORES PARA AS CAMAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 01/09/2014 | 160.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008890 | 01/09/2014 | 484.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008891 | 01/09/2014 | 582.44 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008892 | 01/09/2014 | 342.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008893 | 01/09/2014 | 99.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008894 | 01/09/2014 | 1271.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008895 | 01/09/2014 | 327.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008896 | 01/09/2014 | 1498.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008897 | 01/09/2014 | 547.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008898 | 01/09/2014 | 3329.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0008899 | 01/09/2014 | 653.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 01/09/2014 | 12867.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS, E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MINI UPA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 01/09/2014 | 22.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 01/09/2014 | 22.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 01/09/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0009102 | 01/09/2014 | 82010.02 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE "MINIUPA" NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 0029/2014 SEDAM, SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 0007/2014. | 01782014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EM GERAL | CONST. DE PRIV. HIGIENICAS E/OU MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0009103 | 01/09/2014 | 72178.47 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD) CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E TC REC Nº 0464/12, CONVENIO FUNASA E PLANILHA EM ANEXO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EM GERAL | CONST. DE PRIV. HIGIENICAS E/OU MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0009104 | 01/09/2014 | 135725.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD) CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E TC REC Nº 0464/12, CONVENIO FUNASA E PLANILHA EM ANEXO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 01/09/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0009127 | 01/09/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 01/09/2014 | 348.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARFA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 01/09/2014 | 426.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE ESPUMA PARFA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009142 | 01/09/2014 | 951.60 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009143 | 01/09/2014 | 880.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009144 | 01/09/2014 | 44.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009145 | 01/09/2014 | 220.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009146 | 01/09/2014 | 1302.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 01/09/2014 | 156.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DFO CEAS, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009148 | 01/09/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009149 | 01/09/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0009150 | 01/09/2014 | 939.06 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009151 | 01/09/2014 | 420.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009152 | 01/09/2014 | 1174.80 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009153 | 01/09/2014 | 1530.80 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009154 | 01/09/2014 | 703.80 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009155 | 01/09/2014 | 565.80 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N.22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 01/09/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009193 | 01/09/2014 | 532.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AA ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009194 | 01/09/2014 | 2151.32 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009196 | 01/09/2014 | 220.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 01/09/2014 | 1535.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 00002/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009198 | 01/09/2014 | 924.11 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES DA A DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009202 | 01/09/2014 | 144.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NAN ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009218 | 01/09/2014 | 642.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO MINI - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009224 | 01/09/2014 | 1580.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009225 | 01/09/2014 | 420.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0009226 | 01/09/2014 | 6910.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0009227 | 01/09/2014 | 7150.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0009228 | 01/09/2014 | 2388.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0009229 | 01/09/2014 | 292.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0009230 | 01/09/2014 | 105.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009231 | 01/09/2014 | 715.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009232 | 01/09/2014 | 2799.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009233 | 01/09/2014 | 180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009234 | 01/09/2014 | 936.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009235 | 01/09/2014 | 1104.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009236 | 01/09/2014 | 108.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0009237 | 01/09/2014 | 577.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009238 | 01/09/2014 | 289.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009239 | 01/09/2014 | 988.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0009240 | 01/09/2014 | 1820.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ATENDE A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0009241 | 01/09/2014 | 715.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA PMAQ SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 01/09/2014 | 500.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR 2704, TRANSPORTANDO A SRA. ELIANE MARTINS DA SILVA, RESIDENTE A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 267 - CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS PARTICULARES E OU FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. EQUIP. D/ PREDIOS P/C COMUNIT. DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0008138 | 01/09/2014 | 30000.00 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COSTURA (1ª MEDIÇÃO), CONFORME CONVENIO N. 014/2014, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 00003/2014, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01912014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 01/09/2014 | 700.00 | 00006417319490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004105238442 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ORDEM DE SERVIÇOS DO MINI HOSPITAL, GALPÃO DA COSTURA E ENTREGA DE MÁQUINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 01/09/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008378 | 01/09/2014 | 3365.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VECÍCULO UNO MNS 5066, GOL OEX 7703, MOTO NQD 6075 (LOCADA) E MOTO OFE 9915 (LOCADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008379 | 01/09/2014 | 875.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SPIN QFF 9905, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008380 | 01/09/2014 | 5935.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRASCIMENTO, TIJOLOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZEREM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO SEM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, CONFORME PREFCEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME PREGÃO PEENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0008381 | 01/09/2014 | 290.17 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008382 | 01/09/2014 | 326.25 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/09/2014 | 681.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E DIVERSOS(COPOS DESCARTAVEIS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 01/09/2014 | 223.25 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008385 | 01/09/2014 | 450.00 | 00005887203480 | LUCÉLIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO FISICA NA REALIZAÇÃO DE EXERCICIOS FISICOS DE HIDROGINÁSTICA COM OS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO N. 68/2014, RELATIVO AO MES DE ULNHO/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 01/09/2014 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 01/09/2014 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA, PROPROCIONANDO AOS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 01/09/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/09/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 01/09/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 01/09/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 01/09/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE AGOSTO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0008394 | 01/09/2014 | 1178.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 01/09/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/09/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/09/2014 | 3200.00 | 00011351838482 | JOÃO BELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (VESTUÁRIOS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JULIO ERNESTO PEREIRA - PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 01/09/2014 | 250.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADOS POR OCASIÃO DO EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE ) ARRANJOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO COM A LINHA DE FRENTE A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO" ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 01/09/2014 | 700.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO ) CAPES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO COM OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO" ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/09/2014 | 432.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) LUVAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO COM OS INTEGRANTESDA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO" ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 01/09/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 01/09/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 01/09/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 01/09/2014 | 1174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 01/09/2014 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 01/09/2014 | 4871.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 01/09/2014 | 10917.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/09/2014 | 6448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 01/09/2014 | 4589.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 01/09/2014 | 1867.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 01/09/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 01/09/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008497 | 01/09/2014 | 1048.25 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRFAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 01/09/2014 | 2320.30 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS (AVIAMENTOS), PARA CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 01/09/2014 | 1962.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS (AVIAMENTOS), PARA AS ATIVIDADES NA OFICINA DE VAGONITE, REALIZADA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 01/09/2014 | 750.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIOLÃO AOS BENEFICIADISOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 01/09/2014 | 650.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 01/09/2014 | 750.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, (TAPEÇARIA) COM OS USSUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E TORTALECIMENTO DE VINCULO", DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 90/2014, REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 01/09/2014 | 400.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFFV, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 01/09/2014 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE HANDEYBOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0008505 | 01/09/2014 | 1347.57 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS OFERECIDOS DO PROGRAMA PELO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE CURSOS DE ARTESANATO EM FILTRO, COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2014, EM PARCERIA COM A PM MARI - PB ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CURSOS DE CONFECÇÃO DE MESA, BANHO DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CPNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NO PERIODO DE 10/08 A10/09/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONTRATO N. 095/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/09/2014 | 646.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 01/09/2014 | 750.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 01/09/2014 | 700.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ZA BANDA MARCIAL JULIO ERNESTO PERIRA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO EM SANDÁLIA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 01/09/2014 | 1990.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONF PP N. 029/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 01/09/2014 | 420.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASTROS DE FERROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS BANDEIRAS DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PETI E DA BANDA DE MUSICA GILVAN CAMILO PEREIRA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 01/09/2014 | 180.00 | 00004334064450 | MARIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/09/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA ALUNA ACIMA IDENTIFICADA N COM AJUDA NO CURSO DE CABELEREIRA AJ FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 01/09/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 01/09/2014 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004188846410 | MARIA JOSE DE FREITAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 01/09/2014 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 01/09/2014 | 250.00 | 00006700366410 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI, CONFVORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 01/09/2014 | 120.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 01/09/2014 | 150.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 01/09/2014 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 01/09/2014 | 220.00 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA E MEDICAMENTOS, PORSER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 01/09/2014 | 150.00 | 00002395466441 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARCELA DE ÓCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003673370456 | VALDEMIRA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 01/09/2014 | 200.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DA MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 01/09/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 01/09/2014 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 01/09/2014 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 01/09/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 01/09/2014 | 150.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 01/09/2014 | 300.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007850040414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAER REFORMA E OUTROS MELHORAENTOS DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/09/2014 | 200.00 | 00008391470407 | FABIANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 01/09/2014 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 01/09/2014 | 200.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTSO E QUITAÇÃO DE DEBITO NA FARMACIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 01/09/2014 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 01/09/2014 | 150.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 01/09/2014 | 150.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 01/09/2014 | 150.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE OCULOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 01/09/2014 | 200.00 | 00033971943420 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/09/2014 | 150.00 | 00008669759420 | AIRSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 01/09/2014 | 188.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 01/09/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003328617400 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 01/09/2014 | 300.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 01/09/2014 | 150.00 | 00001292143452 | VERONEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 01/09/2014 | 400.00 | 00056762976468 | MARIA DAS GRACAS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 01/09/2014 | 440.00 | 00006479802403 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 01/09/2014 | 120.00 | 00092824323434 | CLAUDIA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 01/09/2014 | 400.00 | 00006239939455 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 01/09/2014 | 150.00 | 00008439135416 | JOELMA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/09/2014 | 150.00 | 00002177517419 | FRANCISCA DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008592 | 01/09/2014 | 300.00 | 00005646949408 | JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 01/09/2014 | 150.00 | 00068987854434 | JOSÉ SERAFIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE COSTURA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 01/09/2014 | 450.00 | 00076038890491 | PEDRO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 01/09/2014 | 300.00 | 00037424920472 | MARIA JOSÉ GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 01/09/2014 | 150.00 | 00033819025472 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGMENTO DE PARTE DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 01/09/2014 | 150.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 01/09/2014 | 500.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 01/09/2014 | 150.00 | 00084058951400 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008600 | 01/09/2014 | 300.00 | 00002370800445 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 01/09/2014 | 200.00 | 00010084511427 | ANA FLÁVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O REGISTRO DO COREN, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005425507763 | EDMILSON DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 01/09/2014 | 300.00 | 00001959729454 | INES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 01/09/2014 | 500.00 | 00001292131446 | EDILENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003367157490 | PAULO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 01/09/2014 | 200.00 | 00039609391400 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CAS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 01/09/2014 | 150.00 | 00098079352453 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA ESPECIALIZADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 01/09/2014 | 180.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 01/09/2014 | 120.00 | 00010886582458 | PAULO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 01/09/2014 | 200.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICFA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002701654440 | JOSEFA LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001219333425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011564218457 | JÉSSICA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006198923401 | IANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011670994430 | JOBSON DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 01/09/2014 | 80.00 | 00001296995437 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004383513476 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 01/09/2014 | 80.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 01/09/2014 | 60.00 | 00009132130473 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005954830460 | JOSEFA DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 01/09/2014 | 60.00 | 00070100992439 | ERIVAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 01/09/2014 | 60.00 | 00097780138453 | EVERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008927808436 | JOALLYSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 01/09/2014 | 80.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005762145409 | ANA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 01/09/2014 | 80.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008633 | 01/09/2014 | 100.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 01/09/2014 | 100.00 | 00012152449401 | KAROLINE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008635 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009265306408 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 01/09/2014 | 50.00 | 00008044605401 | LUCICLEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 01/09/2014 | 60.00 | 00025064908415 | AGUINALDO AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004175418482 | GIVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 01/09/2014 | 80.00 | 00087433419420 | TELES SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070354395440 | REGINALDO JOSE DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006626086405 | LUIS BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 01/09/2014 | 100.00 | 00075360080400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009597908450 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002065458437 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004910900489 | AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/09/2014 | 80.00 | 00003561533477 | VANIA FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009768790423 | ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007756074440 | SANTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004301326464 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009900516419 | EDNALDO RIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005948874451 | JOSEFA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070100919430 | DANILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009290402440 | LUIZ BRASILIANO LUCAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC.P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004391270412 | MARCONDES CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 01/09/2014 | 80.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008391471470 | ROSILEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011679585436 | JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/09/2014 | 100.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006201569456 | LEIDIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 01/09/2014 | 100.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009505472471 | ROBERTO CARLOS ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002692453409 | FLÁVIO MARTINS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUADE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004383881432 | ANDRÉ DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 01/09/2014 | 100.00 | 00012154993451 | JORDANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006381114479 | HÉLIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 01/09/2014 | 60.00 | 00007684090470 | ALLAN JHONNATAS XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 01/09/2014 | 60.00 | 00004266347480 | CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 01/09/2014 | 60.00 | 00009227832416 | EROVILDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070342155458 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009900804473 | MAURILIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE MORA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/09/2014 | 80.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070319037428 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 01/09/2014 | 80.00 | 00046812296449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011123747440 | SÉRGIO FRANCELINO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008710221417 | JOSIAS PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005196528431 | VANUZIA SANTANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EXPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005281781480 | MARIA DA GUIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ENXOVAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 01/09/2014 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 01/09/2014 | 100.00 | 00072639652400 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 01/09/2014 | 100.00 | 00012580634410 | JOSÉ ALLISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070337326436 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 01/09/2014 | 80.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008970099409 | VITÓRIA ITAMARA DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004873244471 | PATRÍCIA OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004575951404 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004334066402 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070208692460 | ANDRIELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 01/09/2014 | 80.00 | 00013480378730 | RISONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 01/09/2014 | 9.47 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 01/09/2014 | 80.00 | 00076037789487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008359724458 | ROSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009954816445 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 01/09/2014 | 80.00 | 00012309440442 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 01/09/2014 | 80.00 | 00076038050400 | EDILENE AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011841971480 | JORDANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 01/09/2014 | 100.00 | 00049896989400 | SEVERINO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004623557480 | JOSE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007407150460 | GIZÉLIA MARINHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 01/09/2014 | 100.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 01/09/2014 | 50.00 | 00000176906410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/09/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004306048403 | VALQUIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008041493483 | JOSENALVA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 01/09/2014 | 90.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006437247452 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007833589462 | ANA PAULA JOSE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 01/09/2014 | 100.00 | 00091686547404 | NARCISIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DAREFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 01/09/2014 | 60.00 | 00005561470493 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010239344421 | JORDANA FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004106233428 | EDILMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE CONTAS DE FARMACIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000936978481 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009000697832 | JOSÉ GUTEMBERG GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 01/09/2014 | 120.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008199394471 | MARIA ZELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009153738403 | ANA PAULA FERREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 01/09/2014 | 80.00 | 00001277874450 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005694538447 | MARIA ELIZABETE DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003823503405 | EDIVÂNIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009752125751 | EDILSON BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHOR EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 01/09/2014 | 80.00 | 00012297784465 | ROSÁLIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (RAIO X DA MEDULA), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002190972400 | TEREZA BELARMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008822059433 | LUIZ JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 01/09/2014 | 100.00 | 00085412139434 | LUIS PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O ESTADO DO CEARÁ-CE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008790 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008791 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002841862445 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008792 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008793 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070328354490 | WANDEMBERG CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010619768401 | JOSÉ NILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008795 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011272241408 | RAFAELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA CASA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006511009416 | ARI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005074809452 | LETICIA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 01/09/2014 | 80.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009912481470 | ROSINEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009169168474 | ROSILEIDE DOS SANTOS PROCÓPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 01/09/2014 | 80.00 | 00062973142415 | ELIETE ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070214857433 | KÉCIO JHONES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006666637429 | ROSINEIDE TETULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 01/09/2014 | 80.00 | 00012042288411 | RENATA KELLY GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010472862464 | MÉRCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE ESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070047613475 | ALEXSANDRA LAURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005228627480 | ERIVALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/09/2014 | 80.00 | 00052633527434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011018124438 | ADRIANO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008350789492 | EVERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 01/09/2014 | 120.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 01/09/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/09/2014 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 01/09/2014 | 100.00 | 00098103725404 | VERA LÚCIA DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005483681479 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008113836446 | ADRIANA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008830 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004061154435 | ELIZÂNGELA TARGINO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008831 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 01/09/2014 | 80.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007999285420 | ANA PAULA DE OLIVEIRA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECILIADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008836 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006708813416 | FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008837 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011885863438 | NILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 01/09/2014 | 100.00 | 00080471978434 | MARIA JOSE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010305072447 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 01/09/2014 | 80.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009042445475 | JAILSON FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 01/09/2014 | 80.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 01/09/2014 | 100.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 01/09/2014 | 100.00 | 00036576664869 | ADINALDO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008858 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011267632410 | ANDRESSA FLOR GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008859 | 01/09/2014 | 60.00 | 00001555945406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 01/09/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004237018431 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006953509430 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011249705410 | LETÍCIA THAÍZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 01/09/2014 | 100.00 | 00084103019468 | JOSE ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010304958409 | MARIA BETANIA SOUZA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005441236469 | DONIZE MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008398479477 | MARIA RONEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008874 | 01/09/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 01/09/2014 | 120.00 | 00004357789435 | NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004474254473 | MARIA DA PENHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DO REGISTRO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001329877403 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 01/09/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005144789420 | GERALDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008962586452 | ANDREIA DOS SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070100833470 | PEDRO LEÔNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004056235422 | SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008913 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 01/09/2014 | 100.00 | 00059123460482 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/09/2014 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001494214784 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070163178461 | JAYLINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 01/09/2014 | 100.00 | 00067643930449 | JOSÉ LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011126453498 | FELIPE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004337752463 | EDINALDO RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009285129404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002036545440 | LUÍZA RAMOS DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006596025470 | SÉRGIO DESOUZA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070197102476 | JACKSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 01/09/2014 | 100.00 | 00076855783449 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011005674450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010445178400 | FABIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008939 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011571164421 | ADRIELY DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/09/2014 | 120.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070500032475 | JULIANA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008942 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008943 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004754865448 | ALEXSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008944 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004864594465 | LINDALVA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009362992400 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008946 | 01/09/2014 | 100.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 01/09/2014 | 100.00 | 00012388027705 | LUCIENE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 01/09/2014 | 100.00 | 00074492861734 | JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008953 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011206191490 | RUBIANA MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 01/09/2014 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005543811411 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008956 | 01/09/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA CASA DE RESIDENCIA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008957 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003165135479 | JOÃO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 01/09/2014 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009322600470 | ZILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005122003432 | ADEILDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008963 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011048211410 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008950409488 | CRISPINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008986903407 | MIRIAM ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007487400409 | LEONARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008968 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008232815400 | ANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 01/09/2014 | 80.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008970 | 01/09/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 01/09/2014 | 50.00 | 00070483882429 | DANILO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 01/09/2014 | 80.00 | 00001975910435 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005917103402 | CARLOS ANTONIO BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005553478421 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008984 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008985 | 01/09/2014 | 80.00 | 00003876742412 | ISABEL CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 01/09/2014 | 80.00 | 00070190911484 | JOSÉ RODRIGUES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008885204414 | UINGRIDE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 01/09/2014 | 80.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/09/2014 | 80.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 01/09/2014 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008993 | 01/09/2014 | 80.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011760381411 | ISRAEL DA SILVA GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001167082710 | MARCELO GONCALVES DO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001996483447 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 01/09/2014 | 70.00 | 00084057602453 | MARIZETE VICENTE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 01/09/2014 | 100.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011821274440 | ERICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉSDE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008044661492 | JAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/09/2014 | 130.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009011 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010705289435 | JOCÁSSIA BEZERRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011722866470 | RICARDO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 01/09/2014 | 100.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/09/2014 | 100.00 | 00084058773472 | MARIA RITA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 01/09/2014 | 80.00 | 00001277530440 | SEVERINA VANUZA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 01/09/2014 | 80.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009023 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004328891405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010868636401 | ANTONIO MARCOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009987910408 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009026 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002345726474 | MARIA GEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009028 | 01/09/2014 | 100.00 | 00012028617411 | ROZÂNGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009030 | 01/09/2014 | 100.00 | 00080609678787 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070100903436 | ROBÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010551330465 | ANA PAULA ESTEVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 01/09/2014 | 100.00 | 00082713588472 | JAILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003906075419 | ELIVAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003110178435 | EDINALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 01/09/2014 | 80.00 | 00009419916448 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E MEDICAMENTOS, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/09/2014 | 80.00 | 00008248600475 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 01/09/2014 | 80.00 | 00007722992420 | INACIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070689250495 | GLAYSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 01/09/2014 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E TRATAMENTODE ENERGIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 01/09/2014 | 100.00 | 00011035976471 | ANA CRISTINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004328897446 | MARINALVA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 01/09/2014 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000748131450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006015575492 | MARIA RITA RODRIGUES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELA DE OCULOS DE GRAUS, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 01/09/2014 | 100.00 | 00012483104460 | JÉSSICA RODRIGUES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003647462462 | MARINEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009055 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM,A CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070219509425 | LUAN MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008815986405 | JOSIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008494243489 | EDJANE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 01/09/2014 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 01/09/2014 | 100.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010864079460 | WEDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESGOTAMENTO DE FOSSA RUDIMENTAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/09/2014 | 12060.00 | 03775588000577 | SENAI - SERV NAC DE APREND INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS, NO PERIODO DE 28/10 A 30/12/2013, CONFORME PROPOSTA DE ATENDIMENTO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 01/09/2014 | 1050.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/09/2014 | 150.00 | 00006968433400 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELA ADMINSITRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, QUE ESTABELECE E REGULARMENTA AS DOAÇÕES NO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/09/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009124 | 01/09/2014 | 386.72 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009128 | 01/09/2014 | 1913.48 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009129 | 01/09/2014 | 745.89 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS E CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009130 | 01/09/2014 | 6275.85 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTES - PETI E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009131 | 01/09/2014 | 450.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES (VAZIO) GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009132 | 01/09/2014 | 900.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES (VAZIO) GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009133 | 01/09/2014 | 1320.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES (VAZIO) GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009134 | 01/09/2014 | 264.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES (VAZIO) GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009135 | 01/09/2014 | 1232.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA - CASA DE PASSAGEM, PETI, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0009171 | 01/09/2014 | 900.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009172 | 01/09/2014 | 6066.87 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTES - PETI E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009173 | 01/09/2014 | 2551.94 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTES - PETI E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009174 | 01/09/2014 | 897.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009175 | 01/09/2014 | 917.70 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009176 | 01/09/2014 | 2314.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009177 | 01/09/2014 | 2420.80 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009178 | 01/09/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009181 | 01/09/2014 | 264.54 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009185 | 01/09/2014 | 484.09 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009186 | 01/09/2014 | 185.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009187 | 01/09/2014 | 250.51 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009205 | 01/09/2014 | 238.17 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009206 | 01/09/2014 | 1296.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009215 | 01/09/2014 | 963.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009242 | 01/09/2014 | 3843.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009243 | 01/09/2014 | 581.89 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009245 | 01/09/2014 | 587.31 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008093 | 01/09/2014 | 129.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008094 | 01/09/2014 | 320.15 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA MATA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008095 | 01/09/2014 | 726.95 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008096 | 01/09/2014 | 742.45 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANAÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008097 | 01/09/2014 | 317.32 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008098 | 01/09/2014 | 446.64 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008099 | 01/09/2014 | 133.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008100 | 01/09/2014 | 97.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008101 | 01/09/2014 | 72.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRNDE - ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008102 | 01/09/2014 | 516.78 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA MATA - ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008103 | 01/09/2014 | 2598.59 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 01/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR 2º SEMINÁRIO Á REALIZAR-SE NO DIA 29 DE SETEMBRO/2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008105 | 01/09/2014 | 5567.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO MOK 4409, GOL OEX 7863, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA (ESCOLAS), REL A AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008106 | 01/09/2014 | 10600.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, NNX 2862, E VAN DE PLACAS MNS 9560, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008107 | 01/09/2014 | 5482.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, NNX 2862, E VAN DE PLACAS MNS 9560, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008108 | 01/09/2014 | 459.34 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008109 | 01/09/2014 | 2203.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008110 | 01/09/2014 | 2025.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA /FECHADURA/FORRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O NAZARENO, PEDRO LEITE, EPITACIO DANTAS, MARIA CABRAL, JOSÉ VIEIRA CABRAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008111 | 01/09/2014 | 1384.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PVC NO DEPOSITO E COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008112 | 01/09/2014 | 2291.79 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA, RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008113 | 01/09/2014 | 1239.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FRANCO BARRO, MATA, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE E LAGOA DO FELIX, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008114 | 01/09/2014 | 125.73 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO FILHO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008115 | 01/09/2014 | 1140.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008116 | 01/09/2014 | 4000.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, E OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008117 | 01/09/2014 | 4000.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, E OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 01/09/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0008119 | 01/09/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 01/09/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOSPARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 01/09/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 01/09/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 01/09/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 01/09/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/09/2014 | 5000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAMAÇÃO GERALDO DO MOTOR, COMPUTADORIZADO, MÃO DE OBRA, INJEÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 01/09/2014 | 504.00 | 07120275000108 | ATLÂNTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO III PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, COM AOPOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 01/09/2014 | 1406.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS , AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. REL A NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008129 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ, E MARIZA, AMBOS DA ZONARA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, REL. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008130 | 01/09/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. JULHO/14 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008131 | 01/09/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008132 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/09/2014 | 3.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE,, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 01/09/2014 | 49.13 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 01/09/2014 | 12.20 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 01/09/2014 | 335.12 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 01/09/2014 | 1421.55 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 01/09/2014 | 12.72 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO A.E.E, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/09/2014 | 982.80 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 01/09/2014 | 51.96 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 01/09/2014 | 1428.12 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 01/09/2014 | 121.68 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 01/09/2014 | 209.52 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 01/09/2014 | 219.70 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 01/09/2014 | 1498.66 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 01/09/2014 | 54.55 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 01/09/2014 | 127.66 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/09/2014 | 12.18 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 01/09/2014 | 8.26 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 01/09/2014 | 33.29 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 01/09/2014 | 227.07 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 01/09/2014 | 1632.15 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 01/09/2014 | 229.71 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 01/09/2014 | 19.34 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 01/09/2014 | 5278.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 01/09/2014 | 825.10 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 01/09/2014 | 86.43 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 01/09/2014 | 86.43 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 01/09/2014 | 377.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 01/09/2014 | 2367.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 01/09/2014 | 366.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 01/09/2014 | 1749.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 01/09/2014 | 3533.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 01/09/2014 | 63.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 01/09/2014 | 371.06 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PROGRAMA PRE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008168 | 01/09/2014 | 5478.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008169 | 01/09/2014 | 4431.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008170 | 01/09/2014 | 1388.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008171 | 01/09/2014 | 574.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008172 | 01/09/2014 | 109.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0008173 | 01/09/2014 | 574.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0008174 | 01/09/2014 | 196.92 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0008175 | 01/09/2014 | 461.86 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0008176 | 01/09/2014 | 48.90 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0008177 | 01/09/2014 | 749.81 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0008178 | 01/09/2014 | 5420.27 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008179 | 01/09/2014 | 1261.56 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008180 | 01/09/2014 | 13.26 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008181 | 01/09/2014 | 1484.10 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008182 | 01/09/2014 | 54.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008183 | 01/09/2014 | 126.42 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008184 | 01/09/2014 | 217.56 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008185 | 01/09/2014 | 372.52 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008186 | 01/09/2014 | 32.03 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008187 | 01/09/2014 | 13.78 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008188 | 01/09/2014 | 358.00 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA.15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008189 | 01/09/2014 | 1.86 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008190 | 01/09/2014 | 17.74 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008191 | 01/09/2014 | 7.60 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008192 | 01/09/2014 | 30.44 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008193 | 01/09/2014 | 209.05 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008194 | 01/09/2014 | 8.32 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008195 | 01/09/2014 | 2.08 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008196 | 01/09/2014 | 33.83 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA -ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008197 | 01/09/2014 | 19.66 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008198 | 01/09/2014 | 230.77 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008199 | 01/09/2014 | 6.30 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉSDO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008200 | 01/09/2014 | 524.48 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008201 | 01/09/2014 | 44.64 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉSDO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008202 | 01/09/2014 | 19.08 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008203 | 01/09/2014 | 76.86 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA - PRE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008204 | 01/09/2014 | 409.50 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008205 | 01/09/2014 | 524.48 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008206 | 01/09/2014 | 6.30 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008207 | 01/09/2014 | 76.86 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008208 | 01/09/2014 | 409.50 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA MAIS - EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008209 | 01/09/2014 | 44.64 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008210 | 01/09/2014 | 19.08 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0008211 | 01/09/2014 | 399.92 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0008212 | 01/09/2014 | 5.10 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0008213 | 01/09/2014 | 84.29 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0008214 | 01/09/2014 | 48.95 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0008215 | 01/09/2014 | 20.98 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0008216 | 01/09/2014 | 574.75 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008217 | 01/09/2014 | 29.80 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008218 | 01/09/2014 | 350.15 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008219 | 01/09/2014 | 12.81 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008220 | 01/09/2014 | 3.28 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008221 | 01/09/2014 | 51.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008222 | 01/09/2014 | 350.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008223 | 01/09/2014 | 350.15 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008224 | 01/09/2014 | 29.80 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008225 | 01/09/2014 | 350.15 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008226 | 01/09/2014 | 51.26 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PRE- ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008227 | 01/09/2014 | 3.28 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0008228 | 01/09/2014 | 12.81 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004188022469 | MÁRCIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA CARPNAGEM E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 01/09/2014 | 700.00 | 00076037630453 | EDIVALDO SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO ASPIRANTE DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL AMADOR E TIME SOCIEDADE, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 01/09/2014 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 01/09/2014 | 1024.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO PROCANOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 01/09/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 01/09/2014 | 600.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 01/09/2014 | 300.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS DE TECIDOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIVULGAÇÃO POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE NOSSA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 01/09/2014 | 660.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DIA 12/09/2014, APRESENTAÇÃO DE BANDAS MARCIAISNO DIA 19/09/2014, POR OCASIÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 01/09/2014 | 470.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 04 RODAS, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE LAMINAS, TROCA DE BULHÕES DE AMORTOCEDORES DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862 (VOLARE), SOLDA DE 2BANCOSOS, SOLDA E PARA-CHOQUE TRASEIRO, CONSERTO DO ONIBUS OFX 2310, SOLDA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO E RECUPERAÇÃO DOS BRAÇOS DO RETROVISOR DO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, SOLDA NO MICRO-ONIBUS OFX 2280 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008240 | 01/09/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 01/09/2014 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, CONSERTO NO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA E CONSERTO E RECUPERAÇÃO NO CANO DE DESCARGA E TUBO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2280, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 01/09/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0008243 | 01/09/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME INEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008244 | 01/09/2014 | 1065.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUE DE PINTURA E FERRAMENTAS PARA OS ONIBUS, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 01/09/2014 | 280.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4409, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 01/09/2014 | 130.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4338, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 01/09/2014 | 987.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 00002/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0008248 | 01/09/2014 | 1971.75 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A BANDA MARCIAL (GILVAN CAMILO PEREIRA) , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/09/2014 | 130.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 01/09/2014 | 300.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 01/09/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEJA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 01/09/2014 | 230.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO TIPO UNO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 01/09/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 01/09/2014 | 450.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008256 | 01/09/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/09/2014 | 7290.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 01/09/2014 | 680.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIAL, EVENTUAL, TEMPORARIO NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ E A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DAS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 01/09/2014 | 200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 01/09/2014 | 450.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ESTANTE DE 03 X 01.1/5 METROS PARA A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 01/09/2014 | 240.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 16A 19/09/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMP. ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 01/09/2014 | 180.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 01/09/2014 | 120.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/09/2014 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 01/09/2014 | 240.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA- ORIENTADORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 01/09/2014 | 900.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FUNDO DO VALE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 01/09/2014 | 200.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) VASCULHANTES NA ESCOLA JOSÉ HONORATO FILHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 01/09/2014 | 700.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRES RUAS NO BAIRRO PASTO NOVO E ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRES RUAS NO BAIRRO VERMELHO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 01/09/2014 | 200.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARAÇÃO DA PARTIDA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/09/2014 | 100.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DA PARTIDA PRELIMINAR DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS NO MUNICIPIO (BAIRRO VERMELHO, CENTRO, JOÃO SUASSUNA, ANTONIO DE LUNA FREIRE, E SEVERINO CLÁUDIO) DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 99/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 01/09/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 16 E 17/08/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 01/09/2014 | 200.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO EM 07/09/2014, NA REFERIDA COMUNIDADE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 01/09/2014 | 250.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PROCANOR, REALIZADO NO DIA 27/09/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21/07/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 01/09/2014 | 475.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OCORIDO EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 01/09/2014 | 825.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TROFÉUS ARTESANAIS PARA SEREM ENTREGUES AOS REPRESENTANTES DAS BANDAS MARCIAIS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO E EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE, REALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO (APOIO) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM UM TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 01/09/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADA NO DIA: 06/09/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 01/09/2014 | 720.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS PARA APRESENTAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO FOLCLORE COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO DIA 21/08/2014, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008285 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO BAIRRO DO JOSÉ AMERICO, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, E PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DA SEMI-FINAL DA COPA RURAL, COM APOIO DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 01/09/2014 | 900.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DMORAÇÃO DO DIA DO FOLCLORE COM OS USUSARIOS DO SCFV, REALIZADO NA QUADRA DO AMOR DIVINO, A COMOSEM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 01/09/2014 | 1500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PARCELA COMO CONTRA-PARTIDA POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A AREALIZAÇÃO DE OFICINAS E PALESTRAS, MONTAGEM DE ESTRUTURA COM 10 STANDES PARA EXPOSITORES, DURANTE O FESTIVAL DA MANDIOCANO MUNICIPIO DE MARI-PB, NO PERIODO DE 17 A 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172014 | 0008288 | 01/09/2014 | 25000.00 | 08958625000172 | FORRO DA PEGACAO EDICOES MUSICAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO PEGADO, REALIZADO NO DIA 21/09/2014 EM PRAÇA PÚBLICA, REALTIVO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI- PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME INEX. N. 0017/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008289 | 01/09/2014 | 350.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB 15, EM PARTIDA AMISTOSA, COM APOIO DA PM DE MARI- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/09/2014 | 1750.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTOS) CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, POR OCASIÃO DO EVENTO DEASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS DA UPA, GALPÃO DA COSTURA, PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO ARAÇA E INAUGURAÇÃO DOS CALÇAMENTOS E INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO PASTO NOVO, NOS DIAS 16, 23, 30/07 E 20/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004154633430 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCERIA (DINHEIRO) PARA PREMIAÇÃO DO VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL ASPIRANTE DE FUTEBOL AMADOR O TIME SPORT MALAQUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172014 | 0008292 | 01/09/2014 | 25000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FARRA DE RICO, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 20/09/2014 DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME INEX. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 01/09/2014 | 700.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEMANA DA PATRIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 01/09/2014 | 900.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 SALGADOS, DESTINADOS A ORDEM DE SERVIÇOS DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS CALÇADAS NO BAIRRO VERMELHO E PASTO NOVO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 01/09/2014 | 500.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS NO DIA 30/08/2014, DOS AGEMTE, AO LADO DA MATRIZ, O OUTRO NO DIA 06/09/2014 DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE MARI - PB, E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 01/09/2014 | 350.00 | 00009285129404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA FESTA DA MANDIOCA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 01/09/2014 | 200.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA UM EVENTO CULTURAL II ENCONTRO DE REPENTISTA DE MARI, QUE SERÁ REALIZADO NO MES SETEMBRO/2014, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 01/09/2014 | 300.00 | 00002115071484 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEMOS DOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL (8X8) NOINI-CAMPO MUNICIPAL DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 17/08/2014 E AS 8ª DE FINAIS NOS DIAS 31/08 E 07/09/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 01/09/2014 | 1700.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/09/2014 | 15006.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 01/09/2014 | 41322.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 01/09/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 01/09/2014 | 1174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - COMISSIONADOS, REL AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 01/09/2014 | 133182.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 01/09/2014 | 337727.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 01/09/2014 | 20829.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/09/2014 | 16045.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 01/09/2014 | 22191.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 01/09/2014 | 20430.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO /2014O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 01/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM P DE CONSTRUÇÃO E COBRTURA E TELHA METALICA NESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 01/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 01/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COSTURA NESTA CIDADE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 01/09/2014 | 700.00 | 00099946378515 | JOSÉ JALMIR VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NA PRIMEIRA DA COPA RN DE FUTEBOL SUB 15, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/09/2014, EM LAGOA SALGADA, COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 01/09/2014 | 149.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 01/09/2014 | 342.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO DA ESCOLA MUNICIPAL PRERFEITO EPITÁCIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 01/09/2014 | 7859.50 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/09/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 01/09/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 01/09/2014 | 268.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 01/09/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 01/09/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 01/09/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/09/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROPRIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008607 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003530619485 | SOLANDIA ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE PEDFAGOGIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 01/09/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 01/09/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 01/09/2014 | 20.70 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BARRO, DO SITIO TAUMATÁ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 01/09/2014 | 80.00 | 00011742996493 | HIAGO MAGNUM TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APOSTILHAS CURSANDO ENSINO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 01/09/2014 | 120.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE PATROCINIO AO ORGANIZADOR DO EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO EM 30/08/2014, COM APOIO DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010171881494 | RANNY SONALLE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS DE CURSOS SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 01/09/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 01/09/2014 | 80.00 | 00010466115423 | JOELINTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILHAS DO CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 01/09/2014 | 38.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS OGC 6309, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 01/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS OGC 9926, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 01/09/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 01/09/2014 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010466115423 | JOELINTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COPIAS DE APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 01/09/2014 | 7467.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0009097 | 01/09/2014 | 75796.29 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MUNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2013. | 01332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0009098 | 01/09/2014 | 77343.15 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MUNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2013. | 01332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0009099 | 01/09/2014 | 73794.87 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MUNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2013. | 01332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0009100 | 01/09/2014 | 102235.56 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MUNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 102/2013. | 01332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0009101 | 01/09/2014 | 45686.69 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO CONVENIO N.700111/2011 - PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO AO TERMO DE ADITIVO E MEDIÇÃO FINAL DA OBRA, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 013/2012. CONFORME CONTRATO N. 020/2012, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. MEDIÇÃO 11ª | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 01/09/2014 | 600.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (DEVANEIO NORDESTINO) , POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO M PRAÇA PUBLICA COM ARTISTA DA TERRA, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NO DIA 28/06/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 01/09/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 01/09/2014 | 500.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS PARTIDAS REALIZADA NO DIA: 06/09/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 01/09/2014 | 1406.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS , AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. REL A NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009138 | 01/09/2014 | 1320.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009139 | 01/09/2014 | 3784.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/09/2014 | 18.36 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009157 | 01/09/2014 | 43.03 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 01/09/2014 | 4.45 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 01/09/2014 | 74.11 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 01/09/2014 | 505.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 01/09/2014 | 18.36 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 01/09/2014 | 4.45 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 01/09/2014 | 505.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/09/2014 | 74.11 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 01/09/2014 | 43.03 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 01/09/2014 | 505.62 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 01/09/2014 | 74.11 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 01/09/2014 | 4.45 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 01/09/2014 | 43.03 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 01/09/2014 | 18.36 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009179 | 01/09/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009180 | 01/09/2014 | 367.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009183 | 01/09/2014 | 1850.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 01/09/2014 | 3244.99 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 01/09/2014 | 1234.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/09/2014 | 2297.29 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA JUNTO AO FNDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009200 | 01/09/2014 | 4174.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009204 | 01/09/2014 | 1755.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009209 | 01/09/2014 | 478.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS NO GINASIO DE ESPORTES (PARTE ELETRICA) DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009214 | 01/09/2014 | 3851.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CRECHE DO LOCALIDADE DO PROCANOR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009216 | 01/09/2014 | 396.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009219 | 01/09/2014 | 1160.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DO PALCO DA CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009222 | 01/09/2014 | 459.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MASTROS PRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008270 | 01/09/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0008284 | 01/09/2014 | 876.55 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COFFER BREAK POR OCASIÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS E INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS BAIRRO VERMELHOE PASTO NOVONA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 5153, POIS FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008302 | 01/09/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/09/2014 | 1160.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATORES MF 285 E MF 290 E TRATOR NOVO, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 01/09/2014 | 320.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES (GARIS) NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 01/09/2014 | 300.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 01/09/2014 | 3550.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MOTORES E BOMBAS DO MATADOURO, DO CEMITÉRIO DO PASTO NOVO, ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ASSENTAMENTO TIRADENTES,LIMPEZA DA CACIMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008307 | 01/09/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 01/09/2014 | 600.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ENCHER E TORNEIAR O EIXO TRAZEIRO DO TRATOR MF 290 NO LOCAL DOS DOIS ROLAMENTOS, RECUPERAR A TAMPA DA CARROÇA VASCULHANTE E RECUPERAR ENGATE DA CARROÇA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 01/09/2014 | 120.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 01/09/2014 | 1150.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO REPARO DO PLATOR DE EMBREAGEM, 02 REPARO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0008311 | 01/09/2014 | 2058.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (147) (CENTO E QUARENTA E SETE) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DASECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008312 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, N PERIODO DE 01 A 31/07/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 01/09/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 01/09/2014 | 200.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM´PETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/09/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/09/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE AGOSTO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 01/09/2014 | 760.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS TRATORES 285/290 E NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE UBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/09/2014 | 411.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NO BAIRRO DO ARAÇÁ, E DEMAIS SETORES, NOS DIAS 23 E 30/07 E 06 E 20/08/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008321 | 01/09/2014 | 300.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008322 | 01/09/2014 | 3890.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0008323 | 01/09/2014 | 9256.44 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008324 | 01/09/2014 | 1414.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : CAÇAMBA DE PLACAS OFE 5193, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008325 | 01/09/2014 | 1787.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0008327 | 01/09/2014 | 2500.00 | 19754204000146 | SENARQ - ENG E ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELEBORANDO PROJETOS BASICOS E ACOMPANHAMENDO E FISCALIZANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 00015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0008328 | 01/09/2014 | 2500.00 | 19754204000146 | SENARQ - ENG E ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELEBORANDO PROJETOS BASICOS E ACOMPANHAMENDO E FISCALIZANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 00015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 01/09/2014 | 17784.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 01/09/2014 | 9537.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 01/09/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 01/09/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 01/09/2014 | 57584.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/09/2014 | 7872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 01/09/2014 | 5072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 01/09/2014 | 400.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO CG DE PLACA KM 6310, FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0008529 | 01/09/2014 | 15240.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008538 | 01/09/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 01/09/2014 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 01/09/2014 | 120.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 01/09/2014 | 1154.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/09/2014 | 29624.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 01/09/2014 | 300.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (EXPLICATIVA - PROIBIDO COLOCAR LIXO) DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 01/09/2014 | 650.00 | 08734563000115 | PORTAL E PORTÕES E AUTOMATIZAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009137 | 01/09/2014 | 3256.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADORURO PÚBLICO E DEMAIS SETORES VINCULAODS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009182 | 01/09/2014 | 792.79 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009184 | 01/09/2014 | 451.14 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO MATADOURO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009201 | 01/09/2014 | 3018.42 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009203 | 01/09/2014 | 2204.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009210 | 01/09/2014 | 1615.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009211 | 01/09/2014 | 521.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA LAVANDERIA DO BAIRRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009213 | 01/09/2014 | 1083.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009221 | 01/09/2014 | 1708.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009223 | 01/09/2014 | 1415.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS DA CIDDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0009244 | 01/09/2014 | 1865.49 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 01/09/2014 | 110.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008049 | 01/09/2014 | 170.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 01/09/2014 | 760.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 01/09/2014 | 1104.70 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MARI - PB, CONFORME NOTA ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 01/09/2014 | 10592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 01/09/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 01/09/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 01/09/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 01/09/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 01/09/2014 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 01/09/2014 | 310.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 01/09/2014 | 90.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008051 | 01/09/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/09/2014 | 400.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM IMPRENSA NO JORNAL EXPRESSO/PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 01/09/2014 | 210.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PROCURADOR DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0008054 | 01/09/2014 | 1998.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 01/09/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADEAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAIS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIOS LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 01/09/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0008057 | 01/09/2014 | 1809.70 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 01/09/2014 | 360.83 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE MARI - PB, JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 01/09/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008061 | 01/09/2014 | 2313.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GOL OEX 8363, MOTO MON 6284, (LOCADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142014 | 0008062 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0008063 | 01/09/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0008065 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONFORME INEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0008066 | 01/09/2014 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014, REL. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 01/09/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 046/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0008068 | 01/09/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 01/09/2014 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADREIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA N. 00001/2014, REL. AO MES DE AGOSTO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/09/2014 | 560.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO MINISTRADO AOS MESARIOS CONVOCADOS PARA TRABALHAR NAS ELEIÇÕES DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 01/09/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 01/09/2014 | 8152.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 01/09/2014 | 5768.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 01/09/2014 | 12377.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 01/09/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 01/09/2014 | 4248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 01/09/2014 | 1624.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 01/09/2014 | 525.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 01/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 01/09/2014 | 4228.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 01/09/2014 | 2949.95 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 01/09/2014 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E DO FESTIVAL DA MANDIOCA EDICAÇÃO/2014, NA CIDADE GUARABIRA - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 01/09/2014 | 135.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIÁRIO DE MARI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, CONFORME RECIBO ANEXO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 01/09/2014 | 994.40 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 17 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 01/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 01/09/2014 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 0009/2014) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 01/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0008952 | 01/09/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITO AUTORIZADO N CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 01/09/2014 | 225.00 | 09139551000105 | SEBRAE - JOÃO PESSOA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 01/09/2014 | 126.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUITAÇÃO DAS ARTS N. 75920/75918, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 01/09/2014 | 11459.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA SETOR DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/09/2014 | 2697.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO , CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 01/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 01/09/2014 | 355.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECARGA DE IMPRESSORAS DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/09/2014 | 1550.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINAOS AS ATIVIDADES JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/09/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINAOS AS ATIVIDADES JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/09/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009188 | 01/09/2014 | 851.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0009189 | 01/09/2014 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 01/09/2014 | 135.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009212 | 01/09/2014 | 2446.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCONA O MARI - PREV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PREGÃOPRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009217 | 01/09/2014 | 1386.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA NA TROCA DE UMA BOMBA 900 E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008070 | 01/09/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 01/09/2014 | 210.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMF 7585-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008072 | 01/09/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 01/09/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESTABILIZADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 01/09/2014 | 111.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 01/09/2014 | 2128.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE SETEMBRO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 01/09/2014 | 1206.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE SETEMBRO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008077 | 01/09/2014 | 1863.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: PÁLIO QFD 7755 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0008078 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/09/2014 | 4889.46 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 01/09/2014 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 01/09/2014 | 5816.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP , NO MES DE SETEMBRO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 01/09/2014 | 23722.42 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 09/09/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 01/09/2014 | 1550.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESKTOP 4 GB E MONITOR LCD O QUAL FOI DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB. COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS., CONFORME PRGÃO PREENCIAL N.029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 01/09/2014 | 10647.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 01/09/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 01/09/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 01/09/2014 | 554.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DIVIDA ATIVA PROC . 147510000490/2004-41, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 01/09/2014 | 614.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DARF COM CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 01/09/2014 | 4412.79 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMNETO DA GUIA DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADM-2001009090, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 01/09/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESSTE MUNICIPIO, , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 01/09/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 01/09/2014 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 01/09/2014 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 01/09/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 01/09/2014 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 01/09/2014 | 54.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/09/2014 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 01/09/2014 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/09/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 01/09/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 01/09/2014 | 85.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 01/09/2014 | 628.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 01/09/2014 | 2691.29 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA - FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 01/09/2014 | 14.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008084 | 01/09/2014 | 194.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOTO MOG 8373 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008085 | 01/09/2014 | 563.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOTO MOG 8373 (LOCADA) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 01/09/2014 | 1205.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA PARA O VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/09/2014 | 300.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008088 | 01/09/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 01/09/2014 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 01/09/2014 | 600.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISÃO DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 01/09/2014 | 330.00 | 00098104594400 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPR 2843-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA, NO PRIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0008315 | 01/09/2014 | 2932.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPP N. 00077/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008326 | 01/09/2014 | 10818.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 01/09/2014 | 4054.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 01/09/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/09/2014 | 670.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 01/09/2014 | 1900.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 290, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0009136 | 01/09/2014 | 220.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA SECRETAIA DE AGRICULTURFA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009220 | 01/09/2014 | 3965.87 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 01/09/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 01/09/2014 | 180.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 01/09/2014 | 120.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM PARA CAPITAL DO ESTADO COM ALUNOS PARA FENAD, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/09/2014 | 240.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0008517 | 01/09/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008518 | 01/09/2014 | 184.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/09/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 01/09/2014 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM PARA CAPITAL DO ESTADO COM ALUNOS PARA FENAD, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 01/09/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 01/09/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 01/09/2014 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM PARA CAPITAL DO ESTADO COM ALUNOS PARA FENAD, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 01/09/2014 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM PARA CAPITAL DO ESTADO COM ALUNOS PARA FENAD, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/09/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 01/09/2014 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM PARA CAPITAL DO ESTADO COM ALUNOS PARA FENAD, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 01/09/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 01/09/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009207 | 01/09/2014 | 229.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO DORMITORIO DOS MOTORISTAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009208 | 01/09/2014 | 1962.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL P/ GER. DE EMPREGO E RENDA | Administração de Cursos a Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 04/09/2014 | 7000.00 | 03775588000577 | SENAI - SERV NAC DE APREND INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS, NO PERÍODO DE 28/10/2013 A TRINTA, ORA EMPENHADA NESSA DATA FFRUTO DA LEI 884/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL P/ GER. DE EMPREGO E RENDA | Administração de Cursos a Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 04/09/2014 | 5060.00 | 03775588000577 | SENAI - SERV NAC DE APREND INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS, NO PERÍODO DE 28/10/2013 A TRINTA, ORA EMPENHADA NESSA DATA FFRUTO DA LEI 884/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0009261 | 01/10/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 01/10/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 01/10/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 01/10/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 01/10/2014 | 600.00 | 00003366934433 | LUIZ MANUN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIRA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 604/2005, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO MUNICIPAL DA CIDADE DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 01/10/2014 | 300.00 | 00037428551404 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIRA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 604/2005, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕESA PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO MUNICIPAL DA CIDADE DE MARI - PB. CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 01/10/2014 | 220.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DA MENOR GEYZE BARBOSA DOS SANTOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009541 | 01/10/2014 | 165.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 01/10/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 01/10/2014 | 112.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (SETOR BOLSA FAMILIA - 3287-1629) DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 01/10/2014 | 110.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO AVIM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 01/10/2014 | 72.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (SETOR BOLSA FAMILIA - 3287-1629) DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 01/10/2014 | 121.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA (SETOR BOLSA FAMILIA - 3287-1194) DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 01/10/2014 | 368.61 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ENTIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CEJA E CASA DE PASSGEM) CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 01/10/2014 | 339.31 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ENTIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 01/10/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 01/10/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009605 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 169, CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA FABRICANTE DE CONFECÇÃO E ASSESSORIOS DO VESTUÁRIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. EXP. MOTIVOS N. DP 006/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 883/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 01/10/2014 | 21.54 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9905, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 01/10/2014 | 123.46 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9905, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 01/10/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 01/10/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 01/10/2014 | 300.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RELATORIOS QUE CONTEM DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009612 | 01/10/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 01/10/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 01/10/2014 | 100.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PÉS DE CÔCOS DAS REPARTIÇÕES DO PETI E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 01/10/2014 | 200.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS HFT 7505, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. EDNALDO PEREIRA DA SILVA, DO ASSENTAMENTO MACAU PARA VILA SÃO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 01/10/2014 | 544.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) BOLOS FOFOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 01/10/2014 | 990.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INSTRUTORES DO CURSO DE PEDREIRO EM ALVENARIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 01/10/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 01/10/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 01/10/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 01/10/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE SETEMBRO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 01/10/2014 | 350.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JME 6745, FAZENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIA 06 E 13/09/2014 , CONDUZINDO A FAMILIA DE EDILENE DOS SANTOS SILVA, RES. A RUA JUSTINO R. FERREIRA, 62, CENTRO - MARI-PB, E 02 (DDUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 27/09/2014, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DE GISELE GOMES DA SILVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 01/10/2014 | 270.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO SABORES DA TERRA, NO PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO/2014, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009625 | 01/10/2014 | 960.36 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CURSOS DE CONFECÇÃO DE MESA, BANHO DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONTRATO N. 095/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE CURSOS DE ARTESANATO EM FILTRO, COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2014, EM PARCERIA COM A PM MARI - PB ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/10/2014 | 600.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS) - SALGADOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS IDOSOS JUNTO AO USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS , M COMERMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 01/10/2014 | 750.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, (TAPEÇARIA) COM OS USSUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E TORTALECIMENTO DE VINCULO", DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 90/2014, REL A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 01/10/2014 | 450.00 | 00005887203480 | LUCÉLIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO FISICA NA REALIZAÇÃO DE EXERCICIOS FISICOS DE HIDROGINÁSTICA COM OS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO N. 68/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 01/10/2014 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA, PROPROCIONANDO AOS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009633 | 01/10/2014 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA, PROPROCIONANDO AOS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009634 | 01/10/2014 | 329.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032013 | 0009635 | 01/10/2014 | 900.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIBA), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/10/2014 | 1450.00 | 00004894343479 | JOCELIANA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICA DE REFERÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 01/10/2014 | 1450.00 | 00004894343479 | JOCELIANA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICA DE REFERÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009638 | 01/10/2014 | 696.90 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 01/10/2014 | 750.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009640 | 01/10/2014 | 750.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OFICINAIS DE MUSICAS PARA VIOLÃO AOS BENEFICIADISOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO EM SANDÁLIA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/029 A18/10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009642 | 01/10/2014 | 457.55 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009643 | 01/10/2014 | 864.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOOR DO BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/10/2014 | 291.20 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO OLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 01/10/2014 | 400.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI M. N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQ. DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 01/10/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 01/10/2014 | 212.09 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 01/10/2014 | 200.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 01/10/2014 | 300.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 01/10/2014 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004064618483 | MARCIANA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/10/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 01/10/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 01/10/2014 | 150.00 | 00010412438470 | JANIELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 01/10/2014 | 150.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ , POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 01/10/2014 | 360.00 | 00008885204414 | UINGRIDE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 01/10/2014 | 185.00 | 00009981514403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 01/10/2014 | 150.00 | 00006001333700 | SEVERINA EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 01/10/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005548278401 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 01/10/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/10/2014 | 150.00 | 00009282804461 | JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 01/10/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 01/10/2014 | 200.00 | 00000759975418 | DORALICE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 01/10/2014 | 550.00 | 00099296187400 | SEVERINA MARIA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009779658483 | LUCIENE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 01/10/2014 | 150.00 | 00000949982482 | JOSÉ ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/10/2014 | 150.00 | 00043454844487 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006275197412 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 01/10/2014 | 300.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 01/10/2014 | 220.00 | 00007864576435 | SEVERINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009692 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010673551466 | MARCIO JOSÉ DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 01/10/2014 | 80.00 | 00012806734436 | JAILSON DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009694 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010304801410 | ADRIANO OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/10/2014 | 80.00 | 00098083511404 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010435838407 | RAIANE DE MOURA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 01/10/2014 | 80.00 | 00011123747440 | SÉRGIO FRANCELINO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 01/10/2014 | 80.00 | 00009812603492 | ALINE AMELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 01/10/2014 | 80.00 | 00011396310479 | THAIS ARALINE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009700 | 01/10/2014 | 80.00 | 00046812296449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009701 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 01/10/2014 | 100.00 | 00000078898790 | JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FAT. DE ENERGIA ELET. DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007630749422 | EDNALDO GOMES DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 01/10/2014 | 100.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 01/10/2014 | 80.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 01/10/2014 | 80.00 | 00070344925498 | JOÃO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 01/10/2014 | 80.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 01/10/2014 | 80.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 01/10/2014 | 80.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 01/10/2014 | 80.00 | 00006730967420 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE REISDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 01/10/2014 | 80.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE AGUA E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007620786422 | ALCILEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 01/10/2014 | 80.00 | 00005621093402 | MARILENE OSMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/10/2014 | 80.00 | 00008962586452 | ANDREIA DOS SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010304979406 | CARLOS LINDEMBERGH BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009719 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 01/10/2014 | 80.00 | 00005948116433 | ELIZABETH DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 01/10/2014 | 100.00 | 00000226011712 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 01/10/2014 | 100.00 | 00075253666400 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007860783401 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARCELA DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009724 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006381114479 | HÉLIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005937265459 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009727 | 01/10/2014 | 100.00 | 00070090326458 | JOSÉ AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 01/10/2014 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004529381471 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002746586401 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER RFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009734 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 01/10/2014 | 80.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 01/10/2014 | 80.00 | 00001401111408 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009740 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010411145401 | JOSÉ ADRIANO IDALINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 01/10/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 01/10/2014 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009746 | 01/10/2014 | 60.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/10/2014 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 01/10/2014 | 100.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009756 | 01/10/2014 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 01/10/2014 | 150.00 | 00007753162454 | GILIARD DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009761 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008044614494 | ERINALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 01/10/2014 | 100.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 01/10/2014 | 100.00 | 00076039013400 | SEVERINO DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009772 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009773 | 01/10/2014 | 80.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/10/2014 | 80.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009777 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEAL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009778 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009779 | 01/10/2014 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA DE CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 01/10/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009782 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009785 | 01/10/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 01/10/2014 | 80.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 01/10/2014 | 50.00 | 00007051630407 | ROZANA TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/10/2014 | 70.00 | 00008927808436 | JOALLYSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009799 | 01/10/2014 | 70.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009800 | 01/10/2014 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009802 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 01/10/2014 | 100.00 | 00011206191490 | RUBIANA MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 01/10/2014 | 100.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009810 | 01/10/2014 | 100.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009811 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007386187483 | JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009812 | 01/10/2014 | 100.00 | 00025171461449 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/10/2014 | 100.00 | 00096545631420 | GILVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009815 | 01/10/2014 | 100.00 | 00038032317449 | MANOEL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009816 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009817 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004575951404 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 01/10/2014 | 100.00 | 00062972251415 | EDMILSON JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009819 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009820 | 01/10/2014 | 100.00 | 00012909216446 | PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SEREM UMA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007864587470 | ANDREZA PAULINO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009823 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006688566451 | EDLEUZA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009825 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE SOLIC. ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009826 | 01/10/2014 | 100.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009827 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 01/10/2014 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPSORTE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009829 | 01/10/2014 | 100.00 | 00079751407400 | MARIA DA VITÓRIA ANGELICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009830 | 01/10/2014 | 100.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008044653473 | MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010309989493 | EDILANE ROCHA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009834 | 01/10/2014 | 100.00 | 00060296917400 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 01/10/2014 | 100.00 | 00003097910492 | NELSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006572078450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 01/10/2014 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 01/10/2014 | 80.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 01/10/2014 | 120.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009841 | 01/10/2014 | 70.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009842 | 01/10/2014 | 60.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 01/10/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ORTODENTÁRIO DE SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009844 | 01/10/2014 | 70.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009845 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009846 | 01/10/2014 | 70.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009847 | 01/10/2014 | 80.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 01/10/2014 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/10/2014 | 80.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009850 | 01/10/2014 | 80.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0009258 | 01/10/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 01/10/2014 | 9623.12 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 01/10/2014 | 150.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 03 (TRES) PARTICIPANTES DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, REALIZANDO EXAMES DE MOMOGRAFIAS NO MUNICIPIO DE MARI - PB, NOS DIAS 17 E 18/10/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 01/10/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 01/10/2014 | 3233.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 01/10/2014 | 480.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DA PORTAS E JANELÕES NOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSFS DOS SETORES SILVINO COSTA, PASTO NOVO E SANTA JULIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 01/10/2014 | 300.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CELA DE PLACAS MMW 3913-PB, A SERVIÇOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 01/10/2014 | 900.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862 E UNO MOK 4834, PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004863883447 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DIVERSAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 01/10/2014 | 160.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS FOFOS DE 300GR DESTINADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CREAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MMP 9488, DE MINHA PROPREIDADE, O QUAL ESTÁ SERVINDO E REALIZANDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO CADEIRAS, BIRÔS (BUREAUX) ARMÁRIOS E OUTROS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009500 | 01/10/2014 | 320.00 | 00007850040414 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO TOTAL DE 06 (SEIS) CONDUZINDO O MENOR ANDRE AQUINO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO DE PLACAS MNT 3893 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 01/10/2014 | 600.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 04 A 18/08/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0009502 | 01/10/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICA E IMPRESSORA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 01/10/2014 | 1990.15 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A SECRETARIA ACIMA CITADA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 00002/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009504 | 01/10/2014 | 3927.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: AMBULANCIA DUCATO MOV 1670, VINCULADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009505 | 01/10/2014 | 2794.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA: AMBULANCIA DUCATO NQH 8292, VINCULADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0009507 | 01/10/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 01/10/2014 | 240.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A AÇÃO DE SAÚDE DA MULHER, COM A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AMPARO DO PEITO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA" (PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, REAL. NOS DIAS 17 E 18/10/2014, AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDO A POPULAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 01/10/2014 | 290.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E BANDEIJAS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO JUNTO AO NASF, NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, REAL. NO DIA 30/09/2014, AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDO A POPULAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 01/10/2014 | 190.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E BANDEIJAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO JUNTO AO PSFS, REAL. NO DIA 01/10/2014, AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDO A POPULAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 01/10/2014 | 490.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009512 | 01/10/2014 | 3978.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAIS COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DO CEAS (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009513 | 01/10/2014 | 3962.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAIS COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DO PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 01/10/2014 | 359.90 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQH 8282, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 01/10/2014 | 684.12 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQH 8282, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0009517 | 01/10/2014 | 1305.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DEPLACAS MMF 7585/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA EDILENE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA JUSTINO RIQUE FERREIRA, 62 , E GISELE GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE A RUA SANTOS DULMONT, 933, CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 01/10/2014 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009520 | 01/10/2014 | 2510.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0009521 | 01/10/2014 | 1520.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO DO ATENÇÃO BASICA , CEAS E AMBULANCIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009523 | 01/10/2014 | 1190.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009524 | 01/10/2014 | 1862.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009525 | 01/10/2014 | 1960.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0009526 | 01/10/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICA E IMPRESSORA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009527 | 01/10/2014 | 2180.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009528 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009529 | 01/10/2014 | 5600.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009530 | 01/10/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009531 | 01/10/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 01/10/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 01/10/2014 | 560.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR 2704-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0009534 | 01/10/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009535 | 01/10/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009536 | 01/10/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009537 | 01/10/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0009538 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/10/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTROLE DE SISTEMA DE TESOURARIA, ELABORAÇÃO E CONTREOLE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009543 | 01/10/2014 | 4862.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 01/10/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 01/10/2014 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER SAMSUNG D101 PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 01/10/2014 | 800.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 7713, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PERTENCETNE A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/10/2014 | 81.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 01/10/2014 | 265.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009549 | 01/10/2014 | 187.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009550 | 01/10/2014 | 285.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 01/10/2014 | 180.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009552 | 01/10/2014 | 320.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PARTE HIDRAULICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009553 | 01/10/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 39/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/10/2014 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 01/10/2014 | 60.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 01/10/2014 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 01/10/2014 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009781 | 01/10/2014 | 80.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPV 8701/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA LEONORA DE SOUZA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL TRAUMINHA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009924 | 01/10/2014 | 2432.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 01/10/2014 | 80.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS MND 6011/PB, CONDUZINDO A PACIENTE PARA O HOSPITAL, CONDUZINDO A SRA. RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE A RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO,97, CENTRO - MARI - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 01/10/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009969 | 01/10/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009970 | 01/10/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/10/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 01/10/2014 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER PARA A IMPRESSORA HP 85A DA ATENÇÃO BASICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009973 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009974 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009975 | 01/10/2014 | 380.91 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009976 | 01/10/2014 | 4032.25 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009977 | 01/10/2014 | 3173.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009978 | 01/10/2014 | 640.30 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 01/10/2014 | 120.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 01/10/2014 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TORNER E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CPU,S E FORMATAÇÃO DE (01) UMA CPU, DO PROGRAMA DO NASF DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO , VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 01/10/2014 | 295.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TORNER, 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA CPU E FORMATAÇÃO DE (01) UMA CPU, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009982 | 01/10/2014 | 246.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OFICINAIS DOS USUARIOS DO PSFS E NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013, PAGO COM REC DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009983 | 01/10/2014 | 150.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013, PAGO COM REC DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009984 | 01/10/2014 | 1152.74 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS NASF E PSFS E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009985 | 01/10/2014 | 426.67 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009986 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009987 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 01/10/2014 | 60.00 | 00004158748402 | ERIVAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AI SERVIDOR LOTADO NA SEC;E SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO TECNICO DA COQUELUCHE REALIZADO PELA GERENCIA EXECUTIVA DE DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0009989 | 01/10/2014 | 221.39 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 01/10/2014 | 90.00 | 00002342632452 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 5153, RELATIVO A UMA VIAGEM COM OS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAREM DE UM OFICINA PARA TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO LARVICIDA SUMILAV, REALIZADO DO EM 17/09/2014, CONFORME ANEXOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009991 | 01/10/2014 | 1524.85 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 01/10/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TORNER, 03 (TRES) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE (01) UMA CPU, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANTIARIA DO MUNICIPIO , VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009993 | 01/10/2014 | 642.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009994 | 01/10/2014 | 963.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009995 | 01/10/2014 | 1750.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009996 | 01/10/2014 | 105.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0009997 | 01/10/2014 | 5250.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009998 | 01/10/2014 | 1364.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0009999 | 01/10/2014 | 921.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010000 | 01/10/2014 | 1816.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA PMAQ SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010001 | 01/10/2014 | 2088.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA PMAQ SAÚDE JUNTO AS UNIDADE DE SAUDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010002 | 01/10/2014 | 212.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA PMAQ SAÚDE JUNTO AS UNIDADE DE SAUDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 01/10/2014 | 100.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS)PARELHOS DE VERIFICAÇAO DE PRESSÃO (TENSIOMETRO) DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE SAÚDE, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010004 | 01/10/2014 | 4073.66 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS JUNTO AS UNIDADE DE SAUDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010005 | 01/10/2014 | 472.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010006 | 01/10/2014 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010007 | 01/10/2014 | 1698.45 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010008 | 01/10/2014 | 1679.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010009 | 01/10/2014 | 494.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010010 | 01/10/2014 | 1896.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010011 | 01/10/2014 | 868.83 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010012 | 01/10/2014 | 1303.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010013 | 01/10/2014 | 7713.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010014 | 01/10/2014 | 2493.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0010015 | 01/10/2014 | 1056.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE1 (ONZE) FAIXAS COM ACABAMENTO DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010016 | 01/10/2014 | 4686.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAS UNIDADES BASICAS (PSFS) DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010017 | 01/10/2014 | 1477.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS JUNTO AS UNIDADE DE SAUDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0010018 | 01/10/2014 | 4670.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE 21L PARA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE PASTO NOVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010019 | 01/10/2014 | 338.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) QUILOS DE PÃES FRANCES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010020 | 01/10/2014 | 787.15 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO DE SAÚDE (CEAS) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIALN. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010021 | 01/10/2014 | 2651.01 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, PAGO COMREC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010022 | 01/10/2014 | 432.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO DE SAÚDE (CEAS) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIALN. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0010023 | 01/10/2014 | 954.09 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0010024 | 01/10/2014 | 7200.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010025 | 01/10/2014 | 1124.10 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010026 | 01/10/2014 | 391.08 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMOO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010027 | 01/10/2014 | 440.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS I, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010028 | 01/10/2014 | 2549.35 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010029 | 01/10/2014 | 1092.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO DE SAÚDE (CEAS) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIALN. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 01/10/2014 | 510.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) KITS DE IMUNORÁPIDO PSA 20T, DESTINADO AO EVENTO DA SAÚDE REALIZADO NOS DIAS 30/09 E 01/10/2014 NO PROGRAMA DO NASF I E NA UBS DO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 01/10/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 01/10/2014 | 6885.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO , OUTUBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010046 | 01/10/2014 | 644.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010047 | 01/10/2014 | 3072.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010048 | 01/10/2014 | 3043.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010049 | 01/10/2014 | 1575.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010050 | 01/10/2014 | 255.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010051 | 01/10/2014 | 1840.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010052 | 01/10/2014 | 1105.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010053 | 01/10/2014 | 255.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010054 | 01/10/2014 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010055 | 01/10/2014 | 880.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010056 | 01/10/2014 | 215.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010057 | 01/10/2014 | 145.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010058 | 01/10/2014 | 715.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010059 | 01/10/2014 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010060 | 01/10/2014 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010061 | 01/10/2014 | 7196.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010062 | 01/10/2014 | 3952.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010063 | 01/10/2014 | 2059.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010064 | 01/10/2014 | 2300.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0010065 | 01/10/2014 | 19450.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0010066 | 01/10/2014 | 3100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010067 | 01/10/2014 | 1993.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010068 | 01/10/2014 | 1410.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010084 | 01/10/2014 | 1993.60 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010085 | 01/10/2014 | 1853.44 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CEAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010086 | 01/10/2014 | 381.66 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010098 | 01/10/2014 | 171.60 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DFO CEAS, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010099 | 01/10/2014 | 505.05 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DA SAÚDE, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010149 | 01/10/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010153 | 01/10/2014 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE CPU E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0010161 | 01/10/2014 | 21208.73 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 01972014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/10/2014 | 7800.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0010169 | 01/10/2014 | 11446.39 | 10849068000101 | GLEYCIANE CRISTINA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010170 | 01/10/2014 | 505.05 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DA SAÚDE, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010171 | 01/10/2014 | 171.60 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DA SAÚDE(CEAS), E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010172 | 01/10/2014 | 1572.79 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010173 | 01/10/2014 | 850.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS E CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010174 | 01/10/2014 | 850.82 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010175 | 01/10/2014 | 189.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AA ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010176 | 01/10/2014 | 368.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AA ATIVIDADES DO CEAS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010184 | 01/10/2014 | 890.10 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIALN. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010186 | 01/10/2014 | 16650.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009299 | 01/10/2014 | 2691.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPP N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009300 | 01/10/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 01/10/2014 | 2280.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 01/10/2014 | 256.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 01/10/2014 | 477.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010139 | 01/10/2014 | 897.24 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010140 | 01/10/2014 | 502.89 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010141 | 01/10/2014 | 1021.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010166 | 01/10/2014 | 89.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 01/10/2014 | 119.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 01/10/2014 | 80.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 01/10/2014 | 80.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010197 | 01/10/2014 | 2030.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 01/10/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO OUTUBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010203 | 01/10/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO OUTUBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010187 | 01/10/2014 | 4223.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010190 | 01/10/2014 | 10576.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010195 | 01/10/2014 | 193.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 01/10/2014 | 2334.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 01/10/2014 | 632.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 01/10/2014 | 559.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 01/10/2014 | 13000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 01/10/2014 | 4452.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 01/10/2014 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 01/10/2014 | 5010.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0009292 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009294 | 01/10/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 01/10/2014 | 350.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/10/2014 | 420.00 | 00002506100431 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB (BANCO SANTADER) , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 01/10/2014 | 1303.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009298 | 01/10/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 01/10/2014 | 479.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 01/10/2014 | 89.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 01/10/2014 | 3635.21 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS - RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 01/10/2014 | 300.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA - TARIFA BANCARIA, RELATIVO A CONTA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/10/2014 | 4427.13 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMNETO DA GUIA DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES 09/1996, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 01/10/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 01/10/2014 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DETESOURARIA E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009787 | 01/10/2014 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DETESOURARIA E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 01/10/2014 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DETESOURARIA E OUTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009807 | 01/10/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO OUTUBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 01/10/2014 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/10/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 01/10/2014 | 633.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 01/10/2014 | 9.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 01/10/2014 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/10/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 01/10/2014 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009926 | 01/10/2014 | 23032.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009928 | 01/10/2014 | 176.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 01/10/2014 | 176.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 01/10/2014 | 24.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 01/10/2014 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 01/10/2014 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 01/10/2014 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS- CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS- CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009923 | 01/10/2014 | 1459.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA SETOR DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0009927 | 01/10/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/10/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 01/10/2014 | 53.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DOS PRÉDIOS DIVERSOS VINCULADOS A DIVEROS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009965 | 01/10/2014 | 93.00 | 09283185000325 | PODER JUDICIÁRIO DE MARI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, CONFORME RECIBO ANEXO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 01/10/2014 | 331.10 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE MARI - PB, JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 01/10/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 01/10/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 01/10/2014 | 456.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAl FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010136 | 01/10/2014 | 491.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010148 | 01/10/2014 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010151 | 01/10/2014 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010164 | 01/10/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010183 | 01/10/2014 | 120.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010198 | 01/10/2014 | 2655.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0009249 | 01/10/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000012014 | 0009250 | 01/10/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 01/10/2014 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADREIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA N. 00001/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0009252 | 01/10/2014 | 4340.24 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/10/2014 | 3733.67 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO PRÉDIO DA FÁBRICA DE CALÇADOS WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 01/10/2014 | 998.56 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 18 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0009255 | 01/10/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 01/10/2014 | 636.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0009257 | 01/10/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MP201 DIGITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0009260 | 01/10/2014 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0009262 | 01/10/2014 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0009264 | 01/10/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 01/10/2014 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 01/10/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM EM PROPAGANDA VOLANTE, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009268 | 01/10/2014 | 1889.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009269 | 01/10/2014 | 1720.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N. 101/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 01/10/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINSITRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRANSMITINDO PROGRAMA DA PREFEITRUA MUNICIPAL QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS-FEIRA NO HORARIO DA 16:00 AS 17:00H, CONFORME CONTRATO N. 029/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 01/10/2014 | 9840.83 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DOS PRÉDIOS DIVERSOS VINCULADOS A DIVEROS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009274 | 01/10/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 01/10/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 01/10/2014 | 400.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, RELATIVO A ABERTURA DO FESTIVAL DA MANDIOCA COM FOTOS, MATÉRIAS , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 01/10/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 01/10/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 01/10/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0009284 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME INEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/10/2014 | 16038.54 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142014 | 0009293 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0009330 | 01/10/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 01/10/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 01/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS - DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL - DE UM LOTE DE TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 270M2, OUTORGANTE IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA E OUTORGADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 01/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (REGISTRO DE IMÓVEL) DE UM LOTE DE TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 270M2, OUTORGANTE IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA E OUTORGADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 01/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMNETOS - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (REGISTRO DE IMÓVEL) DE UM LOTE DE TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 270M2, OUTORGANTE IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA E OUTORGADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 01/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMNETOS - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (REGISTRO DE IMÓVEL) DE UM LOTE DE TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 270M2, OUTORGANTE IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA E OUTORGADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009567 | 01/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTOPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (REGISTRO DE IMÓVEL) DE UM LOTE DE TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 270M2, OUTORGANTE IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA E OUTORGADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 01/10/2014 | 60.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009577 | 01/10/2014 | 126.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009578 | 01/10/2014 | 113.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 01/10/2014 | 97.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/10/2014 | 104.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 01/10/2014 | 126.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 01/10/2014 | 130.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 01/10/2014 | 60.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 01/10/2014 | 114.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 01/10/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009590 | 01/10/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009595 | 01/10/2014 | 47.84 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DO PROCESSO N. 0001157-73.2013.815.0611- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/10/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 01/10/2014 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 01/10/2014 | 40.23 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 01/10/2014 | 255.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009798 | 01/10/2014 | 332.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009808 | 01/10/2014 | 80.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SETOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 01/10/2014 | 500.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009554 | 01/10/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30 DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N. DE ACORDO N. 2014/0000000350 E PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 01/10/2014 | 503.30 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MARI - PB, CONFORME NOTA ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010168 | 01/10/2014 | 119.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010193 | 01/10/2014 | 171.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 01/10/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0009342 | 01/10/2014 | 5250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA, DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009366 | 01/10/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 01/10/2014 | 725.30 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009382 | 01/10/2014 | 5026.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, E OGC 6309, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 25/2013. REL A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009383 | 01/10/2014 | 5638.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4338, MOTO 4409 E GOL OEX 7863, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0009390 | 01/10/2014 | 2450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA, DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E RODOVIARIA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 01/10/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE SETEMBRO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009478 | 01/10/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 01/10/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009480 | 01/10/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0009481 | 01/10/2014 | 1386.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (99) (NOVENTA E NOVE) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/10/2014 | 500.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATA NO TRECHO DE ESTRADA VICINAL DA CAMUNIDADE DE CAFUNDÓ A TAUMATÁ(SILVINO) ATÉ O ASSENTAMENTO TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 01/10/2014 | 320.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES (GARIS) NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 01/10/2014 | 300.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES NA ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 01/10/2014 | 620.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMINAS, SOLDA DE DUAS LAMINAS E REALIZAÇÃO DEPROTEÇÃO PARA OS FAROIS DA PATROL, VINCULADA A SEC. DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009486 | 01/10/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 01/10/2014 | 600.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 01/10/2014 | 350.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 01/10/2014 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMX 9980, TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO, VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO PARA FISCALIZAR OBRAS NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0009491 | 01/10/2014 | 14297.13 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVIÇOS DE ESCARVAÇÃO E ACERVO MANUAL NA FAIXA DE 0,45CM DE LARGURA PARA A EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, E MEIO FIO EM PEDRA GRANITADA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, CONFORME CONTRATO 148/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 01/10/2014 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0009568 | 01/10/2014 | 15976.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 01/10/2014 | 800.50 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VAVLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS OXO 1265, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009591 | 01/10/2014 | 8357.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA OXO 1265 E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 01/10/2014 | 35496.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/10/2014 | 40.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009749 | 01/10/2014 | 120.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES (FUNCIONARIOS) NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009770 | 01/10/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 01/10/2014 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 01/10/2014 | 40.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 01/10/2014 | 40.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009958 | 01/10/2014 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010073 | 01/10/2014 | 1820.82 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010081 | 01/10/2014 | 1899.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010082 | 01/10/2014 | 4204.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010083 | 01/10/2014 | 196.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010101 | 01/10/2014 | 264.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010102 | 01/10/2014 | 264.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 01/10/2014 | 352.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010112 | 01/10/2014 | 410.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CARTA C/ O6/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010114 | 01/10/2014 | 410.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010118 | 01/10/2014 | 264.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010119 | 01/10/2014 | 264.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 01/10/2014 | 143.83 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 01/10/2014 | 179.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010134 | 01/10/2014 | 972.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010138 | 01/10/2014 | 430.13 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO (MATADOURO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010142 | 01/10/2014 | 353.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000062014 | 0010146 | 01/10/2014 | 6572.00 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA RUA RIO BRANCO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010179 | 01/10/2014 | 120.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 01/10/2014 | 80.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010182 | 01/10/2014 | 60.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGAR DE TORNER MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010191 | 01/10/2014 | 487.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA OXO 1265 E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010194 | 01/10/2014 | 575.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010196 | 01/10/2014 | 1849.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0009259 | 01/10/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0009263 | 01/10/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 01/10/2014 | 38492.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DA GEFIP E GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 01/10/2014 | 7540.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 01/10/2014 | 149.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OXO 1265, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 01/10/2014 | 640.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 01/10/2014 | 368.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC 6309, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 01/10/2014 | 1392.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC 6309, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 01/10/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 01/10/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOSPARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 01/10/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOSPARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 01/10/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0009312 | 01/10/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 01/10/2014 | 1405.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO OGC 9926 E OGC 6309, TRANSPORTE OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009314 | 01/10/2014 | 7539.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGC 9926, E OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009315 | 01/10/2014 | 15508.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, NNX 2862 E VAN MNS 9560 (LOCADA), VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 01/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS OGA 6810, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 01/10/2014 | 3060.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 01/10/2014 | 2795.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 01/10/2014 | 600.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGB 5110 E TRES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 01/10/2014 | 525.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 01/10/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRTAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 01/10/2014 | 840.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 01/10/2014 | 400.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VÁRIOS ARMÁRIOS, BUREAUX E BANCOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 01/10/2014 | 450.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DIVERSAS CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA MATRICULADA NO CURSO DE CABELELEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 01/10/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0009329 | 01/10/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 01/10/2014 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009332 | 01/10/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATON. 039/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/10/2014 | 375.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENCARDENAÇÃO E PLA DIFICAÇÃO DOCUMENTOS DIVERSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 01/10/2014 | 350.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO DE PORTÕES DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 01/10/2014 | 390.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DO SEBRAE, EMATER, EMEPA E EMPASA, QUE FIZERAM PARTE DA EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 01/10/2014 | 150.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS FORRO DA SACANAGEM E ADBAMBA, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22/09/2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0009338 | 01/10/2014 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SER USADO PELA POPULAÇÃO DURNTE OS DIAS 20, 21 E 22/09/2014 POR OCAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002115071484 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEMOS DOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL (8X8) NOINI-CAMPO MUNICIPAL DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 17/08/2014 E AS 4ª DE FINAIS NOS DIAS 21/09/2014 E FINAIS EM 05/10/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009344 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009345 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMARIM COM ARCONDIONADO PARA SERVIR AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDDES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO NOS 20 E 21 DE SETEMBRO/2014 NSTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00008302526495 | JOÃO MARCELO FONTEROTTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 01/10/2014 | 600.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ARTISTA DA TERRA , POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM 17, 18 E 19 DE SETEMBRO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 01/10/2014 | 362.60 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALÃO, O QUAL FOI DESTINADO A ENFEITE DO PALANQUE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO ESTUDANDIL REALIZADO EM 07/09/2014 E FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009349 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DO V FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009350 | 01/10/2014 | 480.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DE SOM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/10/2014 | 1800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR , POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM 20 E 21 DE SETEMBRO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 01/10/2014 | 450.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 01/10/2014 | 900.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DA FESTA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 01/10/2014 | 160.00 | 00003801220494 | NIVALDO ANTONIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PULA -PULA PARA SER USADO NA FESTA EM COMERAÇÃO DOS DIA DAS CRIANÇAS DA VILA SÃO LUIZ NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 01/10/2014 | 200.00 | 00011866027409 | ELAINE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS AMOSTRAS NOS ESTANDES E PALCO , POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM 18, 19 E 20 DE SETEMBRO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 01/10/2014 | 825.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANDIOCA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 19/20/21 DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 01/10/2014 | 180.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AO CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO DA PEGAÇÃO E FORRO BAKANA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANDIOCA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIA 21 DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 01/10/2014 | 300.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AO CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO DE RICO, FORROZÃO DO MAIA E FORRO BAKANA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANDIOCA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICANOS DIA 20 DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 01/10/2014 | 210.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AO CONSUMO DA ESCOLINHA DO MESSIAS DE FUTSAL SUB 15 E EQUIPE DE APOIO QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO MODALIDADE NA CIDADE DO RN, REPRESENTANDO A CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 01/10/2014 | 525.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE QUE ARMOU E DESARMOU O PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR E EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 59 (CINQUENTA E NOVE) COMPONENTES DA BANDAS FARRA DE RICO E FORRO DA PEGAÇÃO, QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 20 E 21/09/2013 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDAES DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 01/10/2014 | 300.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A LINHA DE FRENTE DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PERERIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009363 | 01/10/2014 | 990.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, PARA O PESSOAL QUE ARMA E DESARMA O PALCO, EQUIPE DO SEBRAE, EMATER, EMEPA E OUTROS COMPONENTES QUE PARTICIPARAM NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANDIOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. LICIT. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O EVENTO, DESFILES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 01/10/2014 | 600.00 | 00008952412427 | VANDERLEI ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS E OS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA FESTA CULTURAL, REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 01/10/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEJA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/10/2014 | 800.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, AMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU 8607-PB, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 01/10/2014 | 1000.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES NOVAS DO MUNICIPIO E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 01/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS OFX 2310, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS OFX 2280, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0009378 | 01/10/2014 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009379 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009380 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 031/2013. DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 01/10/2014 | 725.30 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 00002/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0009385 | 01/10/2014 | 5638.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX2310, OFX 2280, OGC 9926, E OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 01/10/2014 | 1998.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO NOTEBOOK, PARA SER SORTEADO ENTRE OS PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS REFERIDOS LECIONADORES, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, JUNTAMENTE COMM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009388 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. A SETEMBRO/14 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009389 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES D ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA PARA A CIDADE DE MARI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009391 | 01/10/2014 | 137.86 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMNA BRASIL ALFABETIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009392 | 01/10/2014 | 754.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/20131 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009393 | 01/10/2014 | 142.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009394 | 01/10/2014 | 758.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 01/10/2014 | 702.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 01/10/2014 | 2000.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 01/10/2014 | 3000.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NACIONAL APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO PERIODO 25/10 A 29/11/2014, PARA OS CONDUTORES SEJAM TREINADOS PARA A REALIÇÃO DE SERVIÇOS EFICAZ A POPULAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009398 | 01/10/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE OS DAS LOCALIDADES LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI-PB E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 01/10/2014 | 1620.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 01/10/2014 | 252.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL (ESCOLAS TAUMATÁ, EMEF DA MATA, EM DOMINGOS PEDRO FRANCO), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009401 | 01/10/2014 | 1143.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009402 | 01/10/2014 | 265.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009403 | 01/10/2014 | 1853.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0009404 | 01/10/2014 | 138.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PEDAGOGICO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009406 | 01/10/2014 | 1500.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 PARCELA COMO CONTRA-PARTIDA POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A AREALIZAÇÃO DE OFICINAS E PALESTRAS, MONTAGEM DE ESTRUTURA COM 10 STANDES PARA EXPOSITORES, DURANTE O FESTIVAL DA MANDIOCANO MUNICIPIO DE MARI-PB, NO PERIODO DE 17 A 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0009407 | 01/10/2014 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO QUE PRESTIGIARAM O DESFILE, REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0009408 | 01/10/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORMEINEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009409 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL GILVAM CAMILO PEREIRA, PARA AS CIDADES DEBELEM E LUCENA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 01/10/2014 | 1800.00 | 19223480000188 | BABY SOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIREL-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM COM ILUMINAÇÃO DE PALCO, NOS DIAS 20E 21 DE SETEMBRO/2014 NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 01/10/2014 | 300.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 13/09/2014, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009412 | 01/10/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 01/10/2014 | 650.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO MECANICOS NOS FREIOS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOV 2862- PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009414 | 01/10/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/10/2014 | 550.00 | 41150061000112 | SIMONE PAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (TECIDFOS E OUTROS), OS QUAIS FORAM FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 01/10/2014 | 250.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA TERRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DO CALÇAMENTO NO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 01/10/2014 | 2973.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DOO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 01/10/2014 | 2973.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRE ESCOLAR, ATRAVESDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 01/10/2014 | 198.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 01/10/2014 | 2325.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 01/10/2014 | 341.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRE ESCOLAR, ATRAVESDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 01/10/2014 | 22.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/10/2014 | 86.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 01/10/2014 | 2140.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 01/10/2014 | 626.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 01/10/2014 | 435.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 01/10/2014 | 45.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 01/10/2014 | 298.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009429 | 01/10/2014 | 154.29 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 01/10/2014 | 28.55 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/10/2014 | 622.94 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 01/10/2014 | 1052.24 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 01/10/2014 | 89.66 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 01/10/2014 | 2.20 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 01/10/2014 | 8.62 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 01/10/2014 | 34.98 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 01/10/2014 | 236.75 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO ENSIN O MÉDIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 01/10/2014 | 1004.64 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 01/10/2014 | 172.92 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/10/2014 | 1004.64 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 01/10/2014 | 10.56 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014\ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 01/10/2014 | 100.44 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014\ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 01/10/2014 | 8.42 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E POLPA DE ABACAXI, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 01/10/2014 | 2.03 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 01/10/2014 | 80.45 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 01/10/2014 | 34.36 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 01/10/2014 | 138.45 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 01/10/2014 | 610.74 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 01/10/2014 | 944.19 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 01/10/2014 | 55.26 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 01/10/2014 | 5.76 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 01/10/2014 | 538.06 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 01/10/2014 | 23.67 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 01/10/2014 | 650.20 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 01/10/2014 | 95.27 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 01/10/2014 | 538.06 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 01/10/2014 | 95.27 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/10/2014 | 23.67 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 01/10/2014 | 5.76 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 01/10/2014 | 650.20 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 01/10/2014 | 55.26 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0009462 | 01/10/2014 | 7.94 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0009463 | 01/10/2014 | 130.22 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0009464 | 01/10/2014 | 32.32 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0009465 | 01/10/2014 | 887.92 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/10/2014 | 1017.90 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 01/10/2014 | 860.04 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 01/10/2014 | 149.22 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 01/10/2014 | 37.08 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 01/10/2014 | 86.76 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 01/10/2014 | 9.18 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 01/10/2014 | 66.12 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 01/10/2014 | 1816.56 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/10/2014 | 266.22 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 01/10/2014 | 16.24 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 01/10/2014 | 13.34 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172014 | 0009556 | 01/10/2014 | 12000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, DURANTE O V FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014, O REFERIDO EVENTO ACONTECEU NO PERIODO DE 20 E 21 DE SETEMBRO/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PARES DE BOTAS TIPO CANO LONGO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO DESTA CIDADE, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 01/10/2014 | 7128.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERTETNTE A AQAUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINAODS A DOAÇÕES A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DAS ZONAS URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0009561 | 01/10/2014 | 350.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES EQUIPE DE FUTEBOL DO LOCALIDADE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO O QUAL PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 01/10/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0009571 | 01/10/2014 | 2439.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ BAKANA, DA XETA, FORROZÃO DO MAIA, FARRA DE RICO, FORRÓ DA PEGAÇÃO, QUE APRESENTARAM SE NO V FESTIVAL DA MANDIOCA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009572 | 01/10/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO INMETRO, VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2280, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009573 | 01/10/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO INMETRO, VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGC 9926, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 01/10/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO INMETRO, VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 01/10/2014 | 60.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0009594 | 01/10/2014 | 952.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009600 | 01/10/2014 | 724.00 | 00070484856049 | EDILEUSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA EM CARATER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E TEMPORARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/10/2014 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO E FESTA DE RUA COM ATRAÇÕES MUSICAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 01/10/2014 | 250.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL 8X8 NO MINI - CAMPO MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/05 A 05/10/2014, COM A POIO DA PM MARI - PB, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 01/10/2014 | 150.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/10/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009659 | 01/10/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 01/10/2014 | 250.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 01/10/2014 | 268.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 01/10/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 01/10/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROPRIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 01/10/2014 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DE CURSO DE EXTENSÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009748 | 01/10/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009758 | 01/10/2014 | 120.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DDE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, CONFOEME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 01/10/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 01/10/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009783 | 01/10/2014 | 100.00 | 00011742996493 | HIAGO MAGNUM TOMAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APOSTILHAS CURSANDO ENSINO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010171881494 | RANNY SONALLE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE APOSTILAS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 01/10/2014 | 120.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4409, PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPDL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 01/10/2014 | 10.20 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 01/10/2014 | 185.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 01/10/2014 | 60.00 | 00004301380400 | LUIZ FÉLIX DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO PNAIC, QUANDO EM VAIGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. (II SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009166508479 | DEYGILA DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/10/2014 | 24396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO /2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009925 | 01/10/2014 | 5837.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 01/10/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009945 | 01/10/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 01/10/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/10/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009955 | 01/10/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009957 | 01/10/2014 | 90.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE (REVISÃO DO VEÍCULO) DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009959 | 01/10/2014 | 90.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE (REVISÃO DO VEÍCULO) DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/10/2014 | 391.70 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009964 | 01/10/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2280, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/10/2014 | 38.30 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0010042 | 01/10/2014 | 30226.68 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PROFESSORA JOSÉ HONORIO FILHO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 01882014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0010043 | 01/10/2014 | 36979.28 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 01872014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010044 | 01/10/2014 | 5026.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX2310, OFX 2280, OGC 9926, E OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010087 | 01/10/2014 | 2750.43 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010088 | 01/10/2014 | 360.84 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010100 | 01/10/2014 | 740.20 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE GASTRONOMIA DURANTE O V FESTIVAL DA MANDIOCA COM APOIO DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010120 | 01/10/2014 | 755.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010121 | 01/10/2014 | 187.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010122 | 01/10/2014 | 2660.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010123 | 01/10/2014 | 5882.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010124 | 01/10/2014 | 713.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010125 | 01/10/2014 | 6676.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010135 | 01/10/2014 | 1100.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 01/10/2014 | 3594.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 01/10/2014 | 10.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 01/10/2014 | 2081.75 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010150 | 01/10/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010154 | 01/10/2014 | 2390.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE UNO DE PLACA MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADESDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010155 | 01/10/2014 | 2430.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010156 | 01/10/2014 | 4265.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010157 | 01/10/2014 | 7200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010158 | 01/10/2014 | 3784.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0010159 | 01/10/2014 | 53597.92 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 01872014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0010160 | 01/10/2014 | 53921.55 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO FILHO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 01882014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 01/10/2014 | 16068.78 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010199 | 01/10/2014 | 7925.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 01/10/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 01/10/2014 | 600.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE 125CV ANO E MODELO 2008, DESTINADO A FISCAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 01/10/2014 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 01/10/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 01/10/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 01/10/2014 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009775 | 01/10/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 01/10/2014 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009805 | 01/10/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 01/10/2014 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 01/10/2014 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009956 | 01/10/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009967 | 01/10/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010111 | 01/10/2014 | 358.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010113 | 01/10/2014 | 358.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 01/10/2014 | 258.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010192 | 01/10/2014 | 186.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 01/10/2014 | 200.00 | 00089363663434 | LINDALVA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 01/10/2014 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009937 | 01/10/2014 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/10/2014 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009942 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 01/10/2014 | 80.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002525571401 | JOSÉ LUIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 01/10/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LUGUEL FE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 01/10/2014 | 1600.00 | 17640656000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES MARIENSE | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE ATRAVÉS DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR PARA OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. N. 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010040 | 01/10/2014 | 1600.00 | 17640656000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES MARIENSE | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE ATRAVÉS DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR PARA OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. N. 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010041 | 01/10/2014 | 1600.00 | 17640656000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES MARIENSE | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE ATRAVÉS DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR PARA OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. N. 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010045 | 01/10/2014 | 250.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010069 | 01/10/2014 | 704.48 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS / CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010070 | 01/10/2014 | 1588.62 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010071 | 01/10/2014 | 604.24 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010072 | 01/10/2014 | 3843.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010074 | 01/10/2014 | 525.66 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010075 | 01/10/2014 | 672.75 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010076 | 01/10/2014 | 6034.37 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010077 | 01/10/2014 | 814.20 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010078 | 01/10/2014 | 1958.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010079 | 01/10/2014 | 427.20 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010080 | 01/10/2014 | 14005.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRASCIMENTO, TIJOLOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZEREM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO SEM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, CONFORME PREFCEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME PREGÃO PEENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010091 | 01/10/2014 | 477.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010093 | 01/10/2014 | 950.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010094 | 01/10/2014 | 485.59 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010095 | 01/10/2014 | 460.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010096 | 01/10/2014 | 1902.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010097 | 01/10/2014 | 1279.70 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/10/2014 | 478.43 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 01/10/2014 | 682.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010110 | 01/10/2014 | 412.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010115 | 01/10/2014 | 412.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 01/10/2014 | 682.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010117 | 01/10/2014 | 478.43 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 01/10/2014 | 269.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010137 | 01/10/2014 | 521.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010147 | 01/10/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0010152 | 01/10/2014 | 1640.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010163 | 01/10/2014 | 296.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIR COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 01/10/2014 | 5616.00 | 17853761000199 | FÁTIMA LÚCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISVERSOS, OS QUAIS SERÃO DISTRIBUIDOS COM AS MÃES GESTANTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ENCHOVAIS PARA AS GRAVIDAS E CARENTES DO MUNICIPIO, COM AÇÕES DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010185 | 01/10/2014 | 400.85 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010188 | 01/10/2014 | 4193.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SPIN QFF 9905, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIALN. 25/2013, REF A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010189 | 01/10/2014 | 819.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SPIN QFF 9905, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010092 | 02/10/2014 | 511.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOOR DO BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010200 | 30/10/2014 | 24396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO /2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 30/10/2014 | 4550.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009867 | 30/10/2014 | 20105.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 30/10/2014 | 41322.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 30/10/2014 | 24396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO /2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009889 | 30/10/2014 | 336820.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/10/2014 | 20850.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009891 | 30/10/2014 | 9410.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 30/10/2014 | 24422.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009893 | 30/10/2014 | 15814.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 30/10/2014 | 124041.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 30/10/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009870 | 30/10/2014 | 7872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 30/10/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009872 | 30/10/2014 | 5072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/10/2014 | 60531.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 30/10/2014 | 19145.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009875 | 30/10/2014 | 8962.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 30/10/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 30/10/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009853 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009854 | 30/10/2014 | 10592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 30/10/2014 | 2589.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009856 | 30/10/2014 | 4248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/10/2014 | 8152.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 30/10/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 30/10/2014 | 13104.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 30/10/2014 | 4961.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 30/10/2014 | 801.45 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 30/10/2014 | 10164.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 30/10/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 30/10/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009864 | 30/10/2014 | 2446.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/10/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 30/10/2014 | 92546.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 30/10/2014 | 22020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES. OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 30/10/2014 | 7982.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 30/10/2014 | 8543.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 30/10/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 30/10/2014 | 11935.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009899 | 30/10/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 30/10/2014 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 30/10/2014 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009902 | 30/10/2014 | 59221.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 30/10/2014 | 10431.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009904 | 30/10/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009905 | 30/10/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 30/10/2014 | 7646.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 30/10/2014 | 28651.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 30/10/2014 | 53063.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 30/10/2014 | 48727.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 30/10/2014 | 3419.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 30/10/2014 | 6378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 30/10/2014 | 31799.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 30/10/2014 | 3724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO F.M. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 30/10/2014 | 11159.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 30/10/2014 | 7472.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009878 | 30/10/2014 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009879 | 30/10/2014 | 4589.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 30/10/2014 | 1174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/10/2014 | 5112.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 30/10/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 30/10/2014 | 2666.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 30/10/2014 | 1850.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 30/10/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010220 | 03/11/2014 | 3790.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010414 | 03/11/2014 | 699.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010415 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010416 | 03/11/2014 | 450.00 | 00028842014400 | GENTIL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADE DESAÚDE DAS LOCALIDADES DA ANCORA DO PIRPIRI, TAUMATÁ E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0010417 | 03/11/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010418 | 03/11/2014 | 200.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEIUCLO UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010419 | 03/11/2014 | 300.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRBO ROSA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/10/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010420 | 03/11/2014 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 03/11/2014 | 90.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010422 | 03/11/2014 | 2644.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULO DE PLACA NQH 8282, VINCULADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010423 | 03/11/2014 | 3829.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULO DE PLACA MOV 0037, VINCULADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010424 | 03/11/2014 | 4280.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010425 | 03/11/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0010426 | 03/11/2014 | 4860.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAIS COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOS PROGRAMAS DO PSFS, CAPS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0010427 | 03/11/2014 | 4311.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAIS COMO- MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PROGRAMA DO CEAS (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0010428 | 03/11/2014 | 780.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES E APOIO DE VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADO NO DIA 18/10/2014, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE SENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010429 | 03/11/2014 | 195.00 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (NEBULIZADOR) PARA DOAÇÃO A SRA. FABIAN DE SOUZA AGUIAR- CPF 051166094-08, PARA SER USADO EM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO DE MENOR IDADE ERIVELTON DE SOUZA AGUIAR SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010430 | 03/11/2014 | 178.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE LANCHES, PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE O CANCER DO COLO DO UTERO DE MAMA E COMEMORAÇÃO DE OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PREEENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010431 | 03/11/2014 | 360.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010432 | 03/11/2014 | 582.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, 2506,2505, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010433 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010434 | 03/11/2014 | 3773.22 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0010435 | 03/11/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010436 | 03/11/2014 | 910.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR 2704-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0010437 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0010438 | 03/11/2014 | 1341.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010439 | 03/11/2014 | 2420.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010440 | 03/11/2014 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010441 | 03/11/2014 | 2290.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010442 | 03/11/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010443 | 03/11/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010444 | 03/11/2014 | 1890.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010445 | 03/11/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010446 | 03/11/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010485 | 03/11/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DEVIDO AO EXAME NÃO SER REALIZADO PELO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010486 | 03/11/2014 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASON. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA PARA A PACIENTE FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DEVIDO AO EXAME NÃO SER REALIZADO PELO SUS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010489 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010490 | 03/11/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010491 | 03/11/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010493 | 03/11/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010494 | 03/11/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010495 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTROLE DE SISTEMA DE TESOURARIA, ELABORAÇÃO E CONTREOLE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0010496 | 03/11/2014 | 4923.85 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010497 | 03/11/2014 | 200.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PICOLÉS, DESTINAODS A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO AÇÃO DO DIA NACIONAL DA SAÚDE, REALIZADA EM 30/029/2014, EM FRENTE AO NASF E NO DIA 01/10/2014 NA UA SEMANA DA SAÚDE NA UBS DO BAIRRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010498 | 03/11/2014 | 4422.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS JUNTO AS UNIDADE DE SAUDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 03/11/2014 | 1563.84 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0010500 | 03/11/2014 | 322.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE QUE ATENDE A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0010501 | 03/11/2014 | 435.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE QUE ATENDE A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0010502 | 03/11/2014 | 651.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE QUE ATENDE A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010503 | 03/11/2014 | 101.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010504 | 03/11/2014 | 3627.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010505 | 03/11/2014 | 6104.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0010506 | 03/11/2014 | 478.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DESAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010507 | 03/11/2014 | 56.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010508 | 03/11/2014 | 1570.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010509 | 03/11/2014 | 178.13 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA UNIDADE DE SAÚDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010510 | 03/11/2014 | 1296.25 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010511 | 03/11/2014 | 384.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010512 | 03/11/2014 | 4281.85 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010513 | 03/11/2014 | 259.33 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0010514 | 03/11/2014 | 3960.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010515 | 03/11/2014 | 300.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 12 ::(DOZE) URNAS EM MADEIRA PARA COLETA DE OPINÕES E SUGESTÕES DOS USUARIOS DO SUS, A DISPOSIÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE DOS PSFS DESTES MUNICIPIO, COM APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010516 | 03/11/2014 | 386.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR MODELO TWISTER DE MARCA SCHUIZ PERTENCENTE A UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE DO SETOR BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010517 | 03/11/2014 | 2429.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0010518 | 03/11/2014 | 793.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010519 | 03/11/2014 | 3138.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010520 | 03/11/2014 | 2922.87 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010521 | 03/11/2014 | 1725.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010522 | 03/11/2014 | 5058.66 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010523 | 03/11/2014 | 471.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (SOROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DO CENTRO D ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA - CEAS- DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010524 | 03/11/2014 | 56.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (SCALPS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DO CENTRO D ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA - CEAS- DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010525 | 03/11/2014 | 7794.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (SCALPS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE (PSFS) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0010526 | 03/11/2014 | 1253.10 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS LABORATORIAS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010527 | 03/11/2014 | 900.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) PARELHOS AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010528 | 03/11/2014 | 279.17 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42.95 (QUARENTA E DOIS QUILOS DE NOVENTA E CINCO GRAMAS) DE PÃES FRANCES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010578 | 03/11/2014 | 120.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010644 | 03/11/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010645 | 03/11/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010646 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010647 | 03/11/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010654 | 03/11/2014 | 173.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO AO SR. SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA, CONFORME TERMO DE ENTREGA E LAUDO MÉDICO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010655 | 03/11/2014 | 2470.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010656 | 03/11/2014 | 2610.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA O VEICULO DE PLACAS MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010657 | 03/11/2014 | 6350.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010658 | 03/11/2014 | 2450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010672 | 03/11/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 03/11/2014 | 3173.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010678 | 03/11/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010679 | 03/11/2014 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010680 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010681 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010682 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010683 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010684 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 03/11/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010686 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010743 | 03/11/2014 | 4855.79 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA SALA DE APOIO E BANHEIRO DO PRÉDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010756 | 03/11/2014 | 430.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010757 | 03/11/2014 | 1080.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010765 | 03/11/2014 | 2357.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010770 | 03/11/2014 | 1682.21 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CENTRO DO CEAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010771 | 03/11/2014 | 281.65 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CENTRO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010772 | 03/11/2014 | 329.91 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010775 | 03/11/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MNS 5066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010776 | 03/11/2014 | 3800.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010778 | 03/11/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (ROTEADOR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010780 | 03/11/2014 | 500.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCAR BROTHER DCP 8152ND, LIMPEZA E RECARGA DE TORNER, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010787 | 03/11/2014 | 140.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010798 | 03/11/2014 | 708.24 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010803 | 03/11/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSPARENTE RECORT 10-55MM5585, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ENTREGA E LAUDO MÉDICO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 03/11/2014 | 200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ENTREGA E LAUDO MÉDICO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010805 | 03/11/2014 | 851.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A SECRETARIA ACIMA CITADA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 00002/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0010806 | 03/11/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010810 | 03/11/2014 | 244.29 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010811 | 03/11/2014 | 272.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DA SAÚDE(CEAS), E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0010812 | 03/11/2014 | 70.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010821 | 03/11/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010825 | 03/11/2014 | 2530.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA O VEICULO DE PLACAS MNS 5066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0010826 | 03/11/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICA E IMPRESSORA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010880 | 03/11/2014 | 88.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE (CEAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010881 | 03/11/2014 | 132.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010886 | 03/11/2014 | 2643.44 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010911 | 03/11/2014 | 1393.92 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA DO PRÉDIO DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010923 | 03/11/2014 | 16682.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010925 | 03/11/2014 | 531.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010926 | 03/11/2014 | 188.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (SORO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010927 | 03/11/2014 | 436.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0010928 | 03/11/2014 | 6000.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010929 | 03/11/2014 | 2873.38 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010930 | 03/11/2014 | 1074.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010931 | 03/11/2014 | 1553.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010932 | 03/11/2014 | 150.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010933 | 03/11/2014 | 5701.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010934 | 03/11/2014 | 2051.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010935 | 03/11/2014 | 2053.99 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010936 | 03/11/2014 | 1450.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010937 | 03/11/2014 | 960.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010938 | 03/11/2014 | 1440.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010939 | 03/11/2014 | 120.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010940 | 03/11/2014 | 180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010941 | 03/11/2014 | 1411.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, PARA O PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010942 | 03/11/2014 | 3074.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010943 | 03/11/2014 | 2652.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010944 | 03/11/2014 | 2337.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010945 | 03/11/2014 | 2800.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010946 | 03/11/2014 | 3012.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0010947 | 03/11/2014 | 1583.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010948 | 03/11/2014 | 44.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010949 | 03/11/2014 | 440.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010950 | 03/11/2014 | 440.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010951 | 03/11/2014 | 366.92 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010952 | 03/11/2014 | 1571.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010953 | 03/11/2014 | 438.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0010954 | 03/11/2014 | 4238.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 03/11/2014 | 225.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMF 7585-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010218 | 03/11/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010224 | 03/11/2014 | 2846.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010228 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010232 | 03/11/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010239 | 03/11/2014 | 261.60 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO PELOS SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010241 | 03/11/2014 | 13000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010242 | 03/11/2014 | 1102.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 03/11/2014 | 5430.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 03/11/2014 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010245 | 03/11/2014 | 7497.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010248 | 03/11/2014 | 3653.62 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS- RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010246 | 03/11/2014 | 116.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E OUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0010274 | 03/11/2014 | 8250.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4) PARA OS SERVIÇOS DE CULTIVO DA TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 35/2014 , EM CONFORMIDADE AO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352014 | 0010275 | 03/11/2014 | 8250.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4) PARA OS SERVIÇOS DE CULTIVO DA TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 35/2014 , EM CONFORMIDADE AO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010276 | 03/11/2014 | 2934.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 03/11/2014 | 440.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES (FETAG) REALIZADA EM 28/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010278 | 03/11/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010279 | 03/11/2014 | 1700.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A AFITOSA, A QUAL FOI DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS REBANHOS (BOVINOS) DESTE MUNICIPIO DE PEQUENOS CRIADORES, TODOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010737 | 03/11/2014 | 200.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS DE COURO), AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010916 | 03/11/2014 | 211.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010687 | 03/11/2014 | 4439.02 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010688 | 03/11/2014 | 171.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010689 | 03/11/2014 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010690 | 03/11/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP , RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESON DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 03/11/2014 | 27.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO NOVEMBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010695 | 03/11/2014 | 70.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010696 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010697 | 03/11/2014 | 46.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010698 | 03/11/2014 | 46.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010699 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010700 | 03/11/2014 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010701 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010702 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010703 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010704 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010705 | 03/11/2014 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/11/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010706 | 03/11/2014 | 23032.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010710 | 03/11/2014 | 639.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010712 | 03/11/2014 | 6.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010713 | 03/11/2014 | 5935.85 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO N. 2987/2005, JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010758 | 03/11/2014 | 1155.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010764 | 03/11/2014 | 784.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010786 | 03/11/2014 | 510.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010921 | 03/11/2014 | 2170.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010206 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N. 101/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010207 | 03/11/2014 | 1945.20 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010208 | 03/11/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 03/11/2014 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 03/11/2014 | 1200.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0010211 | 03/11/2014 | 2808.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 03/11/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADEAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAIS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIOS LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010214 | 03/11/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007621838450 | RICARDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010216 | 03/11/2014 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010221 | 03/11/2014 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010223 | 03/11/2014 | 7647.99 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010225 | 03/11/2014 | 590.42 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 03/11/2014 | 4054.16 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 03/11/2014 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0010230 | 03/11/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142014 | 0010231 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010233 | 03/11/2014 | 660.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISP. LICITAÇÃO N. 00001/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010234 | 03/11/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 03/11/2014 | 8779.27 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010237 | 03/11/2014 | 110.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010238 | 03/11/2014 | 100.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DECILINDRO, REGARGA DE TORNER DA IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010247 | 03/11/2014 | 239.32 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DO PROCESSO N. 0002424-17.2014.815.0611.0611- NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010253 | 03/11/2014 | 1002.90 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 19 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010254 | 03/11/2014 | 975.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010272 | 03/11/2014 | 336.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010273 | 03/11/2014 | 738.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010653 | 03/11/2014 | 1475.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010661 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2014, CONFORME INEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010662 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N. 195 EM ANEXO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCICLA N. 00001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0010663 | 03/11/2014 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010673 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010674 | 03/11/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010675 | 03/11/2014 | 2966.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 03/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010714 | 03/11/2014 | 15.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010744 | 03/11/2014 | 2029.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA PARA ARQUIVO E PRATELEIRA DE UMA SALA DO SETOR JURIDICO E REPOSIÇÃO DE LAMPADA E FECHADURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010753 | 03/11/2014 | 840.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DA AGUA DO PRÉDIO DA GARAGAM DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010760 | 03/11/2014 | 436.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010761 | 03/11/2014 | 998.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010779 | 03/11/2014 | 80.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010783 | 03/11/2014 | 207.95 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAl FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010784 | 03/11/2014 | 438.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAl FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0010814 | 03/11/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0010815 | 03/11/2014 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010816 | 03/11/2014 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010817 | 03/11/2014 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010818 | 03/11/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010819 | 03/11/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010823 | 03/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010824 | 03/11/2014 | 1590.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK , O QUAL FOI DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0010827 | 03/11/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0010905 | 03/11/2014 | 393.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAlS FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010918 | 03/11/2014 | 2681.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 03/11/2014 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010205 | 03/11/2014 | 270.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010219 | 03/11/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30 DE SETEMBRO/2014, E DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010240 | 03/11/2014 | 522.40 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MARI - PB, CONFORME NOTA ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010270 | 03/11/2014 | 1200.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AREA DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VICE- PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010271 | 03/11/2014 | 500.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS - BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010922 | 03/11/2014 | 181.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 03/11/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PEDRO LEITE, 36, NA CIDADE DE MARI - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 2020) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010492 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/11/2014 | 36350.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010530 | 03/11/2014 | 4862.82 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ENFEITES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010531 | 03/11/2014 | 560.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS A SECRETARIA DE UBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010532 | 03/11/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE OUTUBRO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010533 | 03/11/2014 | 196.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010534 | 03/11/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0010535 | 03/11/2014 | 14060.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010536 | 03/11/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 03/11/2014 | 800.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE PLANTAS DE MUDAS PARA SEREM UTIIZADAS NA ZOAN URBANA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010538 | 03/11/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010539 | 03/11/2014 | 307.80 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0010540 | 03/11/2014 | 2058.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (147) (CENTO E QUARENTA E SETE) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010541 | 03/11/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010542 | 03/11/2014 | 750.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NO TRANSPORTADOR DO LIMPA FOSSA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA MESMA, E VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010543 | 03/11/2014 | 4150.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA RETRO ESCARVADEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA MESMA, E VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010544 | 03/11/2014 | 1010.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATORES MF 285 E MF 290 E TRATOR NOVO, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 03/11/2014 | 250.00 | 00002137905485 | EDITE TERTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010546 | 03/11/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010547 | 03/11/2014 | 300.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 5153, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, TAUMATÁ E BAIXINHA, AMBAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010548 | 03/11/2014 | 500.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM OS NOMES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010549 | 03/11/2014 | 480.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARA AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNCIPIO., DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010550 | 03/11/2014 | 360.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES (FUNCIONARIOS) NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0010651 | 03/11/2014 | 116196.25 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO (1ª MEDIÇÃO) EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N. 1003497-13/2012, CONFORME CONV. CELEBRADO ENTRE A PM MARI - PB E OGU/MCIDADES. | 01982014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010664 | 03/11/2014 | 300.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 03/11/2014 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010736 | 03/11/2014 | 2681.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010738 | 03/11/2014 | 1310.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010739 | 03/11/2014 | 496.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REPARO E PEQUENAS REFORMAS NA PRAÇA FREI DAMIÃO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010740 | 03/11/2014 | 998.14 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010745 | 03/11/2014 | 982.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA BUEIRA NO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE BAIXINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DEACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010748 | 03/11/2014 | 5299.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010750 | 03/11/2014 | 849.95 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONJUNTO WALTER MARTINS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010751 | 03/11/2014 | 996.84 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010759 | 03/11/2014 | 263.18 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010763 | 03/11/2014 | 531.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010777 | 03/11/2014 | 4284.72 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010782 | 03/11/2014 | 141.45 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010785 | 03/11/2014 | 317.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010794 | 03/11/2014 | 1916.61 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010799 | 03/11/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010800 | 03/11/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010801 | 03/11/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 03/11/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010807 | 03/11/2014 | 4150.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA RETRO ESCARVADEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA MESMA, E VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010808 | 03/11/2014 | 1500.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NO TRANSPORTADOR DE LIMPA FOSSA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA MESMA, E VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010877 | 03/11/2014 | 2288.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, VINCULAODS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010890 | 03/11/2014 | 139.66 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010912 | 03/11/2014 | 409.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010913 | 03/11/2014 | 1851.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010914 | 03/11/2014 | 556.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010915 | 03/11/2014 | 8807.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010213 | 03/11/2014 | 400.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX (BIRÔ) E ARMÁRIOS (PINTURA), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010222 | 03/11/2014 | 7960.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010249 | 03/11/2014 | 15.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010250 | 03/11/2014 | 13.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DA CRECHE DO BAIRRO VERMELHO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 03/11/2014 | 15.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DA CRECHE NA VISTORIA DO PROJETO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010252 | 03/11/2014 | 15.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DA CRECHE NA VISTORIA DO PROJETO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010355 | 03/11/2014 | 1447.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , TROFEUS, REDES DE CAMPO E BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010356 | 03/11/2014 | 208.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , REDE E BOLA DE FUT-SAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA QUADRA DA LOCALIDADE DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010357 | 03/11/2014 | 538.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , REDE DE FUTEBOL DA CAMPO E BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA COMUNIDADE DO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010358 | 03/11/2014 | 13.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 03/11/2014 | 127.80 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010360 | 03/11/2014 | 54.60 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010361 | 03/11/2014 | 219.60 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010362 | 03/11/2014 | 1272.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010363 | 03/11/2014 | 1498.80 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010364 | 03/11/2014 | 23.67 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DE CECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010365 | 03/11/2014 | 55.26 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010366 | 03/11/2014 | 5.76 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 03/11/2014 | 650.20 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010368 | 03/11/2014 | 538.06 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010369 | 03/11/2014 | 95.27 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010370 | 03/11/2014 | 164.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010371 | 03/11/2014 | 283.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010372 | 03/11/2014 | 1932.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010373 | 03/11/2014 | 22.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010374 | 03/11/2014 | 70.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 03/11/2014 | 55.68 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010376 | 03/11/2014 | 130.50 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA PROGRAMA DE EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010377 | 03/11/2014 | 13.69 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA PROGRAMA DE AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010378 | 03/11/2014 | 224.75 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DA PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010379 | 03/11/2014 | 1532.65 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DNSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010380 | 03/11/2014 | 524.97 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010381 | 03/11/2014 | 71.92 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010382 | 03/11/2014 | 30.77 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 03/11/2014 | 123.83 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE- ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010384 | 03/11/2014 | 844.83 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010385 | 03/11/2014 | 7.52 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010386 | 03/11/2014 | 5896.25 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010387 | 03/11/2014 | 1824.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010388 | 03/11/2014 | 115.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010389 | 03/11/2014 | 107.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010390 | 03/11/2014 | 1483.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010391 | 03/11/2014 | 6313.75 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010392 | 03/11/2014 | 164.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010393 | 03/11/2014 | 22.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010394 | 03/11/2014 | 70.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVESDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010395 | 03/11/2014 | 283.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010396 | 03/11/2014 | 1932.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010397 | 03/11/2014 | 5.76 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010398 | 03/11/2014 | 23.67 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010399 | 03/11/2014 | 538.06 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010400 | 03/11/2014 | 650.20 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010401 | 03/11/2014 | 55.26 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010402 | 03/11/2014 | 535.63 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010403 | 03/11/2014 | 45.55 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010404 | 03/11/2014 | 4.72 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010405 | 03/11/2014 | 19.47 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010406 | 03/11/2014 | 78.44 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010407 | 03/11/2014 | 449.99 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , (LARANJA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010408 | 03/11/2014 | 954.55 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010409 | 03/11/2014 | 524.97 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010410 | 03/11/2014 | 8.49 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA AEE, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010411 | 03/11/2014 | 81.29 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010412 | 03/11/2014 | 140.12 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLAR, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010413 | 03/11/2014 | 37.74 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010452 | 03/11/2014 | 15814.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º(DECIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010453 | 03/11/2014 | 289937.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO 13º (DECIMO TERC EIRO) /2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010454 | 03/11/2014 | 19268.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010455 | 03/11/2014 | 400.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS PERSONALIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/11/2014, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 03/11/2014 | 800.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DA IX CAVALGADA ECOLOGICA DA CIDADE DE MARI - PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/11/2014, COM A POIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010457 | 03/11/2014 | 550.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E COBERTURA DA NARRAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010458 | 03/11/2014 | 500.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07/09/2014, PROMOVIDO E REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010459 | 03/11/2014 | 700.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL PICOLÉS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ALUNOS A DISTRIVBUIÇÃO EM PRAÇA, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AI DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010460 | 03/11/2014 | 822.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E CHAMADAS DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA DE 2014 E OUTROS EVENTOS, COMO TAMBEM DE OBRAS E AÇÕES E CAMPANHAS DE SAÚDE, AÇÕES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010461 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VINHETAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010462 | 03/11/2014 | 250.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010463 | 03/11/2014 | 600.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 03/11/2014 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO CONSELHO TUTELAR EM PRAÇA PUBLICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010465 | 03/11/2014 | 425.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, OCORIDO EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010466 | 03/11/2014 | 5000.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO MAYA EM PRAÇA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO V FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO NO 20 DE SETEMBRO/2014 NESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010467 | 03/11/2014 | 300.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010468 | 03/11/2014 | 300.00 | 00075365944453 | IVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010469 | 03/11/2014 | 300.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010470 | 03/11/2014 | 200.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1ª DOMINGUEIRA DOS AMIGOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2014, A SER REALIZADO NO ESPAÇO DO LAZER O LEBRÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE MARI - PB. CONFORME DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010471 | 03/11/2014 | 200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310 - SERVIÇO DE MOLAS E EIXO TRAZEIRO, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 03/11/2014 | 480.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TORTAS E 700 (SETENCENTOS) SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AUDIENCIA PUBLICA DO DIA 20/11/2014 E ENCONTRO DO PNAIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010473 | 03/11/2014 | 500.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA , REALIZADO NO DIA 19/10/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010474 | 03/11/2014 | 1680.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO E RODAS E PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: ONIBUS E VAN MNS 9560 - LOCADA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010475 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA GILVAN CAMILO PEREIRA, VINCULADA AO MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010476 | 03/11/2014 | 110.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TORTA DE 2K QUILOS, O QUAL FOI DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DO EJA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010477 | 03/11/2014 | 200.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA NA DATA DE 19/10/2014, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0009/2013, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010478 | 03/11/2014 | 1000.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS E 04 CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 17 A 19/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010479 | 03/11/2014 | 3950.00 | 20748041000178 | ALEX DA SILVA LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CARAVANADO WAQUINHO PARQUE COM SHOW DO PALHAÇO MALUKINHO, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010480 | 03/11/2014 | 300.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE OPERADOR DE SISTEMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010483 | 03/11/2014 | 200.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPEN HA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO FINAL DO ANO QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA ACIMA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/12/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010484 | 03/11/2014 | 300.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORTA, PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE OPERADOR DE SISTEMA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010562 | 03/11/2014 | 983.36 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010577 | 03/11/2014 | 120.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010585 | 03/11/2014 | 210.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 9245 E MOV 4182, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010586 | 03/11/2014 | 540.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTIITUIÇÃO DE DESPESAS , POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO - PNAIC, NO PRIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010592 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010593 | 03/11/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010598 | 03/11/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010599 | 03/11/2014 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DE CURSO DE EXTENSÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010613 | 03/11/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010614 | 03/11/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010615 | 03/11/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010616 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 03/11/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010623 | 03/11/2014 | 268.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010631 | 03/11/2014 | 240.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 07A 07/11/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMP. ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010648 | 03/11/2014 | 390.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010649 | 03/11/2014 | 190.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310 - SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO E ESTABILIZADOR, OFX 2280 BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - OFG 9275 SERVIÇOS DO FEICHO DE MOLAS DIANTERIRO, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010652 | 03/11/2014 | 10678.17 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO MODERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 0238565-52/2007, ATRAVÉS DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PM MARI -PB E O MESPORTES. | 01992014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010659 | 03/11/2014 | 2390.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010660 | 03/11/2014 | 2430.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010665 | 03/11/2014 | 854.70 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA ETAPA INICIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROGRAMA PROJOVEM "CAMPO SABERES DA TERRA"NO PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010670 | 03/11/2014 | 1960.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS GERAL (MÓVEIS DIVERSOS - ESTANTES E ARMARIOS FECHADOS), OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010671 | 03/11/2014 | 500.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07/09/2014, PROMOVIDO E REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010676 | 03/11/2014 | 2894.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010691 | 03/11/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010692 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010694 | 03/11/2014 | 150.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM 14/11/2014 NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010708 | 03/11/2014 | 34.74 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO DO PROGRAMA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010709 | 03/11/2014 | 227.85 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010711 | 03/11/2014 | 3965.16 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010716 | 03/11/2014 | 164.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010717 | 03/11/2014 | 510.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010718 | 03/11/2014 | 490.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010719 | 03/11/2014 | 2236.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010720 | 03/11/2014 | 2116.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0010721 | 03/11/2014 | 510.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010722 | 03/11/2014 | 54.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014\ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010723 | 03/11/2014 | 1300.20 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014\ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010724 | 03/11/2014 | 1486.20 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010725 | 03/11/2014 | 13.20 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010726 | 03/11/2014 | 217.80 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0010727 | 03/11/2014 | 126.60 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010728 | 03/11/2014 | 846.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010729 | 03/11/2014 | 823.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010730 | 03/11/2014 | 298.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010731 | 03/11/2014 | 238.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010732 | 03/11/2014 | 2336.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010733 | 03/11/2014 | 1152.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA REDE TRIFASICA DA CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO JOSÉ AMERICO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010735 | 03/11/2014 | 1220.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTRUTURA POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010741 | 03/11/2014 | 331.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010742 | 03/11/2014 | 292.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010746 | 03/11/2014 | 6723.05 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010747 | 03/11/2014 | 1975.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010752 | 03/11/2014 | 2229.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO MARIA DO AMOR DIVINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010754 | 03/11/2014 | 929.89 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA NO RETELHAMENTO, REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE DO PROCANOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010762 | 03/11/2014 | 2244.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010781 | 03/11/2014 | 2400.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOTURNO NO FESTIVAL DA MANDIOCA, POR OCASIÃO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2014, NO TOTAL DE 30 HOMENS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010788 | 03/11/2014 | 5401.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGG 9926, OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010789 | 03/11/2014 | 456.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULO, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0010797 | 03/11/2014 | 3708.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010820 | 03/11/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0010828 | 03/11/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010878 | 03/11/2014 | 3784.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010879 | 03/11/2014 | 968.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010882 | 03/11/2014 | 914.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010883 | 03/11/2014 | 1486.13 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA NO RETELHAMENTO, REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010884 | 03/11/2014 | 397.78 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOSSETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010885 | 03/11/2014 | 710.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DE UMA SALA DE AULA E REVISÃO ELETRICA DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES- ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010888 | 03/11/2014 | 491.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO FELIX DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010889 | 03/11/2014 | 876.73 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, BARRO, MATA E AÇUDE GRANDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010897 | 03/11/2014 | 119.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PEDAGOGICO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010898 | 03/11/2014 | 363.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PEDAGOGICO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010899 | 03/11/2014 | 1660.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0010900 | 03/11/2014 | 1660.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010901 | 03/11/2014 | 4230.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010902 | 03/11/2014 | 3880.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010903 | 03/11/2014 | 3850.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX - 2280, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0010904 | 03/11/2014 | 3360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC 6309, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010924 | 03/11/2014 | 400.00 | 00007630741448 | JOÃO DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO EM CARATER MERGENCIA, TEMPORÁRIO E EVENTUAL DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO TIRADENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010997 | 03/11/2014 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010280 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010281 | 03/11/2014 | 227.85 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEJA, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2013 E JANEIRO A AGOSTO DE 2014, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010282 | 03/11/2014 | 419.45 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010283 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010284 | 03/11/2014 | 5913.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOH 5178, MOK 4834, MOK 4338, MOK 4409, OEX 7863 (LOCADO), VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010285 | 03/11/2014 | 19.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOÇA MUNICIPAL DE AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010286 | 03/11/2014 | 49.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000332014 | 0010287 | 03/11/2014 | 28000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA 40 (QUARENTA) PROFESSORES E 08 (OITO) ALFABETIZADORES, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 33/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010288 | 03/11/2014 | 162.82 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAÃE DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010289 | 03/11/2014 | 158.32 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010290 | 03/11/2014 | 75.46 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SÃO GONÇALO DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010291 | 03/11/2014 | 105.17 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DA MATA DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010292 | 03/11/2014 | 721.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAA C RECHES MUNICIPAIS VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010293 | 03/11/2014 | 193.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PEDAGOGICO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000332014 | 0010294 | 03/11/2014 | 70450.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES REALIZADAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 33/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010295 | 03/11/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010296 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010297 | 03/11/2014 | 8424.18 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010298 | 03/11/2014 | 14853.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, NNX 2862, E A VAN MNS 9560 (LOCADA), VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010299 | 03/11/2014 | 15629.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, OGG 9926, OGC 6309, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010300 | 03/11/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010301 | 03/11/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010302 | 03/11/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010303 | 03/11/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010304 | 03/11/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISP. N. 00003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010305 | 03/11/2014 | 1405.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGC 9926 E OGC 6309, OS QUAIS ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010306 | 03/11/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010307 | 03/11/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010309 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0010310 | 03/11/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME INEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010311 | 03/11/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010312 | 03/11/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010313 | 03/11/2014 | 350.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS PARA UMA APRESENTAÇÃO FUTEBOLISTICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010314 | 03/11/2014 | 240.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA- ORIENTADORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 04 a 07/1/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010315 | 03/11/2014 | 6655.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 03/11/2014 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO MANUAL DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010317 | 03/11/2014 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010318 | 03/11/2014 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010319 | 03/11/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010320 | 03/11/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010321 | 03/11/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010322 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISP. N. 00003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010323 | 03/11/2014 | 255.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010236 | 03/11/2014 | 1600.00 | 17640656000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES MARIENSE | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE ATRAVÉS DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR PARA OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. N. 001/2014,RELATIVO A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010625 | 03/11/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 03/11/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010627 | 03/11/2014 | 120.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010628 | 03/11/2014 | 210.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010917 | 03/11/2014 | 178.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013., REL A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 03/11/2014 | 421.95 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0010482 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 169, CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA FABRICANTE DE CONFECÇÃO E ASSESSORIOS DO VESTUÁRIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. EXP. MOTIVOS N. DP 006/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 883/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010487 | 03/11/2014 | 200.00 | 00041427386404 | SUZANA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA VACINA HPV CANCER DE COLO DE UTERO GSK, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010488 | 03/11/2014 | 200.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO SOLICITADO E ANEXOS JUNTADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010551 | 03/11/2014 | 666.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010552 | 03/11/2014 | 666.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 03/11/2014 | 750.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010554 | 03/11/2014 | 750.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, (TAPEÇARIA) COM OS USSUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E TORTALECIMENTO DE VINCULO", DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 90/2014, REL A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010555 | 03/11/2014 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA, PROPROCIONANDO AOS QUE PARTICIPARAM DAS AULAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010556 | 03/11/2014 | 400.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010557 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2014, PARA EXPOSIÇÃO DO TRABALHOS COM OS PARTICIPANTES DO CURSO OFERTADOS PELO PROGRAMA DO CRAS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010558 | 03/11/2014 | 400.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES OS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, POR OCASIÃO DO DIA DO IDOSO, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010559 | 03/11/2014 | 1452.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 03/11/2014 | 750.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0010561 | 03/11/2014 | 356.00 | 19860556000186 | CARLOS VERDURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010563 | 03/11/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0010564 | 03/11/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010565 | 03/11/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010566 | 03/11/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010567 | 03/11/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010568 | 03/11/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010569 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 03/11/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010571 | 03/11/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010572 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010573 | 03/11/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010574 | 03/11/2014 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010575 | 03/11/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010576 | 03/11/2014 | 350.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPT 6857, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010579 | 03/11/2014 | 400.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010580 | 03/11/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010581 | 03/11/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA, JOELMA DOS SANTOS PAULINO E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010582 | 03/11/2014 | 300.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOÇOS DE 01 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNH 4528, A TRANSPORTANDO A MENOR EMERSON SOARES CABRAL, RESIDENTE NO SITIO ALFAVACA PARA EM MANGABEIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010583 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE OUTUBRO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010584 | 03/11/2014 | 250.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO TRABALHADORES RURAIS PARA A CIDADE DE MORGEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010587 | 03/11/2014 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERG. ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 03/11/2014 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010589 | 03/11/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010590 | 03/11/2014 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010591 | 03/11/2014 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010594 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010595 | 03/11/2014 | 500.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSLADO DO CORPO DE SUA MÃE A SRA. MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 03/11/2014 | 150.00 | 00001957329440 | MARLENE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010597 | 03/11/2014 | 370.00 | 00009262307780 | CLEONICE MARIA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 03/11/2014 | 200.00 | 00002167955405 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010601 | 03/11/2014 | 150.00 | 00009972638499 | DAMICHEL CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM . AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010602 | 03/11/2014 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010603 | 03/11/2014 | 120.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010604 | 03/11/2014 | 120.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010605 | 03/11/2014 | 150.00 | 00007918563484 | LUCIENE MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010606 | 03/11/2014 | 180.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010607 | 03/11/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010608 | 03/11/2014 | 1558.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010609 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DA MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010610 | 03/11/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010611 | 03/11/2014 | 200.00 | 00008316006405 | CLEMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010612 | 03/11/2014 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010617 | 03/11/2014 | 130.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELET. DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010619 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERG. ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010620 | 03/11/2014 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010621 | 03/11/2014 | 150.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010622 | 03/11/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010624 | 03/11/2014 | 370.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, PARA A SRA. BENERICE ALVES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010629 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002022669401 | SEVERINA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010630 | 03/11/2014 | 4.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS / CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 10069, EMITIDO EM 01 - 10 - 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010632 | 03/11/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010633 | 03/11/2014 | 200.00 | 00031719392404 | LUIZA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ , POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010666 | 03/11/2014 | 808.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010667 | 03/11/2014 | 808.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010668 | 03/11/2014 | 457.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR SANSUNG LED 19,5 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONF PP N. 029/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 03/11/2014 | 410.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 19,5 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONF PP N. 029/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010734 | 03/11/2014 | 362.68 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO NA FOSSA DE SUA CASA DE N. 181, CENTRO M ARI - PB, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME PREGÃO PEENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010749 | 03/11/2014 | 380.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PEQUENAS REFORMA NO PRÉDIO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010755 | 03/11/2014 | 989.68 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PEQUENAS REFORMA NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010766 | 03/11/2014 | 1165.37 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SEC AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010767 | 03/11/2014 | 455.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DO CEAS E CREAS DA SEC AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010768 | 03/11/2014 | 532.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0010769 | 03/11/2014 | 796.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010773 | 03/11/2014 | 222.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DIVERSAS, PARA DISTRIBUIR COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0010774 | 03/11/2014 | 3187.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DIVERSAS, PARA DISTRIBUIR COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010790 | 03/11/2014 | 6578.38 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010791 | 03/11/2014 | 798.99 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃOSOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010792 | 03/11/2014 | 445.64 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010793 | 03/11/2014 | 577.42 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010795 | 03/11/2014 | 781.48 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010796 | 03/11/2014 | 5416.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010809 | 03/11/2014 | 3693.35 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SORTEIO POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010813 | 03/11/2014 | 1360.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0010822 | 03/11/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010830 | 03/11/2014 | 100.00 | 00070319032469 | NATÁLIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010831 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009443376431 | FERNANDA XAVIER RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010832 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011035976471 | ANA CRISTINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010833 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007921138454 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010834 | 03/11/2014 | 100.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010835 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011884484476 | JUSSIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010836 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004807899406 | MARIA DA GLORIA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010837 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011137292440 | FABIANA COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010838 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008890067411 | NAYARA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010840 | 03/11/2014 | 100.00 | 00023665319404 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010841 | 03/11/2014 | 100.00 | 00039507815449 | REGINALDO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010842 | 03/11/2014 | 100.00 | 00070190911484 | JOSÉ RODRIGUES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010843 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011358946477 | IAPONIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010844 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004300949492 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010845 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009878034410 | VERÔNICA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010846 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010644426411 | JAQUELINE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010848 | 03/11/2014 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010849 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010850 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010044137427 | OZANI ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010851 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011825585423 | THALYA SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010852 | 03/11/2014 | 100.00 | 00092819974449 | EMILSA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010853 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010854 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005954830460 | JOSEFA DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010856 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010857 | 03/11/2014 | 100.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010858 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010859 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010860 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010861 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005595552450 | MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010862 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006511669424 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007881700408 | MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010864 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010865 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009014050437 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010866 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010277193419 | JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010867 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007916763400 | NIVALDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010868 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005023528413 | LUISA DE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010869 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005430506451 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010870 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006300527433 | JOSEFA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE DE UMA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010872 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003621541470 | GERSONITA ALVES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010873 | 03/11/2014 | 100.00 | 00073863483472 | MARIA DA SILVA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010874 | 03/11/2014 | 100.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010875 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001631334417 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010876 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0010887 | 03/11/2014 | 1850.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010891 | 03/11/2014 | 600.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010892 | 03/11/2014 | 3000.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010893 | 03/11/2014 | 880.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010894 | 03/11/2014 | 1056.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010895 | 03/11/2014 | 880.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0010896 | 03/11/2014 | 132.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010906 | 03/11/2014 | 570.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0010907 | 03/11/2014 | 570.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010908 | 03/11/2014 | 919.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0010909 | 03/11/2014 | 900.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIBA), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 03/11/2014 | 7900.00 | 20748041000178 | ALEX DA SILVA LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA CARAVANA DO WAQUINHO PARQUE SHOWCOM: PALHAÇO MALUKINHO, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010919 | 03/11/2014 | 3914.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SPIN QFF 9905, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0010920 | 03/11/2014 | 3914.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013, REF A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010960 | 28/11/2014 | 80.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010970 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010971 | 28/11/2014 | 8666.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010972 | 28/11/2014 | 3740.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010977 | 28/11/2014 | 4272.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 28/11/2014 | 2872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010996 | 28/11/2014 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010829 | 28/11/2014 | 100.00 | 00001297130405 | FABIANA CRUZ BEZERRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 28/11/2014 | 2166.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010261 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010262 | 28/11/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010349 | 28/11/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010350 | 28/11/2014 | 12807.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010351 | 28/11/2014 | 5112.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010352 | 28/11/2014 | 7472.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010353 | 28/11/2014 | 3413.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010354 | 28/11/2014 | 4589.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010339 | 28/11/2014 | 16019.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010340 | 28/11/2014 | 41322.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 28/11/2014 | 4791.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010998 | 28/11/2014 | 3750.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010999 | 28/11/2014 | 27788.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011000 | 28/11/2014 | 92256.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011001 | 28/11/2014 | 6424.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 28/11/2014 | 419.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11000.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0010650 | 28/11/2014 | 23607.28 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO FILHO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 01882014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010263 | 28/11/2014 | 16640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010264 | 28/11/2014 | 25697.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010265 | 28/11/2014 | 9885.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 28/11/2014 | 127748.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010267 | 28/11/2014 | 20954.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010268 | 28/11/2014 | 334294.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010269 | 28/11/2014 | 20052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AOS MES DE NOVVEMBRO /2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010968 | 28/11/2014 | 1356.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010973 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010974 | 28/11/2014 | 3972.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010975 | 28/11/2014 | 4733.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010976 | 28/11/2014 | 44984.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 28/11/2014 | 126.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014 - COMPLEMENTAÃO AO EMPENHO 10976O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010342 | 28/11/2014 | 9562.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010343 | 28/11/2014 | 17349.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010344 | 28/11/2014 | 5313.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010345 | 28/11/2014 | 7872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010346 | 28/11/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010347 | 28/11/2014 | 56445.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010348 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010956 | 28/11/2014 | 3889.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010957 | 28/11/2014 | 6859.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 28/11/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010325 | 28/11/2014 | 10592.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010326 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010327 | 28/11/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010955 | 28/11/2014 | 9754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010958 | 28/11/2014 | 3637.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010959 | 28/11/2014 | 902.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 28/11/2014 | 3006.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010962 | 28/11/2014 | 6204.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/11/2014 | 0.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014 EMPENHO COMPELENTAR AO 10955O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 28/11/2014 | 1094.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010328 | 28/11/2014 | 13808.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010329 | 28/11/2014 | 5512.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010330 | 28/11/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010331 | 28/11/2014 | 9600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 28/11/2014 | 4248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010333 | 28/11/2014 | 2028.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010963 | 28/11/2014 | 1602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010964 | 28/11/2014 | 4918.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010965 | 28/11/2014 | 7559.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 28/11/2014 | 198.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 10963O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010966 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010967 | 28/11/2014 | 1635.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010337 | 28/11/2014 | 1809.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010338 | 28/11/2014 | 3848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010334 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010335 | 28/11/2014 | 10406.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010336 | 28/11/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010969 | 28/11/2014 | 2654.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010978 | 28/11/2014 | 15297.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 28/11/2014 | 60713.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010980 | 28/11/2014 | 6242.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010981 | 28/11/2014 | 2279.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010982 | 28/11/2014 | 18367.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010983 | 28/11/2014 | 2296.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010984 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010985 | 28/11/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010986 | 28/11/2014 | 47472.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 28/11/2014 | 27153.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010988 | 28/11/2014 | 6322.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010989 | 28/11/2014 | 46288.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010990 | 28/11/2014 | 9970.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010991 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010992 | 28/11/2014 | 11095.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010993 | 28/11/2014 | 724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010994 | 28/11/2014 | 6516.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 28/11/2014 | 108.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014 EM COMPLEMENTO AO EMP 10979O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 28/11/2014 | 2240.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | REF. FOLHA DO DECIMO TERCEIRO 2014....................................................................................................O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 28/11/2014 | 500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO............................................................................................................. 125 FMS MACO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 28/11/2014 | 4157.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010635 | 28/11/2014 | 6378.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010636 | 28/11/2014 | 32662.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010637 | 28/11/2014 | 4422.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010638 | 28/11/2014 | 1324.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010639 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010640 | 28/11/2014 | 6322.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010641 | 28/11/2014 | 27353.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELASTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 28/11/2014 | 48896.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010643 | 28/11/2014 | 51182.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010447 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 28/11/2014 | 60964.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010449 | 28/11/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010450 | 28/11/2014 | 10431.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010451 | 28/11/2014 | 12322.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010255 | 28/11/2014 | 8543.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010256 | 28/11/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010257 | 28/11/2014 | 6066.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 28/11/2014 | 22020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010259 | 28/11/2014 | 92791.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011203 | 01/12/2014 | 1104.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011204 | 01/12/2014 | 1524.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011205 | 01/12/2014 | 2160.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011206 | 01/12/2014 | 1428.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0011207 | 01/12/2014 | 1842.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE A SAUDE (CEAS) DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011208 | 01/12/2014 | 1038.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DO CEAS, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011209 | 01/12/2014 | 1380.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DO CEAS, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011210 | 01/12/2014 | 1449.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DO CEAS, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0011211 | 01/12/2014 | 886.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DO CEAS, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011212 | 01/12/2014 | 1013.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DO CEAS, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011213 | 01/12/2014 | 1158.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011214 | 01/12/2014 | 454.85 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/12/2014 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011216 | 01/12/2014 | 510.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011217 | 01/12/2014 | 2636.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011218 | 01/12/2014 | 1179.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0011219 | 01/12/2014 | 2064.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011220 | 01/12/2014 | 410.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011221 | 01/12/2014 | 635.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011222 | 01/12/2014 | 249.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0011223 | 01/12/2014 | 318.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS, DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0011224 | 01/12/2014 | 7330.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011225 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00087300818404 | EDSON SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNY 7043-PB, PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, OCORRIDA NO PERIODO DE 18/10 A 03/11/2014, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011226 | 01/12/2014 | 203.46 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011227 | 01/12/2014 | 468.48 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011228 | 01/12/2014 | 215.31 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011229 | 01/12/2014 | 6332.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011230 | 01/12/2014 | 1171.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0011231 | 01/12/2014 | 2317.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011232 | 01/12/2014 | 3938.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011233 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011234 | 01/12/2014 | 1158.50 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, ´ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011236 | 01/12/2014 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011237 | 01/12/2014 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. CONTRATO N. 29/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011238 | 01/12/2014 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2014, CONF. CONT. 050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011239 | 01/12/2014 | 300.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/12/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA, DEVIDO AO EXAME NÃO SER REALIZADO PELO SUS, E REFERENCIADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011241 | 01/12/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE RUTH DOS SANTOS, DEVIDO AO EXAME NÃO SER REALIZADO PELO SUS, E REFERENCIADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011242 | 01/12/2014 | 196.25 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011243 | 01/12/2014 | 497.09 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011245 | 01/12/2014 | 830.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNX 0795, REVISÃO NO SISTEMA DO ALTERNADOR E NA ILUMINAÇÃO DO FAROL DA AMBULANCIA DUCATO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011246 | 01/12/2014 | 180.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0011247 | 01/12/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CARTA CONVITE N, 28/2013, E ADITIVO 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0011249 | 01/12/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICA E IMPRESSORA, A QUAL ESTÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011250 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011251 | 01/12/2014 | 980.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR 2704-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011252 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DO PROGRAMA DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011253 | 01/12/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0011254 | 01/12/2014 | 4843.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011255 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011256 | 01/12/2014 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011257 | 01/12/2014 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/12/2014 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011259 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011260 | 01/12/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011261 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011262 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0031/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011263 | 01/12/2014 | 1070.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FERIRA, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011264 | 01/12/2014 | 1750.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011265 | 01/12/2014 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011266 | 01/12/2014 | 800.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011267 | 01/12/2014 | 78.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011268 | 01/12/2014 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011269 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011270 | 01/12/2014 | 1920.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM HEMODIÁLISES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011271 | 01/12/2014 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0011272 | 01/12/2014 | 2527.60 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011273 | 01/12/2014 | 272.62 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011274 | 01/12/2014 | 377.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011275 | 01/12/2014 | 1827.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011276 | 01/12/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011277 | 01/12/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011278 | 01/12/2014 | 3226.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS BIOCARE PLUS G, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS ATRAVÉS DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI -PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011279 | 01/12/2014 | 420.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE VARIOS ARMARIOS E BIRÔS (BUREAUX) , CADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0011280 | 01/12/2014 | 1000.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0011281 | 01/12/2014 | 1188.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0011282 | 01/12/2014 | 3996.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS E CEAS (POLICLINICA) ATRAVÉS DE AÇÕES DE SENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0011283 | 01/12/2014 | 4545.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MÉDICOS, DENTISTA, ENFERMEIROS, E OUTROS PSFS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE SENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011284 | 01/12/2014 | 3760.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011285 | 01/12/2014 | 3133.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA NQH 8282, VINCULADA E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011286 | 01/12/2014 | 1480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011287 | 01/12/2014 | 1250.95 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. A SECRETARIA ACIMA CITADA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 00002/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0011288 | 01/12/2014 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011289 | 01/12/2014 | 1140.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA, DIRECIONADO A SAÚDE DO HOMEM, CONFORME PP N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011290 | 01/12/2014 | 1905.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE COLO DE UTERO E MAMAS DIRECIONADAS A SAÚDE DA MULHER, DIRECIONADO A SAÚDE DO HOMEM, CONFORME PP N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/12/2014 | 800.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS NO DIA 17/12/2014, E A DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23/12/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011292 | 01/12/2014 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 00031/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011293 | 01/12/2014 | 608.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, 2506,2505, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011294 | 01/12/2014 | 330.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/12/2014 | 1110.15 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011305 | 01/12/2014 | 144.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM AS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/12/2014 | 1423.65 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0011313 | 01/12/2014 | 4843.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011314 | 01/12/2014 | 5630.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA A CAMPANHA MUNDIAL DE PREVENÇÃO A AIDS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N. 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011319 | 01/12/2014 | 10613.90 | 10849068000101 | GLEYCIANE CRISTINA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DIVERSAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011320 | 01/12/2014 | 93.60 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DA SAÚDE(CEAS), E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/12/2014 | 114.30 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DA SAÚDE(CEAS), E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011322 | 01/12/2014 | 147.55 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA REALIZAÇÃO DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011386 | 01/12/2014 | 450.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM ENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE BIRÔ (BUREAUX) E ARMÃRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011387 | 01/12/2014 | 80.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NO TOTAL DE 05 (CINCO) HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2014, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011715 | 01/12/2014 | 11816.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011718 | 01/12/2014 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011721 | 01/12/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011722 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011723 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011753 | 01/12/2014 | 93.60 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PP. N. 0003/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011754 | 01/12/2014 | 144.30 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PP. N. 0003/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011755 | 01/12/2014 | 147.55 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DO NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PP. N. 0003/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011756 | 01/12/2014 | 630.66 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA PARA O PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011757 | 01/12/2014 | 812.87 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SERVIDORES DA SESCRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011765 | 01/12/2014 | 576.97 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011766 | 01/12/2014 | 425.95 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011767 | 01/12/2014 | 165.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PREEENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011768 | 01/12/2014 | 450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU COM INSTALAÇÃO DE KIT UP-GRADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011774 | 01/12/2014 | 16777.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0011776 | 01/12/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011784 | 01/12/2014 | 849.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011785 | 01/12/2014 | 820.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011786 | 01/12/2014 | 324.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011787 | 01/12/2014 | 800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011788 | 01/12/2014 | 320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/12/2014 | 1862.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011790 | 01/12/2014 | 943.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011791 | 01/12/2014 | 1112.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011792 | 01/12/2014 | 84.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011793 | 01/12/2014 | 3604.91 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011794 | 01/12/2014 | 438.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011795 | 01/12/2014 | 5780.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011796 | 01/12/2014 | 1020.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/12/2014 | 1450.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011798 | 01/12/2014 | 2339.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011799 | 01/12/2014 | 926.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011800 | 01/12/2014 | 285.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/12/2014 | 173.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011802 | 01/12/2014 | 1191.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011803 | 01/12/2014 | 702.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011804 | 01/12/2014 | 2420.46 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011805 | 01/12/2014 | 3215.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011806 | 01/12/2014 | 7146.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0011807 | 01/12/2014 | 8951.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011808 | 01/12/2014 | 7392.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011809 | 01/12/2014 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011810 | 01/12/2014 | 6467.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011811 | 01/12/2014 | 2385.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011812 | 01/12/2014 | 293.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMP TECO ROTATIVO DESTINADO AO CONSERTO/MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA UBS DO CENTRO DE SAÚDE DE MARI - PB, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011813 | 01/12/2014 | 6900.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BSOR - SM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011814 | 01/12/2014 | 788.72 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, FAMILIAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011815 | 01/12/2014 | 2246.60 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2014, PAGO COM REC RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011816 | 01/12/2014 | 338.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS QUILOS) DE PÃES FRANCES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 00003/2014, REL AO NOVEMBRRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011817 | 01/12/2014 | 188.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE QUILOS) DE PÃES FRANCES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 00003/2014, REL AO DEZEMBRRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011818 | 01/12/2014 | 384.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO ALMOÇO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, FALIMILIARES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, ´ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/12/2014 | 931.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO ALMOÇO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS I DO MUNICIPIO, ´ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011820 | 01/12/2014 | 8530.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICA PSFS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF.PP N. 0002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011821 | 01/12/2014 | 8760.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICA PSFS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF.PP N. 0002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011822 | 01/12/2014 | 1982.28 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSFS), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 28/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0011823 | 01/12/2014 | 4685.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0011824 | 01/12/2014 | 7895.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0011825 | 01/12/2014 | 308.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGAMA DE SAÚDE DA FAMILIA E O NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PESENCIAL N. 28/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011826 | 01/12/2014 | 478.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA E O NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/12/2014 | 479.03 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011828 | 01/12/2014 | 224.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08/11/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011829 | 01/12/2014 | 364.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 A 28/11/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011830 | 01/12/2014 | 167.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22/11/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011831 | 01/12/2014 | 224.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011837 | 01/12/2014 | 200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA PARA BANHO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ENTREGA E LAUDO MÉDICO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011838 | 01/12/2014 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES QUE PERTECEM AO MUNICIPIO DE MARI-PB, E DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0011839 | 01/12/2014 | 2400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011840 | 01/12/2014 | 4500.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011864 | 01/12/2014 | 88.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CEAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011865 | 01/12/2014 | 132.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011889 | 01/12/2014 | 10613.90 | 10849068000101 | GLEYCIANE CRISTINA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DIVERSAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011890 | 01/12/2014 | 222.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011891 | 01/12/2014 | 222.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011892 | 01/12/2014 | 160.50 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011897 | 01/12/2014 | 3475.33 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011898 | 01/12/2014 | 432.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS E LABORATORIO DA POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011899 | 01/12/2014 | 81.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, .CONF.PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011905 | 01/12/2014 | 40.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS E LABORATORIO DA POLICLINICA DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011906 | 01/12/2014 | 123.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011907 | 01/12/2014 | 123.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N, 028/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011669 | 01/12/2014 | 3265.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011670 | 01/12/2014 | 3251.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011671 | 01/12/2014 | 644.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011672 | 01/12/2014 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/12/2014, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/12/2014 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011675 | 01/12/2014 | 124.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011676 | 01/12/2014 | 39.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011677 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011678 | 01/12/2014 | 62.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011679 | 01/12/2014 | 31.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011680 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011714 | 01/12/2014 | 23032.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011716 | 01/12/2014 | 3.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011717 | 01/12/2014 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011730 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011772 | 01/12/2014 | 1687.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011901 | 01/12/2014 | 139.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011902 | 01/12/2014 | 642.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011913 | 01/12/2014 | 335.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011914 | 01/12/2014 | 967.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011915 | 01/12/2014 | 907.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CPL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011064 | 01/12/2014 | 450.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 (HUM MIL E QUINHENTOS) SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SELO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OCORRIDO EM 15/12/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011065 | 01/12/2014 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0011066 | 01/12/2014 | 2205.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011067 | 01/12/2014 | 320.37 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA, PLACAS QFF 9905, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011068 | 01/12/2014 | 220.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACAS MOG 8373, LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011069 | 01/12/2014 | 173.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOG 8373, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011080 | 01/12/2014 | 3700.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011145 | 01/12/2014 | 300.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011017 | 01/12/2014 | 568.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , RELATIVO AO DARF, COM CODIGO 0836, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011018 | 01/12/2014 | 568.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , RELATIVO AO DARF, COM CODIGO 0836, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011022 | 01/12/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , RELATIVO AO DARF, COM CODIGO 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011023 | 01/12/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , RELATIVO AO DARF, COM CODIGO 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011024 | 01/12/2014 | 11321.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011026 | 01/12/2014 | 5837.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP , EM 09/12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011027 | 01/12/2014 | 6056.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP , EM 10/12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011043 | 01/12/2014 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011057 | 01/12/2014 | 13881.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011058 | 01/12/2014 | 390.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITALDO ESTADO E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011059 | 01/12/2014 | 850.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011060 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 20/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122014 | 0011063 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011199 | 01/12/2014 | 7892.11 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A SAÚDE, EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS , ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011200 | 01/12/2014 | 36313.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A SAÚDE, EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS , ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011201 | 01/12/2014 | 11830.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A SAÚDE, EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS , ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011202 | 01/12/2014 | 2709.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A SAÚDE, EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS , ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, PARTE DO SERVIDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011296 | 01/12/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESON, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011297 | 01/12/2014 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESON, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011298 | 01/12/2014 | 169.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP , REL. AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011315 | 01/12/2014 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011484 | 01/12/2014 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEZEMBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011496 | 01/12/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011497 | 01/12/2014 | 6496.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011019 | 01/12/2014 | 578.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011020 | 01/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011021 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 101 E 102, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 037/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011025 | 01/12/2014 | 5151.98 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) DEBITADA NA CONTA FPM EM 10/12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011028 | 01/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011030 | 01/12/2014 | 7.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011031 | 01/12/2014 | 830.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011032 | 01/12/2014 | 1040.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162014 | 0011033 | 01/12/2014 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011034 | 01/12/2014 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADREIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA N. 00001/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132014 | 0011035 | 01/12/2014 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO/2014., CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011036 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME INEX. N. 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0011037 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME INEX. N. 0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011038 | 01/12/2014 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011039 | 01/12/2014 | 2205.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTO DE PLACA MNV 6284 (LOCADA E GOL DE PLACAS OEX 8363 (LOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011040 | 01/12/2014 | 1486.22 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011041 | 01/12/2014 | 1006.91 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 20 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011042 | 01/12/2014 | 11133.87 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011044 | 01/12/2014 | 1398.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0011045 | 01/12/2014 | 1917.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011046 | 01/12/2014 | 1990.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011047 | 01/12/2014 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADEAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAIS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIOS LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 060/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011048 | 01/12/2014 | 720.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, PARA O CONSUMO DE SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTAM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011049 | 01/12/2014 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RETRASMITINDO O PROGRAMA DA PREFEITURA QUE VAI AO AR TODAS AS QUARTAS - FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS, CONFORME CONTRATO N. 29/2014, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011050 | 01/12/2014 | 400.00 | 03794928000183 | SANDRA VALÉRIA DE ANDRADE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, NO PORTAL "A FONTE", CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/12/2014 | 641.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011054 | 01/12/2014 | 3733.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO PRÉDIO DA EMPRESA WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011055 | 01/12/2014 | 189.85 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE MARI - PB, JUN TO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011056 | 01/12/2014 | 440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO., CONFORME PP N. 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142014 | 0011062 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 14/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011078 | 01/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011079 | 01/12/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/12/2014 | 520.00 | 00002876761459 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQB 3370, SENDO 02 (DUAS) PARA JOÃO PESSOA - PB E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011127 | 01/12/2014 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011128 | 01/12/2014 | 520.00 | 00002876761459 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQB 3370, SENDO 02 (DUAS) PARA JOÃO PESSOA - PB E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011129 | 01/12/2014 | 525.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0011248 | 01/12/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO/2014, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 17/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011295 | 01/12/2014 | 902.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO)/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011310 | 01/12/2014 | 13290.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTICIOS DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS DE REIVELLON 2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011317 | 01/12/2014 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011318 | 01/12/2014 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011490 | 01/12/2014 | 12964.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011491 | 01/12/2014 | 9600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, REL. AO MÊS MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011492 | 01/12/2014 | 5171.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011493 | 01/12/2014 | 1772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011494 | 01/12/2014 | 4248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/12/2014 | 1898.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011674 | 01/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/12/2014 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011712 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011713 | 01/12/2014 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011725 | 01/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPNEH ANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BARSILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0011726 | 01/12/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 01/12/2014 | 2042.30 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEMANDADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0011777 | 01/12/2014 | 500.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011779 | 01/12/2014 | 700.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011781 | 01/12/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0011782 | 01/12/2014 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO COM INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0011783 | 01/12/2014 | 1400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, CONFORME CONTRATO DE N. 41/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011853 | 01/12/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 8363, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PP N. 0019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011866 | 01/12/2014 | 484.89 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011875 | 01/12/2014 | 119.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011876 | 01/12/2014 | 308.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011877 | 01/12/2014 | 119.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011900 | 01/12/2014 | 559.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011908 | 01/12/2014 | 216.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAlS FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0011909 | 01/12/2014 | 606.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAlS FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0011910 | 01/12/2014 | 985.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAlS FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011930 | 01/12/2014 | 9133.87 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO PRÉDIO DA EMPRESA WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011937 | 01/12/2014 | 11133.87 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO PRÉDIO DA EMPRESA WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011010 | 01/12/2014 | 1950.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AREA DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/12/2014 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011012 | 01/12/2014 | 315.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O SERVIDOR VINCULADO AO GABINTE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM INTERESSE A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011013 | 01/12/2014 | 506.56 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM DIVERSOS SETORES JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011014 | 01/12/2014 | 556.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MARI - PB, CONFORME NOTA ANEXA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011015 | 01/12/2014 | 144.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MOQ 2895 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011016 | 01/12/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2014, E DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/12/2014 | 790.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS AO REFERIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011051 | 01/12/2014 | 450.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEVE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011052 | 01/12/2014 | 375.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEVE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011486 | 01/12/2014 | 3889.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/12/2014 | 9892.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011488 | 01/12/2014 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011489 | 01/12/2014 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011578 | 01/12/2014 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011601 | 01/12/2014 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011608 | 01/12/2014 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011872 | 01/12/2014 | 159.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011874 | 01/12/2014 | 1879.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011936 | 01/12/2014 | 2100.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO GOL 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2014, E DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/12/2014 | 920.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATORES MF 285 E MF 290 E TRATOR NOVO, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011152 | 01/12/2014 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011153 | 01/12/2014 | 390.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011154 | 01/12/2014 | 300.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS DA PJOSÉ PRAÇA JOSE PAULO DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011156 | 01/12/2014 | 750.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E CARPINAGEM EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUALE NO CONSERTO E PEQUEOS REPAROS NA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0011157 | 01/12/2014 | 3052.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (218) (DUZENTOS E DEZOITO) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011158 | 01/12/2014 | 900.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011160 | 01/12/2014 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008 E PLACAS MNM 7026, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011161 | 01/12/2014 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011162 | 01/12/2014 | 150.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FURADEIRA, COMO TAMBEM EM UMA MAQUITA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E VINCULADA A SECRTARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011164 | 01/12/2014 | 800.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UMA BOMBA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011165 | 01/12/2014 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011166 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DIVERSOS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO NATAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011167 | 01/12/2014 | 800.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO CARROÇÃO, DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011168 | 01/12/2014 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014., CONF. DISP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/12/2014 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913/PB, SENDO 02 VIAGENS COM O SECRETÁRIAO DE URBANISMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE GUARABAIRA - PB, COM O SECRETARIO DE OBRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011170 | 01/12/2014 | 210.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913/PB, SENDO 02 VIAGENS COM O SECRETÁRIAO DE URBANISMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE GUARABAIRA - PB, COM O SECRETARIO DE OBRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011171 | 01/12/2014 | 100.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS LOCADAS PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011172 | 01/12/2014 | 9940.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS GRÁFICOS NA CONCFECÇÃO DE TALONARIOS DE PARA COBRANÇA DOS PARTICIPANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011173 | 01/12/2014 | 176.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS (COPOS) DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011174 | 01/12/2014 | 250.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA COM QUATROS BICOS DO TRATOR 290 4X4, CONFORME DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011175 | 01/12/2014 | 300.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA COM QUATROS BICOS DO TRATOR 290 4X4, CONFORME DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011176 | 01/12/2014 | 70.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA NPZ 0820, LOCADA PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011177 | 01/12/2014 | 476.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTO MVM 7026 (LOCADA) MOTO OEX 3863 E NPZ 0820 (LOCADA) VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011178 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011179 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011180 | 01/12/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011181 | 01/12/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011182 | 01/12/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011183 | 01/12/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011184 | 01/12/2014 | 131.44 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0011185 | 01/12/2014 | 14881.10 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANAS E RURAL QUE ESTÃO VINCULADAS ASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011186 | 01/12/2014 | 1759.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO COMPACTADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011187 | 01/12/2014 | 277.92 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0011188 | 01/12/2014 | 850.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N.00010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011189 | 01/12/2014 | 910.77 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VAVLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS OXO 1265, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011190 | 01/12/2014 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE NOVEMBRO/2014, CONF; DP N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011191 | 01/12/2014 | 7000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS GRÁFICOS NA CONCFECÇÃO DE TALONARIOS DE PARA COBRANÇA DOS PARTICIPANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011192 | 01/12/2014 | 2330.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MAERIAIS GRAFICOS PARA MANTER AS ATIVIDAES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PP N. 0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011193 | 01/12/2014 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00031/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011194 | 01/12/2014 | 392.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E DE RESPONSABILIDADE DA AREA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011195 | 01/12/2014 | 220.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA COM QUATROS BICOS DO TRATOR 290 4X4, CONFORME DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011196 | 01/12/2014 | 1647.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A BOMBA INJETORA COM QUATROS BICOS DO TRATOR 290 4X4, CONFORME DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011197 | 01/12/2014 | 37761.08 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA NA RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, CONFORME FATURA ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0011198 | 01/12/2014 | 119768.61 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, RELATIVO A (2ª MEDIÇÃO) EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N. 1003497-13/2012, CONFORME CONV. CELEBRADO ENTRE A PM MARI - PB E OGU/MCIDADES. | 01982014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0011244 | 01/12/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011299 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011300 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011301 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011302 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011303 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0011311 | 01/12/2014 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, MATADOURO E RODOVIARIA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIALN. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0011316 | 01/12/2014 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011922 | 01/12/2014 | 4290.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO DA MERENDA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011923 | 01/12/2014 | 1731.10 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO DA MERENDA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011924 | 01/12/2014 | 47.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO DA MERENDA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0011931 | 01/12/2014 | 36770.54 | 12087501000136 | ACM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADES ASSENTAMENTO TIRANDENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N. 0314318/60/2009, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 007/2011 | 02082014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011935 | 01/12/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011938 | 01/12/2014 | 49598.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AOS 60% , RELATIVO AO 13º/2014 SALARIO DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 01/12/2014 | 23330.03 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011761 | 01/12/2014 | 1978.73 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS GARIS DURANTE O CAFÉ MATINAL, PARA OS REFERIDOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011771 | 01/12/2014 | 454.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011850 | 01/12/2014 | 1770.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACAS OXO 1265, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0011851 | 01/12/2014 | 3570.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VW DE PLACAS OFE 5193, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011855 | 01/12/2014 | 132.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011857 | 01/12/2014 | 2552.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011867 | 01/12/2014 | 1167.05 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/12/2014 | 119.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011879 | 01/12/2014 | 134.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SER COLOCADO EM TODA EXTENSÃO DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE, MAS PRECISAMENTE NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011882 | 01/12/2014 | 5637.98 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011883 | 01/12/2014 | 2825.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011884 | 01/12/2014 | 1522.25 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011885 | 01/12/2014 | 605.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PARTE HIDRAULICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/12/2014 | 264.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011895 | 01/12/2014 | 264.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011896 | 01/12/2014 | 264.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0011911 | 01/12/2014 | 457.05 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011769 | 01/12/2014 | 7422.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011770 | 01/12/2014 | 4747.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011070 | 01/12/2014 | 15565.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280 E MICRO ONIBUS VOLARE NNX 2862 E VAN MNS 9560, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011071 | 01/12/2014 | 18499.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGA 6810, OFC 9275, OFX 2280, OGC 9926, OGC 6309, OGA 6810, VINCULADOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REL A NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011072 | 01/12/2014 | 1405.11 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGC 9926 E OGC 6309, OS QUAIS ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011073 | 01/12/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO DE UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011074 | 01/12/2014 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011075 | 01/12/2014 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011076 | 01/12/2014 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA E COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISP. 003/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011077 | 01/12/2014 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISP. N. 00003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011081 | 01/12/2014 | 800.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 15/11/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COMPETENTES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011082 | 01/12/2014 | 460.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011083 | 01/12/2014 | 167.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PEDAGOGICO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011084 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011085 | 01/12/2014 | 1848.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, LUBRIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM LAVAGEM EM GERAL NOS VEÍCULOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011086 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011087 | 01/12/2014 | 2228.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/12/2014 | 1300.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS NO SITE FNDE (SIGPC) RELATIVO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011089 | 01/12/2014 | 520.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OGC 6903 E MOV 4182 , QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011090 | 01/12/2014 | 929.25 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DO EJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011091 | 01/12/2014 | 627.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DO EJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011092 | 01/12/2014 | 2832.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COMPETENTES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011093 | 01/12/2014 | 15.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VISTORIA DA CRECHE MUNICIPAL ( JOSÉ AMERICO) DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011094 | 01/12/2014 | 102.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO BARRO, PEDRO FRANCO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011095 | 01/12/2014 | 102.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO BARRO, PEDRO FRANCO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011096 | 01/12/2014 | 240.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011097 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, REL AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011098 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013. A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011099 | 01/12/2014 | 15.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VISTORIA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011100 | 01/12/2014 | 2156.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011101 | 01/12/2014 | 808.07 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011102 | 01/12/2014 | 962.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DO EJA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011103 | 01/12/2014 | 1176.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRENSENCIAL 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011104 | 01/12/2014 | 2770.04 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS "SOSSEGO DA MAMÃE E CRIANÇA FELIZ" , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011105 | 01/12/2014 | 724.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DE RAIS, ATAS E OUTROS SERVIÇOS VINCULADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 059/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011106 | 01/12/2014 | 600.00 | 00010364894423 | JOCÉLIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCARVAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NAS MARGENS DA RODOVIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011107 | 01/12/2014 | 800.00 | 00010364894423 | JOCÉLIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCARVAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DO MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011108 | 01/12/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011109 | 01/12/2014 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, OFX 2280 OGC 9926, NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS SERVIÇOS, DETERMINADOS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011110 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0011111 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORMEINEX. N. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011112 | 01/12/2014 | 650.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO MECANICOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2310, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011113 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011114 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L 3 A101 E A102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 38/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011115 | 01/12/2014 | 249.41 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E REIVEILLON 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFORAM DESEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011116 | 01/12/2014 | 600.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EVENTUAL E EMERGENCIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DO GINASIO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011117 | 01/12/2014 | 602.80 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/12/2014 | 390.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0011119 | 01/12/2014 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011120 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PNAIC, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011121 | 01/12/2014 | 7825.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011122 | 01/12/2014 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011123 | 01/12/2014 | 400.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO AGENTE (ASSESSORIA DE GRUPO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO) EM PRAÇA PUBLICA DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011124 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MATERIAS DIVERSOS (MOVEIS E CADEIRAS), PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL TAUMATÁ, PIRPIRI, LAGOA DO FÉLIX, TIRADENTESEAÇUDE GRANDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011125 | 01/12/2014 | 300.00 | 00079730949468 | JOSE HUMBERTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011130 | 01/12/2014 | 500.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM 28/11/2014 NESTE MUNICIPIO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011131 | 01/12/2014 | 150.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) CONJUNTO DE MESAS COM TOALHAS PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011132 | 01/12/2014 | 450.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011133 | 01/12/2014 | 400.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS ASPEONATO AUTORIDADES PRESENTES POR OCASIÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MARIENSE DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS ASPEONATO AUTORIDADES PRESENTES POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 E 17 DE SETEMBRO E DESFILE DE BANDAS MARCIAS NESTA CIDADE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011135 | 01/12/2014 | 150.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DO FORMATIZAÇÃO PELA ESCOLA, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011136 | 01/12/2014 | 330.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS E BOLOS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DO MPT , REALIZADO EM 05/12/2014, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011137 | 01/12/2014 | 350.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011138 | 01/12/2014 | 605.00 | 00072642491404 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO APÓS A CONQUISTA DO TITULO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB 15, DA ESCOLINHA (REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE MARI) REALIZADA NO DIA 28/128/2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011139 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "CLASSE A" , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NO SITIO TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011140 | 01/12/2014 | 300.00 | 00075933047449 | JOSÉ CARLOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA DINHEIRO) PARA PREMIÇAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE MINI-CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011141 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA DINHEIRO) PARA PREMIÇAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE MINI-CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/12/2014 | 1245.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA DINHEIRO) PARA PREMIÇAO, FOTOGRAFIAS, E FILMAGENS DA COPA DE FUTEBOL MINI-CAMPO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 25/05 A 05/10/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011143 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA DINHEIRO) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 1ª VAQUEIJADA NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011144 | 01/12/2014 | 740.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011146 | 01/12/2014 | 100.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA DINHEIRO) PARA JCUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DO PASTO NOVO, ATRAVÉS DA IGREJA BATISTAINTERNACIONAL DEUS É FIEL, COM APOIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011147 | 01/12/2014 | 50.00 | 00076037630453 | EDIVALDO SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA DINHEIRO) PARA PREMIÇAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE MINI-CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011148 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004892126462 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA DINHEIRO) PARA PREMIÇAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE MINI-CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011149 | 01/12/2014 | 700.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MOVEL, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO EDETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011150 | 01/12/2014 | 450.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA (PATROCINIO) PARA CUSTEAR DESPEAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL NO ESPAÇO O "GANZAÇÃO" REALIZADA NA COMUNIDADE DO PASTO NOVO DO DIA 07/12/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011155 | 01/12/2014 | 500.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA FESTA BENEFICENTE PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUSICO TEOTONIO TRAJANO, REALIZADO EM 23 DE NOVEMBRO/2014, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011159 | 01/12/2014 | 300.00 | 00002721955454 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENT O REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DAS OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011163 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00009485982470 | JOSE RODRIGUES BARBOSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE RUAS E CANTEIROS DE PRAÇA E OUTROS LOCAIS, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011235 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011306 | 01/12/2014 | 2832.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COMPETENTES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000262013 | 0011307 | 01/12/2014 | 15674.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO E OUTRAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS AUNOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 00026/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0011308 | 01/12/2014 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011309 | 01/12/2014 | 1512.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, LUBRIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM LAVAGEM EM GERAL EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011323 | 01/12/2014 | 1096.20 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011324 | 01/12/2014 | 940.05 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011325 | 01/12/2014 | 160.65 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011326 | 01/12/2014 | 40.05 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011327 | 01/12/2014 | 9.90 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011328 | 01/12/2014 | 93.60 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE CAJU), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011329 | 01/12/2014 | 532.44 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011330 | 01/12/2014 | 45.36 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011331 | 01/12/2014 | 4.68 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011332 | 01/12/2014 | 19.44 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011333 | 01/12/2014 | 78.12 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011334 | 01/12/2014 | 399.96 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011335 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011336 | 01/12/2014 | 89.43 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOVEMBRO/2014, CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011337 | 01/12/2014 | 9.39 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOVEMBRO/2014, CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011338 | 01/12/2014 | 153.95 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOVEMBRO/2014, CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011339 | 01/12/2014 | 38.23 | 00014431661468 | LEONIDES SOARES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (TOMATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOVEMBRO/2014, CONF. CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011340 | 01/12/2014 | 1932.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011341 | 01/12/2014 | 1550.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011342 | 01/12/2014 | 22.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA AEE, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011343 | 01/12/2014 | 13.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA AEE, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011344 | 01/12/2014 | 164.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA DO EJA, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011345 | 01/12/2014 | 132.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA DO EJA, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011346 | 01/12/2014 | 70.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA DE CRECHES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011347 | 01/12/2014 | 56.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA DE CRECHES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011348 | 01/12/2014 | 283.50 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA PRE-ESCOLA, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011349 | 01/12/2014 | 227.25 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE PROGRAMA PRE-ESCOLA, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZ/2014, CONFORME CHAM. PUB. N. 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011350 | 01/12/2014 | 250.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011351 | 01/12/2014 | 802.62 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011352 | 01/12/2014 | 29.56 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011353 | 01/12/2014 | 68.48 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011354 | 01/12/2014 | 117.95 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011355 | 01/12/2014 | 480.15 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011356 | 01/12/2014 | 6.98 | 00004002044440 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI E BANANA PRATA , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011357 | 01/12/2014 | 1362.42 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DNSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2014, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011358 | 01/12/2014 | 199.81 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2014, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011359 | 01/12/2014 | 49.59 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2014, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011360 | 01/12/2014 | 116.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2014, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011361 | 01/12/2014 | 12.18 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2014, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0011362 | 01/12/2014 | 518.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0011363 | 01/12/2014 | 1865.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0011364 | 01/12/2014 | 1874.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0011365 | 01/12/2014 | 527.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0011366 | 01/12/2014 | 563.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0011367 | 01/12/2014 | 150.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, E DENTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011368 | 01/12/2014 | 129.22 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOV/2014, ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011369 | 01/12/2014 | 129.22 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOV/2014, ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011370 | 01/12/2014 | 13.58 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDAESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOV/2014, ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011371 | 01/12/2014 | 1516.95 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOV/2014, ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011372 | 01/12/2014 | 222.38 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA PRE - ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE OUT E NOV/2014, ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011373 | 01/12/2014 | 14.38 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE OUT/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011374 | 01/12/2014 | 54.93 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011375 | 01/12/2014 | 200.20 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE OUT/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011376 | 01/12/2014 | 200.20 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011377 | 01/12/2014 | 404.17 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE OUT/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011378 | 01/12/2014 | 404.17 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011379 | 01/12/2014 | 3.64 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE OUT/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011380 | 01/12/2014 | 3.57 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011381 | 01/12/2014 | 34.39 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE OUT/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011382 | 01/12/2014 | 34.39 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011383 | 01/12/2014 | 59.32 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE OUT/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011384 | 01/12/2014 | 59.32 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA (COENTRO E ABORBORA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA. N. 0001/2014, REL. AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011385 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011389 | 01/12/2014 | 2020.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS, TROFÉUS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011395 | 01/12/2014 | 680.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAS, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011396 | 01/12/2014 | 180.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011397 | 01/12/2014 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO A LIMPEZA DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONÓRIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011399 | 01/12/2014 | 6300.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS UNIVERSIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011400 | 01/12/2014 | 208.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , REDE DE FUT SAL E BOLA FUT SAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA COMUNIDADE DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0011401 | 01/12/2014 | 700.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFICAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011402 | 01/12/2014 | 500.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU 8607-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011403 | 01/12/2014 | 650.00 | 00004055372477 | JOSÉ ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011404 | 01/12/2014 | 2990.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011405 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISP. N.00003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011406 | 01/12/2014 | 150.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA MATRICULADA NO CURSO DE CABELELEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011407 | 01/12/2014 | 480.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELÕES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVA ESPERANÇA, MARIA DAS DORES E MARIA ANUNCIADA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011408 | 01/12/2014 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011409 | 01/12/2014 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VAALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011485 | 01/12/2014 | 6970.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011663 | 01/12/2014 | 500.00 | 00004474314476 | ROBSON TEIXEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPS 7682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 17 A 21/11/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011664 | 01/12/2014 | 450.00 | 00004474314476 | ROBSON TEIXEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPS 7682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30/10/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/12/2014 | 500.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA O PROGRAMA COM O TEMA O GONZAGÃO E SUA HISTÓRIA, A PRESENTADO POR RICARDO ALVES, NA RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇA - FM, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011698 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011699 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011700 | 01/12/2014 | 2.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA PDDE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011701 | 01/12/2014 | 980.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AOS 40% DO 13º SALARIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011702 | 01/12/2014 | 14142.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AOS 60% DO 13º SALARIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/12/2014 | 13422.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AOS 40% DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011704 | 01/12/2014 | 48307.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AOS 60% DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0011710 | 01/12/2014 | 37000.00 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 01872014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011719 | 01/12/2014 | 6095.23 | 00043608795472 | MARIA SOLANGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EFETIVADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011728 | 01/12/2014 | 951.60 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011729 | 01/12/2014 | 440.04 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0027/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011732 | 01/12/2014 | 4.85 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAMÃO HAVAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR), PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011733 | 01/12/2014 | 25.80 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011734 | 01/12/2014 | 25.80 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011735 | 01/12/2014 | 705.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011736 | 01/12/2014 | 103.20 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011737 | 01/12/2014 | 6.60 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011738 | 01/12/2014 | 118.47 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011739 | 01/12/2014 | 291.39 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011740 | 01/12/2014 | 68.83 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011741 | 01/12/2014 | 169.65 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011742 | 01/12/2014 | 808.06 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011743 | 01/12/2014 | 1987.70 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011744 | 01/12/2014 | 29.41 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011745 | 01/12/2014 | 72.47 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011746 | 01/12/2014 | 17.77 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011747 | 01/12/2014 | 7.22 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011748 | 01/12/2014 | 55.58 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011749 | 01/12/2014 | 223.86 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011750 | 01/12/2014 | 130.07 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011751 | 01/12/2014 | 13.65 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011752 | 01/12/2014 | 1526.85 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 003/2014 MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/12/2014 | 182.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011514 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011516 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011518 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DE CURSO DE EXTENSÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011524 | 01/12/2014 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ONDE FAZ O CURSO SUPERIOR NA UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011538 | 01/12/2014 | 268.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/12/2014 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011548 | 01/12/2014 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011549 | 01/12/2014 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011553 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001759502456 | TAMIRES VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FEIRA CULTURAL DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNCIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011558 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E FACULDADE COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011603 | 01/12/2014 | 40.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/12/2014 | 40.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011619 | 01/12/2014 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011764 | 01/12/2014 | 180.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011775 | 01/12/2014 | 5315.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0011778 | 01/12/2014 | 1000.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011832 | 01/12/2014 | 84.60 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE - ESCOLA (COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR), PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011833 | 01/12/2014 | 480.15 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR), PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011834 | 01/12/2014 | 575.55 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR), PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011835 | 01/12/2014 | 21.15 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES (COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR), PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0011836 | 01/12/2014 | 49.05 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA (COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR), PELO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA N. 01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011841 | 01/12/2014 | 4875.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011842 | 01/12/2014 | 4975.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MNX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011843 | 01/12/2014 | 5420.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011844 | 01/12/2014 | 2460.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011845 | 01/12/2014 | 2460.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011846 | 01/12/2014 | 2460.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011847 | 01/12/2014 | 2460.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011848 | 01/12/2014 | 5420.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MQC 9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUEATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011849 | 01/12/2014 | 4630.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUEATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011854 | 01/12/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PARA REPOSIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 7863, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011856 | 01/12/2014 | 1056.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011863 | 01/12/2014 | 2816.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011886 | 01/12/2014 | 13012.78 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011887 | 01/12/2014 | 6291.06 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011888 | 01/12/2014 | 11408.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARCÃO DESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011917 | 01/12/2014 | 1327.55 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CRECHE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011918 | 01/12/2014 | 3302.99 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011705 | 01/12/2014 | 1180.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO PARA A SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011706 | 01/12/2014 | 4660.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DE EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011707 | 01/12/2014 | 3920.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011708 | 01/12/2014 | 1499.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UMA PARELHO DE TV TC 42 AS610B, DESTINADA AO PROGRAMA SCFV DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011709 | 01/12/2014 | 770.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DIVERSOS, PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM PARA ASSISTIR FILMES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011724 | 01/12/2014 | 700.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DOCURSO DE CONFEITEIRO, MINISTRADOS AOS USUARIOS DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0011731 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 169, CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA FABRICANTE DE CONFECÇÃO E ASSESSORIOS DO VESTUÁRIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. EXP. MOTIVOS N. DP 006/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 883/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011758 | 01/12/2014 | 520.72 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011759 | 01/12/2014 | 807.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011760 | 01/12/2014 | 5416.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011773 | 01/12/2014 | 3227.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302014 | 0011780 | 01/12/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO POSTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011852 | 01/12/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS OEX 7703, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011858 | 01/12/2014 | 704.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011859 | 01/12/2014 | 2400.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011860 | 01/12/2014 | 450.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011861 | 01/12/2014 | 440.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0011862 | 01/12/2014 | 968.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM, CREAS, CRAS, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011868 | 01/12/2014 | 561.95 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011869 | 01/12/2014 | 625.85 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011870 | 01/12/2014 | 583.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011871 | 01/12/2014 | 2281.90 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0011873 | 01/12/2014 | 816.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS OEX 7703, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011880 | 01/12/2014 | 28020.44 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME PREGÃO PEENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0011881 | 01/12/2014 | 2000.26 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME PREGÃO PEENCIAL N. 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011893 | 01/12/2014 | 415.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011903 | 01/12/2014 | 411.06 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011904 | 01/12/2014 | 279.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011912 | 01/12/2014 | 169.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0011916 | 01/12/2014 | 564.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011919 | 01/12/2014 | 966.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011920 | 01/12/2014 | 1781.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011925 | 01/12/2014 | 4438.55 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011926 | 01/12/2014 | 311.17 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS E CREAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011934 | 01/12/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRBO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011513 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011515 | 01/12/2014 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/12/2014 | 500.00 | 00008044661492 | JAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011519 | 01/12/2014 | 200.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011520 | 01/12/2014 | 150.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011521 | 01/12/2014 | 150.00 | 00007455706405 | ROSINETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011522 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010747094462 | DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011523 | 01/12/2014 | 150.00 | 00007891763437 | RAQUEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011526 | 01/12/2014 | 150.00 | 00013010967411 | MARIA ALINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011527 | 01/12/2014 | 150.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011528 | 01/12/2014 | 150.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE OCULOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011529 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008439135416 | JOELMA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011530 | 01/12/2014 | 500.00 | 00007867877401 | GIVANEIDE DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011531 | 01/12/2014 | 197.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011532 | 01/12/2014 | 150.00 | 00007875450403 | ONILDA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011534 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011535 | 01/12/2014 | 150.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011536 | 01/12/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011537 | 01/12/2014 | 400.00 | 00020421222468 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011539 | 01/12/2014 | 230.00 | 00004044722498 | JOSELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM A REQUESIÇÃO ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011540 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITA DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011542 | 01/12/2014 | 300.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011543 | 01/12/2014 | 400.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011544 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004864674493 | ARLINDO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011545 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011546 | 01/12/2014 | 150.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011547 | 01/12/2014 | 150.00 | 00096533080415 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/12/2014 | 200.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011551 | 01/12/2014 | 300.00 | 00099295555449 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011552 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011554 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004404030495 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011555 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007853702426 | JOSEFA GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011556 | 01/12/2014 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011557 | 01/12/2014 | 150.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011559 | 01/12/2014 | 150.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011560 | 01/12/2014 | 350.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011561 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011562 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011563 | 01/12/2014 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011564 | 01/12/2014 | 150.00 | 00006876623467 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011565 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011566 | 01/12/2014 | 180.00 | 00004388580422 | WASHINGTON CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011567 | 01/12/2014 | 150.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/12/2014 | 700.00 | 00070208690417 | ANDRESSA JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011569 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008669759420 | AIRSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011570 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011571 | 01/12/2014 | 150.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011572 | 01/12/2014 | 150.00 | 00007714013451 | FÁBIO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011573 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011574 | 01/12/2014 | 150.00 | 00038154790459 | RAMIRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011575 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/12/2014 | 150.00 | 00005897592489 | JOSELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE ENDODORTIA DO ELEMENTO DENTÁRIO 13 (CANINO), POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011577 | 01/12/2014 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011579 | 01/12/2014 | 100.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PES. POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC.P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011580 | 01/12/2014 | 60.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011581 | 01/12/2014 | 100.00 | 00098102540400 | ARLINDA LUCINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011585 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011590 | 01/12/2014 | 100.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011591 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011593 | 01/12/2014 | 100.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011594 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011595 | 01/12/2014 | 100.00 | 00019747705400 | SEVERINO APRIGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011596 | 01/12/2014 | 100.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011597 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011598 | 01/12/2014 | 50.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011599 | 01/12/2014 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011600 | 01/12/2014 | 80.00 | 00079870309453 | JOSÉ AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011604 | 01/12/2014 | 60.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/12/2014 | 50.00 | 00008044605401 | LUCICLEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011607 | 01/12/2014 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011609 | 01/12/2014 | 50.00 | 00005556682402 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011610 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011611 | 01/12/2014 | 120.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011612 | 01/12/2014 | 80.00 | 00002084644410 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011613 | 01/12/2014 | 60.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011615 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011616 | 01/12/2014 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011617 | 01/12/2014 | 80.00 | 00010130188425 | JOSIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011620 | 01/12/2014 | 100.00 | 00012388027705 | LUCIENE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011621 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004414023483 | JOSIVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007886880498 | EDINETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011623 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010644426411 | JAQUELINE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011624 | 01/12/2014 | 100.00 | 00031425096824 | ADRIANA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011625 | 01/12/2014 | 100.00 | 00037424920472 | MARIA JOSÉ GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011626 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011627 | 01/12/2014 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011628 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011629 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011630 | 01/12/2014 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/12/2014 | 80.00 | 00008815986405 | JOSIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011632 | 01/12/2014 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011633 | 01/12/2014 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011634 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011635 | 01/12/2014 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011636 | 01/12/2014 | 100.00 | 00084059460478 | ADALGIZA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011637 | 01/12/2014 | 100.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011638 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004253982425 | JOSENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011639 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011640 | 01/12/2014 | 100.00 | 00001297157435 | MARIA JOSÉ ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011641 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003366729856 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011642 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007383868471 | JULIANA DE BRITO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011643 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005553478421 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011582 | 01/12/2014 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011583 | 01/12/2014 | 50.00 | 00007679178470 | JOSEMARLY SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011586 | 01/12/2014 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011587 | 01/12/2014 | 700.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011588 | 01/12/2014 | 300.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011589 | 01/12/2014 | 153.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: MOTO - MNV 9453 (LOCADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011602 | 01/12/2014 | 50.00 | 00085903302734 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011605 | 01/12/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011618 | 01/12/2014 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FENAD QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011928 | 01/12/2014 | 500.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011932 | 01/12/2014 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011933 | 01/12/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011388 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0011390 | 01/12/2014 | 931.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0011391 | 01/12/2014 | 269.10 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DA CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011392 | 01/12/2014 | 450.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011393 | 01/12/2014 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DISPENSA N, 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011394 | 01/12/2014 | 200.00 | 00000181506408 | MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE DESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/12/2014 | 160.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 3705, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSINEIDE DOS ANJOS NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA 15 DE JANEIRO, 50 - CENTRO - MARI - PB, PARA O HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011411 | 01/12/2014 | 1600.00 | 17640656000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES MARIENSE | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE ATRAVÉS DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR PARA OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. N. 001/2014,RELATIVO A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011412 | 01/12/2014 | 900.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS) - SALGADOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV) ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011413 | 01/12/2014 | 320.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO MUDANÇAS, SENDO UMA DO SITIO OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE SAP´É -PB E UMA DA CIDADE DE MARI PARA JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011414 | 01/12/2014 | 296.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) BOLOS FOFOS DE 300GS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011415 | 01/12/2014 | 420.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011416 | 01/12/2014 | 600.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UMA MOTO , DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011417 | 01/12/2014 | 724.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011418 | 01/12/2014 | 250.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SRA. MARINALVA VICENTE DE LIMA, RESIDENTE A RUA FERNANDO CUNHA LIMA, 175, PORTADORA DO RG. N. 2697423-SSP/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011419 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, REL AO MES DE NOVEMBRO/2014. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011420 | 01/12/2014 | 160.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 709 D DE PLACAS BVU 5693-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE ESPIRITO SANTO- PB, DO SENHOR JOSÉ MIGUEL SOARES FILHO, RESIDENTE A RUA JOÃO FERREIRA PAIVA, 28 = CENTRO - MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011421 | 01/12/2014 | 300.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 042/2014, CONFORME DISPENSA N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011422 | 01/12/2014 | 750.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, (TAPEÇARIA) COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E TORTALECIMENTO DE VINCULO", DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 90/2014, REL A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011423 | 01/12/2014 | 750.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, (TAPEÇARIA) COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E TORTALECIMENTO DE VINCULO", DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 90/2014, REL A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011424 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00004612637429 | WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS A QUE ESTÁ SENDO DESEMPENHADO JUNTO AO SERVIÇO DE CONV E FORT. DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECFRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011425 | 01/12/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011426 | 01/12/2014 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011427 | 01/12/2014 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA N, 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011429 | 01/12/2014 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011430 | 01/12/2014 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0011431 | 01/12/2014 | 391.60 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0011432 | 01/12/2014 | 2100.40 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011433 | 01/12/2014 | 527.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0011434 | 01/12/2014 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTURBO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011435 | 01/12/2014 | 613.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIT QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/12/2014 | 90.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011437 | 01/12/2014 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011438 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF DP 0003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011439 | 01/12/2014 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N. 48/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011440 | 01/12/2014 | 1000.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011441 | 01/12/2014 | 1000.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011442 | 01/12/2014 | 1000.80 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CHOCOLATE OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011443 | 01/12/2014 | 559.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/12/2014 | 300.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (UM MIL) - SALGADOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS COM AS BBENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0011445 | 01/12/2014 | 905.35 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011446 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) - SALGADOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CONJUNTO DE CAMA, MESA E BANHO E ARTESANATO EM FELTRO, OFERECIDO PELO CRAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011447 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA JUNTO AO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011448 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A OFICINA DE PRATICA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011449 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A OFICINA DE PRATICA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011450 | 01/12/2014 | 2071.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 19/10/2014, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011451 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEITARIA MINISTRADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA EM TRABALHOS MANUAIS COM OS USUARIOS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011453 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA EM TRABALHOS MANUAIS COM OS USUARIOS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011454 | 01/12/2014 | 213.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME PREGÃO N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011455 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00005925412400 | JONATAHAN ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A DUPLA JONAS E BETO, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011456 | 01/12/2014 | 1825.87 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011457 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011458 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) - SALGADOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DOS USUSARIOS DO CREAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011459 | 01/12/2014 | 2391.43 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A LANCHES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011460 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CHOCOLATE MINISTRADO AOS USUARIOS DO CRAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/12/2014 | 750.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOIOS DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS MINISTRADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011462 | 01/12/2014 | 750.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO E O ACESSO AOS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011463 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA JUNTO AO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011464 | 01/12/2014 | 8250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARTILHAS EDUCATIVA QUE SERÃO DISTRIBUIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011465 | 01/12/2014 | 555.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011466 | 01/12/2014 | 720.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011467 | 01/12/2014 | 550.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011468 | 01/12/2014 | 550.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011469 | 01/12/2014 | 421.41 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO OR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS USUSRIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011470 | 01/12/2014 | 5767.58 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE CHOCOLATE E DE CONFEITEIRO, OFERTADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011471 | 01/12/2014 | 700.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO, E CUP CAKE, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011472 | 01/12/2014 | 3755.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVRSOS, PRESTADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO CREAS NO PERIODO DE SETEMBRBO A NOVEMBRO/2014 , ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011473 | 01/12/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM DE DISTRIBUIDORA DE LIVRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TODOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENSINO PEDAGÓGICO E PARADIDATICO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011474 | 01/12/2014 | 2815.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PRESTADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO CRAS NO PERIODO DE SETEMBRBO A NOVEMBRO/2014 , ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011475 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00002843159407 | RAIMUNDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS MINISTRADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, COM OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011476 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CHOCOLATE MINISTRADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO" ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0011477 | 01/12/2014 | 2813.97 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS CURSOS DE CONFEITEIROS E SALGADOS, OFERECIDOS PELO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0011478 | 01/12/2014 | 826.02 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA BOLSA FAMILIA CENTRO DE FORMAÇÃO I E II E SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO DOS BENEFICIADOS E INSCRITOS NO CADUNICO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DOCURSO DE CONFEITEIRO, MINISTRADOS AOS USUARIOS DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011480 | 01/12/2014 | 750.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOIOS DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS MINISTRADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011481 | 01/12/2014 | 750.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOIOS DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS MINISTRADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011482 | 01/12/2014 | 120.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VAIGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACIATAÇÃO DO SIBSC NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0011483 | 01/12/2014 | 977.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIT QFF 9905, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013. REL AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011666 | 01/12/2014 | 150.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011667 | 01/12/2014 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011668 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003905576414 | ANA LÚCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0011940 | 29/12/2014 | 8500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICA PSFS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF.PP N. 0002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011511 | 30/12/2014 | 7472.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011512 | 30/12/2014 | 12048.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011651 | 30/12/2014 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011652 | 30/12/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011653 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011682 | 30/12/2014 | 2078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011683 | 30/12/2014 | 8732.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011684 | 30/12/2014 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011685 | 30/12/2014 | 4589.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0011921 | 30/12/2014 | 1736.10 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO DA MERENDA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011644 | 30/12/2014 | 20052.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO /2014O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/12/2014 | 14901.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011658 | 30/12/2014 | 125141.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011659 | 30/12/2014 | 28044.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011660 | 30/12/2014 | 10035.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011661 | 30/12/2014 | 20323.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011662 | 30/12/2014 | 327554.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011763 | 30/12/2014 | 926.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011501 | 30/12/2014 | 4791.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011502 | 30/12/2014 | 40852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011503 | 30/12/2014 | 16019.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011929 | 30/12/2014 | 198.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 11506)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011504 | 30/12/2014 | 9262.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011505 | 30/12/2014 | 18180.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011506 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011507 | 30/12/2014 | 5072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011508 | 30/12/2014 | 2248.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/12/2014 | 7872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011510 | 30/12/2014 | 57879.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011498 | 30/12/2014 | 10135.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELAIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011499 | 30/12/2014 | 2048.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011500 | 30/12/2014 | 1809.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011927 | 30/12/2014 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO /2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011645 | 30/12/2014 | 43300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011646 | 30/12/2014 | 13746.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011647 | 30/12/2014 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011648 | 30/12/2014 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/12/2014 | 11971.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011650 | 30/12/2014 | 10431.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011654 | 30/12/2014 | 112260.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011655 | 30/12/2014 | 7807.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011656 | 30/12/2014 | 25916.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011686 | 30/12/2014 | 11798.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011687 | 30/12/2014 | 50448.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011688 | 30/12/2014 | 4724.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011689 | 30/12/2014 | 1394.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/12/2014 | 86357.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011691 | 30/12/2014 | 79834.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011692 | 30/12/2014 | 47358.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011693 | 30/12/2014 | 6322.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011694 | 30/12/2014 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011695 | 30/12/2014 | 5531.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011696 | 30/12/2014 | 874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011697 | 30/12/2014 | 9716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024